2018年度部门项目支出绩效评价自评报告

PAGEPAGE72018年度部门项目支出绩效评价自评报告单位名称：湖北省农业对外合作办公室（湖北省农业援外合作办公室）报告日期：2019年4月28日湖北省农业厅对外合作办公室对外交流与合作项目2018年度绩效自评报告一、基本情况我省是农业大省，也是国家的重要商品粮生产基地，有着丰富的农业发展技术和经验，利用好国际、国内两种资源，开拓好国际、国内两个市场已成为我省农业持续发展的必然选择。2018年我办申请预算资金的主要情况及任务：2018年对外交流与合作项目公共预算财政拨款批复数630000元，一是实施农业对外合作与交流项目，推动农业“走出去”；二是国际农发基金项目管理工作；三是世行项目前期准备工作。为明确绩效考核目标，我办建立健全了考核体系，设定了主要指标如下：1、按要求培训外派人员数；2、农业走出去开拓境外市场，推动农业企业赴境外企考察、参展；3、南南合作项目外派人员英语班培训；4、农发项目创造就业岗位数、受益人口数；5、农发项目对项目区农户脱贫的推动作用；二、绩效自评工作开展情况（一）领导高度重视。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定》等规定，按照《省财政厅关于开展2018年度省级财政支出绩效自评工作的通知》（鄂财函［2019］118号）要求，我办领导高度重视，组织各科室学习文件精神，成立绩效目标管理工作领导小组，全面及时地部署开展此项工作。（二）明确管理职责。对预算绩效管理工作职能和职责进行分工，各科室积极配合，提高财政预算资金的使用效益，提高绩效的管理水平。（三）建立规章制度。为全面推行预算绩效管理工作，结合项目预算管理的具体情况，制定了管理办法，明确了绩效评价的组织管理和工作程序，规定了绩效评价对象、目标、指标体系、标准和方法。三、绩效自评指标体系（一）评价指标的制定依据评价指标主要根据国家财政部门设置的共性指标及评价方式和标准、国家、省政府制定的国民经济与社会发展规划、省财政部门制定的绩效评价管理制度及工作规范制定各项目标。（二）评价指标的选取原则各项指标兼具科学性、灵活性和可操作性，贴近项目绩效目标和项目特点，同时兼顾项目指标的动态性和时效性等因素。（三）评价指标的计算原则本次评价对相关绩效指标及其分值、权重进行了优化、调整，以客观、公正评价项目绩效管理情况。四、绩效综合评价结论按照2018年省级财政项目支出绩效管理的相关要求，我办设立绩效管理目标、任务及建设内容，制定具体措施，落实绩效责任，认真组织，周密部署，对对外交流与合作项目资金和部门预算资金开展绩效管理，落实主体责任，确保资金绩效目标的完成。通过实施绩效资金的绩效管理，有效提高了预算资金的管理水平，提升了预算资金的使用绩效。五、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析：2018年度项目资金额度为137.3万元，一般公共预算财政拨款63万元，其他收入74.3万元，及时到位。2、项目资金执行情况分析：当年申请预算资金的主要投向及工作任务：办公费4.33万元；邮电费1.3万元；差旅费14.69万元；因公出国（境）费用8万元；维修费1万元；会议费2万元；培训费10.4万元；公务接待费4.75万；劳务费11.6万元；公务车运行维护费2.6万元（车辆保险0.6万元，维修1万元，汽油1万元）；办公设备购置1.71万元；信息网络及软件购置更新4.42万元。3、项目资金管理情况分析：2018年度项目资金总额137.3元，并制定了以上预算目标及任务，在资金管理方面我们严格按照年初预算制定的目标和任务执行，没有预算的一律不执行，超预算的也一律不执行。（二）项目绩效指标完成情况分析。2018年对外交流与合作项目的已完成所申报的项目建设内容，积极推进了对外农业合作和交流，加速项目提款报账进度，完成农发基金下达的2018年项目进度计划；做好世界银行贷款项目的前期准备工作。1、数量指标为保障南南合作项目顺利执行，我办于2018年10月14日-10月27日，在武汉市瑞丰大酒店如期举办为期14天的“南南合作”项目外派人员英语强化培训班活动，按要求培训报名人员共计20人，培训语言考核成绩全部合格，培训满意度普遍良好。符合2018年度绩效指标要求。为开拓农业走出去的境外市场，推动农业企业赴境外参与开发与合作，我办今年带了3家企业赴摩洛哥、纳米比亚和南非进行项目考察；实施国际农发基金项目，为项目区农户增加就业岗位4100人次；按我省农村脱贫标准，国际农发基金项目受益人口增加，直接受益人口10万，间接受益人口60万；世行项目已按世界银行要求完成项目建设和项目准备工作，由原来单一的农产品质量安全提升为以农产品安全、农业可持续、气候智慧型为主的多元化农业项目。2、质量指标总体来说，2018年我办如期完成18年预算计划和规定的预算绩效指标要求，至少带企业多名单位人员出国访问、考察、参展活动，走访国家及地区超过5个国家，使得18年农业对外合作与交流项目获得良好成效：一是指导协调筹建湖北锦绣非洲农业产业联盟（以下简称产业联盟），已有26家企业加盟，拟抱团出海积极参与“一带一路”建设，已筹资1000万元人民币，这一做法得到农业农村部、中非基金、世界银行中国局的肯定。国际农发基金项目方面，按国际农发基金项目区农户人均年收入增加值计算，2018年实现增收20%的目标，成功实现完成农发基金项目2018年年度计划的农户脱贫数的绩效目标。六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施（一）2018年绩效目标均已完成。我办内部牢固树立“谁支出、谁负责”的理念，明确了部门预算绩效管理工作职能和职责分工，实行一把手负责制，制定具体措施，统筹各个环节，落实绩效评价责任，当年各绩效目标均已完成。（二）下一步改进措施与建议。1.我省是农业大省，也是国家的重要商品粮生产基地，有着丰富的农业发展技术和经验，利用好国际、国内两种资源，开拓好国际、国内两个市场已成为我省农业持续发展的必然选择，因此适当加大对外交流与合作项目资金支持，增加专项资金的额度，加快推进我省农业“走出去”。2.根据《省财政厅关于进一步加强省对市县专项转移支出绩效目标管理的通知》（鄂财绩发﹝2018﹞20号）要求，我单位将加强2019年度项目绩效目标管理，强化项目绩效目标编审，促进总体绩效目标与区域绩效目标的高度衔接进一步完善项目管理。进一步规范项目申报、绩效管理程序，确保项目圆满完成。六、绩效自评结果拟应用和公开情况我办预算线上项目资金绩效自评工作是推动我省农业企业走出去和执行国际农发基金项目为十堰市项目区农户脱贫致富的重要一环，建议绩效自评结果公开，并将其作为下年度预算安排的依据。七、绩效自评工作的经验、问题和建议。在以后年度的项目预算中，我们将更加精准细致，绩效目标的制定更为科学合理，严格按《预算法》规定进行项目预算，并在项目实施过程中认真按预算执行。项目实施完成后，认真进行项目绩效评价，总结经验。湖北省农业厅对外合作办公室2019年4月28日2018年度对外交流与合作项目绩效自评表填报日期： 2019.04.28 总分：99.21项目名称对外交流与合作主管部门湖北省农业厅项目实施单位湖北省农业厅对外合作办公室项目类别1、部门预算项目□√2、省直专项□3、省对下转移支付项目□项目属性1、持续性项目□√2、新增性项目□项目类型1、常年性项目□√2、延续性项目□3、一次性项目□预算执行情况（万元）

（20分）预算数（A)执行数(B)执行率(B/A)得分（20分*执行率）年度财政资金总额6360.5196.05%19.21一级指标二级指标三级指标年初目标值（A)实际完成值(B)得分产出指标

（40分）数量指标南南合作项目英语培训外派人员培训20名全部完成。语言培训考核合格率达70%以上10数量指标带企业出国参展2-3家企业带3家企业考察10数量指标国际农发基金项目创造就业岗位4000人满足4000个工作岗位需要10数量指标国际农发基金项目受益人口增加直接受益人口10万，间接受益人口60万人按我省农村脱贫标准完成10效益指标

（40分）质量指标国际农发基金项目农户人均收入增加增加20%项目区农户人均年收入增加值增加20%20质量指标完成当年项目目标完成当年目标项目区农民脱贫20备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重