护士长工作手册新范例

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档护士长工作手册年度科室****医院目录病区护士长岗位职责护理质量指标病区护理人员花名册护理部年工作计划护理部年培训计划科室年工作计划科室年培训计划科室护理管理团队具体分工登记表科室护理月计划、周安排科室月重点工作安排参加科主任查房、行政查房记录临时性工作任务调配记录本年度科研项目登记、开展新业务、新技术项目登记、发表护理论文登记护理人员在职教育、外出学习、培训、进修、继续教育登记护士夜班汇总报表奖励/处罚事例登记表科内大事记年度工作总结附：护理人员年休假安排情况附：护士长考核细则附：护理管理标准化资料目录（另册归类）文件通知＊人力资源＊护士培训＊护理管理护理质量＊患者安全＊专科护理病区护士长岗位职责计划管理：负责制定本病区护理工作计划，包括年计划、月计划、周计划，并组织实施。临床护理：负责组织本部门护理人员完成各项护理工作任务。领导和督促责任护士开展日常护理工作。负责并指导下级人员完成科内高新、疑难护理操作、危重病人护理。指导护士操作复杂中医护理技术或亲自操作。组织、指导急、危、重病人抢救的护理工作。全面掌握本病区中医护理工作情况与患者动态，解决临床实际问题，指导并做好危重患者的中医护理。随同科主任和主治医师查房，参加科内会诊、大手术或新开展的手术前、疑难病例、死亡病例的讨论主持或组织各种护理查房、会诊。负责部门间护理方面的沟通和协调。做好病房管理，负责本部门成本预算管理、物资器材、药品请领和保管工作。科内固定资产、仪器、设备、器械等的管理配合护理部组织本病区护理人员参加院内外突发性事件处置。护理质量管理：负责本病区的护理质量管理，保证本病区护理工作的合理性、合法性及安全性。根据国家的法律法规和医院的各项规章制度，制订本病区的护理各项制度并督促实施。根据医院质量管理要求，建立和完善本部门护理质量管理细则，优化部门护理工作、服务流程。严格执行各种报告制度，包括特殊事件报告制度、不良事件报告制度、难免压疮报告制度等。督促本部门员工严格执行医院感染管理制度、医疗废物管理制度等。对中医护理质量进行检查并及时提出改进措施；组织并监督本病区护士完成中医护理继续教育任务。协助处理各类护理投诉及纠纷，并承担相应的责任。护理人员管理：在护理部领导下，负责本病区护理人员管理。按照定岗定编的原则，合理设置护理人员结构，合理配置护理人员。建立病区护理绩效管理体系。（包括考核、奖惩、反馈及辅导等）负责安排本病区护理人员的入职指导、在职培训和继续教育。教学及科研：组织本病区护理人员开展护理教学、科研工作，完成护理教学、科研任务。制定本病区护理教学、科研计划，并组织实施。组织引进或开展护理新技术、新项目。组织护理带教和业务指导。组织护理人员学习中医护理理论，实施辨证施护。组织开展护理科研活动，提高病区整体护理水平。负责护理实习、进修人员管理护理质量指标住院病人满意率≥90%基础护理合格率≥90%危重患者护理合格率≥90%抢救设备完好率100%中医特色护理（辩证施护病种≥2种，辩证施护病历≥15份/年，中医护理技术≥2项）护理事故数为0护士基本理论平均成绩≥80分护士基本技能平均成绩≥85分无菌操作合格率100%中、高级职称护士Ⅱ类学分达15—20分发表论文（一级、二级杂志）≥1篇或课题1项护理人员花名册姓名出生年月参加工作时间进入本科时间何时何校毕业学历职称晋升时间注册情况联系电话备注护理部年工作计划护理部年培训计划科室年工作计划科室年培训计划2011年度科室护理管理团队具体分工登记表说明：具体分工是指对科室的管理业务，如教学管理、护理质量、院内感染等。姓名具体分工备注护士长主持科室全面工作

分管科室奖金分配消毒隔离督导（医院感染管理）病房管理督导护理病历督导基础护理督导护理教学管理（健康指导）伤口专科护理老年病专科护理（根据科室需要）危重症专科护理静脉安全用药管理糖尿病专科护理专科护理、危重病人护理质控储备、急救药品、器械、无菌物品效期管理病区护理月计划、周安排月工作计划第一周第二周第三周第四周参加科主任查房1/周周周周周检查各种记录本1/周周周周周检查抢救药品、器械1/周周周周周早会提问学习1/周周周周周护士长参与医嘱总查对1/周周周周周业务学习（含院感）每月1次行政查房1/周周周周周业务查房10/年备用药品检查1/月召开工休座谈会1/季业务知识、院感考试1/季病人满意度调查1/3病人数/季学生出科考试、教学查房护士长对护士工作评价1/季病房管理质量考评1/月基础护理质量考评1/月消毒隔离质量考评1/月护理文书质量考评1/月专科护理质量考评1/月抢救物品质量考评1/月护士月会、护理质量、安全分析会完善护理人员专业技术档案1/季行政查房：危重病人护理、规章制度、岗位职责、护理记录、护理操作、病房管理、安全隐患、服务态度等。1月护理部计划1月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：2月护理部计划2月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：3月护理部计划3月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：4月护理部计划4月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：5月护理部计划5月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：6月护理部计划6月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：7月护理部计划7月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：8月护理部计划8月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：9月护理部计划9月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：10月护理部计划10月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：11月护理部计划11月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：12月护理部计划12月科工作计划月计划临时性工作周重点第一周第二周第三周第四周小结内容：月计划、临时性工作完成情况，存在问题及整改设想，未完成计划及原因参加科主任查房：日期查房病种和病情需护理配合或不足之处第一周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第二周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第三周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：第四周护士长行政查房日期：查房项目：查房人员：查房目的：相关知识掌握：查房总结及存在问题：整改措施及结果：护士长工作月报：护理质量（上交护理部）护理安全护理工作量1月护理质量检查汇总表压疮起出院人次2中医护理工作量月报表跌倒、坠床起平均床日3科室排班表管道滑脱起手术例数4科室考勤表输血、输液反应起5护士行为评价表1/季给药错误起6其他不良事件起7护理风险起8护理投诉、纠纷起护士长手册每月10日前上交护理部。护理部审阅签名：日期：临时性工作任务调配记录起止时间下达任务部门任务内容参加人数参加人员姓名临时调配完成情况备注何病区借入借去何病区本年度科研项目登记（注：课题来源指院、厅、部等）项目名称课题来源起止时间经费(元)负责人姓名职称学历职务开展新业务、新技术项目登记日期项目主要负责人级别准入备案发表护理论文登记（核心期刊以每年职称评定公布的为准）第一作者论文题目发表刊物年卷期一/二级杂志护理人员在职教育登记姓名职称在读学校学习专业及类别学历层次起止时间护理人员外出学习、短期培训、进修登记姓名职称起止时间学习专业及类别学习培训单位备注护理人员继续教育——Ⅰ类学分登记姓名职称项目名称主办单位举办地点起止时间学分护士夜班汇总报表姓名毕业年届护士每月夜班数合计一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份奖励事例汇总表日期姓名锦期口头表扬意见本表扬问卷表扬表扬信拒收物品红包被媒体表扬发现隐患、杜绝严重过失合计备注：次数画“正”处罚事例汇总表日期姓名投诉口头批评意见本批评问卷批评批评信收受红包或礼物被媒体点名曝光合计备注：次数画“正”科内大事记备注：记录技术革新、创造发明，新技术引进；科室大事的解决方法与结果；院内或科内护理人员活动及结果；大型会议、评比与奖励等。2011年度护理工作总结(数据统计)1、在职培训：外出参加学术会议：国家级人次、省级人次。2、接收进修生/实习生人次。3、发表论文：一级杂志篇、二级杂志篇、其它杂志篇。4、专科学习：护理业务学习次(小讲课次、专题研讨次)、护理查房次。5、开展新业务新技术项。6、不良事件报告起，护理风险报告起，阻止差错起。7、中医特色护理：辩证施护病种:___________________、________________。辩证施护病历份/年。中医护理技术开展____项：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。年终总结：（文字总结）2011年年休假排休计划表序号姓名参加工作时间计划开始休假时间核定

天数已休假天数1234567891011121314151617181920说明：1、职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。参加工作时间核定天数2010年8月9月起休5天2001年8月9月起休10天2000年8月10天1991年8月9月起休15天1990年8月15天2、9月起休5天:意思为2010年8月参加工作的员工,于2011年9月起开始享受年休假5天3、不享受当年的年休假：①请事假累计20天以上；②累计工作满1年不满10年的职工，请病假累计2个月以上的；③累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3个月以上的；④累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。护士长工作业绩作风建设考评考核内容得分考核方法扣分方法得分工作计划落实情况根据院办、护理部工作计划制订科室具体计划，周有计划及评价2查看记录本缺一次扣0.5分评价结果客观具体真实1查看记录本，随机检查评价结果酌情扣分持续质量改进32.随机检查预期目标达到情况；质量改进不认真落实扣2分;不落实扣3分3.检查2名护士是否参与持续质量改进；4.每半年上交持续质量改进报告表各种报表及时上交1查看各种报表不及时上交扣1分行政管理按时参加护士长会议、院周会，参加护士长夜查房3查考勤认真传达医院、护理部会议精神，并组织落实3查职工、查记录合理调配人员，配合院办、护理部，遵守医院及护理部各项规定、制度及排班要求5查看排表记录，随机抽查积极完成本院的一些指令性任务，组织科室内护理人员积极参加全院性各项活动2查看登记人数，人数＞2/3每月召开护士会1次，讲评工作、征求意见2查看记录每月召开工休座谈会1次，征求患者及家属意见1征求病人意见人数应达到病人总数的10%业务

学习每周晨会提问

每月专业学习一次2查看记录，抽查提问护士缺一次扣0.5分每季考试并有登记1随机抽查登记本及试卷无登记扣1分参加人数>2/31查看登记人数人数不足扣1分内容有新意.结合临床1随机查看学习记录酌情扣分疾病查房每季一次查看记录，抽查提问护士无记录或提问护士不知情扣5分结合病情解决实际护理问题3查看记录酌情扣分参加人数>2/32查看登记人数人数不足扣2分技能考核科内护士认真参加2查看登记，当月考试得分酌情扣分考试成绩≥90分3查看考试成绩反馈；成绩低于90分扣3分季质量分基础护理、专科护理

护理病历书写、危重病人护理

急救器械药品、病房环境与安全

健康教育、消毒隔离、满意度调查451、记录客观真实能反映科室护理质量状况

2、能有计划的对科室护理质量进行检查中医护理操作使用5每月不少于5人次少1人次扣1分,由护理部核实,不属实1例扣1分护理不良事件出现不良事件后有分析意见3每月召开护理安全会议无分析意见扣2分有纠纷等不良事件能及时上报2查看护理不良事件登记表隐瞒不报扣5分临床教学工作及时完成4查看护生带教计划及抽查2位护生不及时完成扣1分;据护生抽查结果酌情扣分行风建设、劳动纪律3本人及科室员工出勤、红包情况发现红包、回扣扣3分,劳动纪律酌情扣分精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档华北储运有限公司煤炭业务手册北大纵横管理咨询目录§1手册概述 11.1适用范围 11.2目的 11.3涉及的主要名词解释及范围界定 1§2煤炭业务图文概述 22.1煤炭业务概述 22.2煤炭业务流程图 22.3煤炭业务资金流说明表 3§3煤炭业务流程详细说明 43.1确定年计划（F1） 43.1.1工作步骤 43.1.1.1协助中煤进出口公司落实年度运输计划 43.1.1.2签订华储公司年度采购合同 43.1.1.3落实华储公司年度采购合同 43.1.1.4制定年度工作计划 53.1.2工作结果 53.1.2.1内容 53.1.2.2格式 53.2制订月运输计划（F2） 53.2.1工作步骤 63.2.1.1接收中煤进出口公司月销售计划 63.2.1.2制订月运输计划 63.2.1.3制订月工作计划 63.2.2工作结果 63.2.2.1内容 63.2.2.2格式 73.3落实货源及月运输计划（F3） 73.3.1工作步骤 73.3.1.1确定发运矿（站）备煤情况 73.3.1.2督促商品煤供应商提报月运输计划 83.3.1.3协调批复月运输计划 83.3.1.4督促商品煤供应商提报月补充运输计划 83.3.1.5协调批复月补充运输计划 93.3.2工作结果 93.3.2.1内容 93.3.2.2格式 103.4提报日菜单（F4） 103.4.1工作步骤 103.4.1.1确定日菜单提报数量和煤种 103.4.1.2提报日菜单 103.4.1.3协调确认日菜单执行 103.4.2工作结果 113.4.2.1内容 113.4.2.2格式 113.5组织发运（F5） 113.5.1工作步骤 123.5.1.1协调矿站（点）、铁路等，落实装运车量 123.5.1.2督促商品煤供应商装车 123.5.1.3监督装车过程，防止杂物混入 123.5.2工作结果 133.5.2.1内容 133.5.2.2格式 133.6接卸入库（F6） 133.6.1工作步骤 133.6.1.1接车、拣杂 133.6.1.2监督卸车，防止杂物混入 143.6.1.3除杂，商品煤入库 143.6.2工作结果 153.6.2.1内容 153.6.2.2格式 163.7库存管理（F7） 163.7.1工作步骤 163.7.1.1垛位管理 163.7.1.2日常巡垛、拣杂 163.7.1.3盘点库存 173.7.2工作结果 173.7.2.1内容 173.7.2.2格式 183.8出库装船（F8） 193.8.1工作步骤 193.8.1.1接收单航次装船通知单 193.8.1.2制订装船方案并上报 193.8.1.3办理下水手续 193.8.1.4监管装船过程，防止杂物混入 203.8.1.5监督装船采样 203.8.1.6确认装船数量和质量 203.8.1.7杂物统计 213.8.1.8转递装船单据 213.8.2工作结果 213.8.2.1内容 213.8.2.2格式 223.9接收质量反馈（F9） 223.9.1工作步骤 233.9.1.1接收质量反馈 233.9.1.2协调质量争议、处理质量事故 233.9.2工作结果 233.9.2.1内容 233.9.2.2格式 233.10业务结算（F10） 233.10.1工作步骤 243.10.1.1获取整理结算单据 243.10.1.2制作结算单 243.10.1.3转递结算单据 243.10.1.4确认结算内容和金额 243.10.1.5实现款项收付 253.10.2工作结果 253.10.2.1内容 253.10.2.2格式 303.11业务统计分析（F11） 303.11.1工作步骤 303.11.1.1填制日统计报表 303.11.1.2填制月度统计报表 313.11.1.3分析月度工作情况 313.11.1.4编写月度信息简报 323.11.1.5填制年度统计报表 323.11.1.6分析年度工作情况 323.11.2工作结果 323.11.2.1内容 323.11.2.2格式 333.12 资料整理归档（F12） 343.12.1工作步骤 343.12.1.1资料收集整理 343.12.1.2资料分类归档 343.12.2工作结果 353.12.2.1内容 353.11.2.2格式 35附录 36§1手册概述1.1适用范围本手册适用于华北储运有限公司（以下简称“华储公司”）煤炭业务的操作指导和管理，适用人员为与煤炭业务相关的华储公司员工。1.2目的通过制定本手册，规范华储公司煤炭业务操作。通过制定本手册，明确业务流程相关环节的责任和义务，有效提升煤炭业务的运作绩效。1.3涉及的主要名词解释及范围界定煤炭业务流程：是指华储公司煤炭业务所涉及到的一系列连续的、以规定方式进行的、达到一定结果的工作步骤组合。节点：是流程的基本组成元素，是一系列的连续的动作组合；同时节点也是公司安排岗位职责的基本依据之一。

§2煤炭业务图文概述2.1煤炭业务概述煤炭业务是华储公司业务的核心部分，是中国煤炭进出口公司（下文简称中煤进出口公司）国内煤业务的重要组成环节，它主要功能是完成中煤进出口公司国内煤业务的港口运作过程。煤炭业务流程是煤炭业务的现实执行过程；总体而言，包括以下11个环节：确定年度计划、制订月运输计划、落实货源及月运输计划、提报日菜单、组织发运、接卸入库、库存管理、出库装船、业务结算、业务统计分析、资料整理归档。2.2煤炭业务流程图2.3煤炭业务资金流说明表职能环节事由支付时间付款方费用承担方收款方煤炭采购煤炭采购及相关费用每月一次（不等）中秦公司中秦公司矿点（发货单位）组织发运神朔、大同铁路运输服务费、延时费每月一次华储公司中煤进出口公司承运方接卸入库柳村过磅费（自营）每季度一次华储公司中秦公司柳村计量站柳村过磅费（代理）每季度一次华储公司中煤进出口公司柳村计量站港口过磅费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦港六公司港口过磅费（代理）每月一次华储公司中煤进出口公司秦港六公司库存管理到达化验费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦市煤检中心到达化验费（代理）每月一次华储公司中煤进出口公司秦市煤检中心临时检验费每月一次华储公司华储公司秦市煤检中心劳务费每月一次华储公司华储公司中煤、秦港出库装船港杂费（自营）每船预付华储公司中秦公司秦港作业公司港杂费（国内代理、出口代理）每船预付华储公司中煤、大中公司秦港作业公司除杂费（自营）每月一次华储公司中秦公司秦港作业公司除杂费（国内代理、出口代理）每月一次华储公司中煤（大中）公司秦港作业公司装船化验费（自营）每季度一次中秦公司中秦公司国检秦化验室装船化验费（代理）每季度一次中煤公司中煤公司国检秦化验室业务结算煤炭货款结算每月一次中煤公司中煤公司中秦公司往来款结算（华储-中秦、华储-中煤、华储-其他）即时承付方承付方华储§3煤炭业务流程详细说明3.1确定年计划（F1）确定年计划是指华储公司参与中煤进出口公司的国内煤供销合同洽谈过程，协助中煤进出口公司完成供销和运输合同的签订，并接受中煤进出口公司国内煤委托采购合同，然后制订公司年度工作计划的过程。它包括协助中煤进出口公司落实年度运输计划、签订年度采购合同、落实年度采购合同、制定年度工作计划等四个步骤。3.1.1工作步骤3.1.1.1协助中煤进出口公司落实年度运输计划华储公司应积累平时业务运作中有关煤炭业务的各种信息，为中煤进出口公司签订年度供销合同提供信息支持；同时华储公司运用大股东的铁路运输实力和背景，协助中煤进出口公司协调铁路运输各方面的关系，解决铁路年度运输计划落实过程中的各种问题，确定正式运输计划的分月数。3.1.1.2签订华储公司年度采购合同华储公司应根据中煤进出口公司国内煤运作的要求，与中煤进出口公司签订采购年度合同，为中煤进出口公司提供货源保障；在日常运作中华储公司按照合同要求执行采购，充分满足中煤进出口公司销售合同所需数量的煤炭。3.1.1.3落实华储公司年度采购合同华储公司在签订采购合同之前，应充分了解煤矿货源供应情况，煤炭市场价格情况，与中煤进出口公司进行充分的沟通，确保委托采购合同的顺利落实。落实年度采购合同包括与货源供应商签订年度煤炭经济合同以及落实相应的运输计划两个部分。3.1.1.4制定年度工作计划华储公司根据中煤进出口公司年度国内煤销售计划（年度装船计划），然后据此配置人力、物力，确定港口堆场租用规划，制订公司年度资金平衡计划。年度工作计划由公司办公室负责组织制订，经总经理办公会审核后，报董事会批准执行。年度工作计划是指导华储公司煤炭业务运行的年度纲领性文件，公司煤炭业务人员应确保年度工作计划的顺利完成。3.1.2工作结果3.1.2.1内容年度采购合同，它必须包括以下内容：采购的标的、标的质量标准、采购的数量、价格计算条款等年度工作计划，它必须包括以下内容：上一年度工作总结及分析；年度堆场租用计划、人力资源配置计划、固定资产采购、更新计划；本年度工作目标；本年度工作重点，相应的对策及措施等；年度财务预算及年度资金平衡表等。3.1.2.2格式年度采购合同：参见附件M－Y01；年度工作计划：参见附件M－Y02；年度运输计划：参见附件M－Y03；中煤进出口公司国内煤年度销售计划：参见附件M－Y04；中煤进出口公司年度货源配置计划：参见附件M－Y053.2制订月运输计划（F2）制订月运输计划是指华储公司为了确保月装船计划的顺利完成而制订的商品煤集港运输的执行计划的过程。它是华储公司煤炭业务运作的重要指导。制订月运输计划包括接收中煤进出口公司月装船计划、制订月运输计划、制订月工作计划等三个步骤。3.2.1工作步骤3.2.1.1接收中煤进出口公司月销售计划通过传真、电话等方式接收中煤进出口公司国内煤月销售计划。中煤进出口公司国内煤月销售计划是华储公司月度煤炭业务最为重要的工作目标，华储公司煤炭业务人员应确保计划按质、按量顺利完成。3.2.1.2制订月运输计划华储公司依据掌握的铁路运输实际情况，根据中煤进出口公司国内煤月销售计划和煤炭年度订货分月数量，合理编制月运输计划，指导商品煤供应商按月合理发运商品煤，确保商品煤能够按照预定的时间到港，使商品煤集港工作顺利完成。每月28日前，由公司主管副总签发次月度运输计划，下达至各煤炭业务部门。每月5日前，根据本月装船到港实际情况由公司主管副总确定本月补充运输计划数量。3.2.1.3制订月工作计划根据月装船要求，组织制订本月工作计划，指出月度工作重点、难点，提出合适的措施和解决办法。同时月工作计划还应对上月工作进行总结、分析。月工作计划由煤炭港口运作部门负责起草，主管副总审核交总经理办公会审批后下发执行。3.2.2工作结果3.2.2.1内容月运输计划，包括正式计划和补充计划两种，它们都包括以下内容：发站、到站、煤种、发货人、收货人、计划车数、计划吨数。月工作计划，它必须包括以下内容：上月工作总结、本月工作关键点、难点及解决方案、其他配套措施（人、财、物）3.2.2.2格式中煤进出口公司月销售计划：参见附件M－Y06；月运输计划：参见附件M－Y07；月工作计划：参见附件M－Y08；3.3落实货源及月运输计划（F3）落实月运输计划是指华储公司煤炭业务人员根据中煤进出口公司月装船计划和年度订货会确定的分月运输计划数制订月运输计划，确定各货源矿（站）及时足额提报次月运输计划（包括月运输正式计划和本月运输补充计划两部分），并协调月运输计划批复的全过程。它包括确定发运矿（站）备煤情况、督促商品煤供应商提报月运输计划、协调批复月运输计划等三个步骤。3.3.1工作步骤3.3.1.1确定发运矿（站）备煤情况负责货源运输的煤炭业务人员应根据公司订货需求实地考察后填写货源考察登记表，定期编制货源矿站调查报告。负责货源运输的煤炭业务人员还应每月考察并填写货源核实登记表，并及时上报给公司领导。在考察货源中发现煤质问题必须及时上报公司领导，由公司向有质量问题的矿站发出煤炭质量整改专函。在日常工作中，负责货源运输的煤炭业务人员应经常或定期检查各发运矿（站）的备煤数量和质量情况，确保所提报的日菜单不因煤炭质量或数量问题而落空。3.3.1.2督促商品煤供应商提报月运输计划督促提报：运输计划落实人员在接收到公司月运输计划后2日内通知有关矿站、矿点足额提报次月运输计划提报单，对于未及时或未足额提报运输计划提报单的矿站、矿点，业务人员应尽快了解情况，问清原因，协调解决相关的问题。上报审批：督促各矿站在规定的期限内向煤炭运销主管部门提单，并督促煤炭运销主管部门按时向铁路分局运输分处申报。过程监控：对已提报的煤炭运输计划在各矿、站报煤炭运输计划主管部门平衡审核的过程中实行监控，对核减计划数量等问题应主动了解原因，及时协调解决。3.3.1.3协调批复月运输计划负责铁路运输计划落实的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况，在批复未公布之前，如果了解到批复的情况未能满足公司发运的要求，则应通过相关途径进行协调，力争提高计划的批复率。月运输计划批复公布之后，负责铁路运输计划落实的业务人员应尽快取得批复结果，及时将批复结果通知业务相关各方。3.3.1.4督促商品煤供应商提报月补充运输计划督促提报：运输计划落实人员在每月10日前通知有关矿、站足额提报月补充运输计划提报单，对于未及时或足额提报月补充运输计划提报单的矿、站，业务人员应尽快了解情况，问清原因，协调解决相关问题。统一盖章：在各矿、站提报月补充运输计划提报单后，业务人员应统一计划提报单，报送秦皇岛生产处盖章。对于地方矿、站的月补充运输计划提报单还须报省煤炭运销总公司盖章。上报审批：在秦皇岛盖章之后，盖章回来的当日即通知有关矿站到其上一级单位盖“准运章”，并督促各矿、站在规定的期限内将计划提报单送达铁路分局运输分处。3.3.1.5协调批复月补充运输计划负责铁路运输计划落实的业务人员应密切关注铁路计划批复的情况，在批复未公布之前，如果了解到批复的情况未能满足公司发运的要求，则应通过相关途径进行协调，力争提高计划的批复率。月补充运输计划批复之后，负责铁路运输计划落实的业务人员应尽快取得批复结果，及时将批复结果通知业务相关各方并及时实施。3.3.2工作结果3.3.2.1内容货源矿站调查报告，它必须包括以下内容：矿站名称、近期生产情况、煤源情况、近期煤质情况、备煤数量、发车运输条件情况、未来一个月内生产运输情况及煤质状况预测等货源核实登记表，它必须包括以下内容：合同所需煤质指标及相应的数量、货源能供给的煤质及数量情况、货源的运输情况等煤炭质量整改专函，它必须包括以下内容：矿站名称、质量整改的事由、质量整改的期限和要求等月运输正式计划提报单，它必须按煤炭运销主管部门和铁路运输计划审批部门要求填写，应主要包括以下内容：矿站名称、月运输数量、所要的车型、所运煤炭的品质、相应的年度运输计划号等月运输补充计划提报单，它必须按煤炭运销主管部门和铁路运输计划审批部门的要求填写，应主要包括以下内容：矿站名称、月运输数量、所要的车型、所运煤炭的品质等3.3.2.2格式货源矿站调查报告：参见附件M－Y09；货源核实登记表：参见附件M－Y10；煤炭质量整改专函：参见附件M－Y11；月运输正式计划提报单：参见附件M－Y12；月运输补充计划提报单：参见附件M－Y13；3.4提报日菜单（F4）提报日菜单是指在月运输正式计划（含次月运输正式计划和本月运输补充计划）批复后，华储公司港口运作部门每日根据华储公司装船计划需要，向秦皇岛港务局提报日煤炭发运需求的全过程。它包括确定日菜单提报数量和煤种、提报日菜单、协调确认日菜单落实等三个步骤。3.4.1工作步骤3.4.1.1确定日菜单提报数量和煤种在每日上班开始，根据货源商品煤库存情况、煤炭运输情况和港口堆场场存情况，按照确保装船的原则，结合港口日菜单批复情况确定提报日菜单数量和煤种。3.4.1.2提报日菜单每日8：00点到秦皇岛港务局装卸公司计划室提报确定的日菜单数量和煤种，监督菜单提报的批复过程，确保菜单得到批复；然后将批复结果，反馈给负责货源运输的部门和生产矿（站）等。3.4.1.3协调确认日菜单执行根据第一时间内大同铁路分局对日装车计划批复结果的反馈信息，生产矿（站）如不能满足日菜单的数量要求或装车的质量要求，必须及时通知负责货源运输的部门及时协调大同分局调整装车计划。3.4.2工作结果3.4.2.1内容日菜单提报单，它必须按港务局装卸公司计划室的要求填写，应主要包括以下内容：发煤站、煤种、日提报数量、接卸位置日菜单批复单，它必须包括以下内容：发煤站、煤种、日批复数量中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输），它必须包括以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港（秦皇岛）情况等3.4.2.2格式日菜单提报单：参见附件M－Y14；日菜单批复单：参见附件M－Y15；中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M－Y163.5组织发运（F5）组织发运是指华储公司负责货源运输的煤炭业务人员根据各矿站备煤情况，协调运输各方，组织商品煤从各货源供应矿站装车的全过程。它包括协调矿站（点）、铁路等，落实装运车辆、督促煤炭供应商装车、监督装车过程，防止杂物混入等三个步骤。3.5.1工作步骤3.5.1.1协调矿站（点）、铁路等，落实装运车量负责货源运输的煤炭业务人员每日应了解、掌握各矿、站存煤情况；根据存煤情况通知矿、站办理请车手续；次日早晨8：00通知公司港口运作部门提报当日日菜单；协调铁路部门，落实日装车计划；待日菜单批复后，即时通知相应的矿、站和公司港口运作部门，并请相应的矿、站及时做好装车准备工作。3.5.1.2督促商品煤供应商装车配车后，负责货源运输的煤炭业务人员应核对车次、车号，督促商品煤供应商组织商品煤装运工作。3.5.1.3监督装车过程，防止杂物混入确认煤质：负责货源运输的煤炭业务人员在装车之前，需要对煤炭质量进行检查。检查车辆、装车设备：对车辆、装车设备进行检查和清理，确保车厢清净、无杂物遗留在车底，并防止在装车过程中混入杂物；发现杂物应及时去除，不得残留在载煤车辆中随车运走。关注称重设备运行：对于装车时有称重设备运行的矿站（点），应关注称重设备的运行情况，检查煤炭装车的数量记录；填写相关记录：对装车过程的信息进行记录，填写装车、发运记录单；通知接车：电话通知港口业务人员准备接车。3.5.2工作结果3.5.2.1内容A.发车电话通知记录，它必须包括以下内容：煤质情况、车底情况、称重情况、发站、到站、发货人、收货人、煤种、始装车时间、发车时间、车次、首尾车号、发话人、受话人、通话时间等。B.中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输），它必须包括以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港（秦皇岛）情况等3.5.2.2格式装车、发运记录：参见附件M－Y17；装车质检单：参见附件M－Y18；发车电话通知记录：参见附件M－Y19；中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M－Y163.6接卸入库（F6）接卸入库是指华储公司港口运作部门在接收发车通知之后，把所确认的商品煤接收入库的全过程。它包括接车、拣杂，监督卸车、防止杂物混入，商品煤入库、除杂等三个步骤。3.6.1工作步骤3.6.1.1接车、拣杂在收到发运站的发运通知之后，港口运作部门应核实该车的接卸位置；若需调整，应与生产业务科联系，修改计划；核对发站、发货人、车次、煤种、所载煤炭的权属；检查载煤车辆所载商品煤的表面，清除可见杂物；通知堆场组人员到岗接卸商品煤。3.6.1.2监督卸车，防止杂物混入卸车前要对翻车房箅子检查清理，清除箅子遗留杂物；箅子中无杂物时，皮带空转10分钟后方可卸车；若有杂物进行清理时，要与堆场紧密配合，杂物放空至指定位置后（由堆场组确认通知）方可卸车。卸车前必须进行卸车流程排空，确保流程遗留杂物被清理；为降低“大洗末”全水份，要求并监督卸车作业时关闭洒水设备；在卸车过程中要监视载货列车的商品煤表面，若有杂物，应立即要求车队停卸并予以拣除；翻车机房岗位人员要注意翻车房内外生活垃圾，防止混入；接卸人员应与港务公司同岗人员对工作记录进行签字、对人员到岗和检查结果进行确认。3.6.1.3除杂，商品煤入库人员到岗：堆场组人员接到上岗通知后，在10分钟内到达卸车垛位，检查待卸场地；流程排空：与卸车作业公司堆料指导员密切配合完成皮带排空工作，流程排空物必须向垛间空地排放，并及时清理出场；煤入堆场：商品煤卸车之后，经港务公司的皮带运输到指定的堆场上，经卸煤机堆卸到堆场；监视煤流，拣杂：堆场组人员在商品煤入库过程中应一直监视煤流情况，如有杂物落下，要立即通知停机停卸，拣除杂物后再继续作业；对于“大洗末”煤种，还应监督港务公司在堆料作业时关闭堆料机洒水设备；监视除铁器运行情况：堆场组人员应根据规定打开除铁器，并关注除铁器底运行情况；填写记录单：填写接卸记录单和接卸除杂记录单及煤炭垛位等相关信息，尽快获得煤炭过磅数量、卸车煤质检验结果等信息。3.6.2工作结果3.6.2.1内容接卸记录单，它必须包括以下内容：到达时间、煤种、接卸位置、首尾车号、除杂情况、煤炭表面状况接卸除杂记录单，它必须包括以下内容：铁器数量、雷管数量，其它杂物数量、特殊说明等中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输），它必须包括以下内容：中煤进出口公司各下属煤炭生产企业外运至各港口、内销、出口的月运输计划情况，菜单提报情况，铁路外运实际发生数量以及相应的商品煤的主要质量指标数据等；中煤进出口公司各下属煤炭生产企业的商品煤进港（秦皇岛）情况等中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须包括以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤主要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及主要煤炭质量指标要求等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等3.6.2.2格式接卸记录单：参见附件M－Y20；到港煤炭质检单：参见附件M－Y21；卸车过磅单：参见附件M－Y22；接卸除杂记录单：参见附件M－Y23；中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（运输）：参见附件M－Y16；中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件M－Y243.7库存管理（F7）库存管理是指华储公司港口运作部门对入库后的商品煤进行库存管理的全过程。它包括垛位管理、日常巡垛，拣杂、盘点库存等三个步骤。3.7.1工作步骤3.7.1.1垛位管理编排堆垛、装船衔接计划：为顺利完成月运输计划和装船计划，华储公司煤炭业务管理人员应合理编制堆垛、装船衔接计划，使日发运的商品煤到港之后能合理堆垛，从而方便装船工作的顺利执行。编制煤场清垛、堆垛计划：华储公司应每月编制月度煤场清垛、堆垛计划，在商品煤出库之后，及时对垛位进行清理，清除煤垛长期堆压在垛位底部的商品煤，防止存煤自燃。提报增垛计划：如果港口运作在短期内面临堆场紧张的局面，华储公司应考虑增加港口堆场，提报协调增垛计划，以满足港口装船的需要。3.7.1.2日常巡垛、拣杂港口运作部门应每日组织现场管理人员进行堆场巡查，完成以下工作：防止偷盗：防止商品煤偷盗事件发生；维护垛形：检查堆场商品煤垛位形状，确认堆场商品煤处于正常状态；测温、灭火：港口运作部门对于堆放在港口堆场的库存商品煤应定期进行测温；尤其在夏天，气温较高，则应增加测温的频度，并采取诸如加快周转等措施防止商品煤自燃。对于已经自燃的商品煤经组织现场人员倒垛、浇水灭火；拣杂：在巡查过程中发现商品煤表面的杂物，必须拣走；日常巡垛要保证无外来杂物混入，特别注意监视设备维修和检查坝基边有无取料机篦子大块杂物落入；若有杂物，应立即进行处理；汇报重大问题：发现重大问题，必须及时汇报，并采取应急措施，降低损失。填写日常巡跺记录单：日常巡垛人员每次巡查应填写日常巡垛记录单。3.7.1.3盘点库存库存盘点：对于港口库存的商品煤，华储公司应定期组织盘点库存，进行帐实核对、帐帐核对。盘赢盘亏处理：出现盘赢和盘亏，均应上报公司领导和中煤进出口公司，经双方协商后进行处理。调整库存数量：在处理盘赢和盘亏之后，应调整帐面库存的数量。3.7.2工作结果3.7.2.1内容月堆垛、装船衔接计划，它必须包括以下内容：装船时间进度表，各场地接卸计划时间表煤场清垛、堆垛计划，它必须包括以下内容：清垛场地、船名、时间等增垛计划，它必须包括以下内容：月装船计划、增垛规模、预计始卸时间、预计归还时间日常巡垛记录单，它必须包括以下内容：垛位无异常情况记录、拣杂记录、有无自然记录、进货出库装船记录库存盘点记录单，它必须包括以下内容：垛位名称、编号、盘点吨数、原帐面吨数、盘盈亏吨数、港方华储签字。盘赢（亏）核销申请单，它必须包括以下内容：垛位名称、编号、盘点吨数、原帐面吨数、盘盈亏吨数、港方华储签字中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须包括以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤主要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及主要煤炭质量指标要求等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等中煤进出口公司调度通知，它必须包括以下内容：拟稿人、签发人、签发时间、受令单位、编号（中煤调字XX号）、调度通知的具体内容等3.7.2.2格式月堆垛、装船衔接计划：参见附件M－Y25；煤场清垛、堆垛计划：参见附件M－Y26；增垛计划：参见附件M－Y27；日常巡垛记录单：参见附件M－Y28；库存盘点记录单：参见附件M－Y29；盘赢（亏）核销申请单：参见附件M－Y30；中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口）：参见附件M－Y24；中煤进出口公司调度通知：参见附件M－Y313.8出库装船（F8）出库装船是指华储公司港口运作部门根据中煤进出口公司装船通知指令执行库存商品煤出库，提报装船计划，组织落实装船计划的全过程。它包括接收单航次装船通知单、制订装船方案并上报、办理下水手续、监管装船过程，防止杂物混入、监督装船采样、确认装船数量和质量、杂物统计、转递装船单据等八个步骤。3.8.1工作步骤3.8.1.1接收单航次装船通知单装船之前，中煤进出口公司应提前48小时通过传真等形式发送单航次装船通知单通报装船要求和船只抵港时间。而华储公司业务人员也可以通过各用户驻港办事处了解各用户装船时间和船只抵港时间。3.8.1.2制订装船方案并上报在确认装船要求之后，华储公司港口运作部门应根据用户的煤质要求，合理制订装船方案。装船方案必须确保装船质量达到用户的煤质要求。装船计划制订后，尽快传真上报给中煤进出口公司进行审批。审批完成后，中煤进出口公司应尽快反馈审批意见。有异议的，华储公司应进行说明、解释；如若不能取得中煤进出口公司的同意，则依照中煤进出口公司的要求进行调整。3.8.1.3办理下水手续港口运作部门在确认装船要求之后，应尽快组织人员到秦皇岛港口作业公司（港务局大厅）办理煤炭出库下水手续，完成船前采样化验等所需完成的各项手续。3.8.1.4监管装船过程，防止杂物混入在取得审批同意的装船计划之后，港口运作部门应严格按照装船计划的要求，协助、监督港口装船作业公司完成装船过程。对取料机箅子进行检查清理；发现杂物，当即清理；对装船流程进行检查清理，检查是否有其它煤炭流程遗留物，若有则应清理排空后开始作业；装船过程中应进行分层拣杂工作；对装船流程进行检查，皮带中若有残留煤或较多杂物，则通知港务公司进行排空；对于皮带上顺手可及的杂物，在保证安全的前提下，应顺便予以拣除；检查装船除铁器是否按要求开启，对除铁器的运行状态进行检查；在可能的情况下，应实现山煤和中煤除铁器并线使用；监督港务公司在装船前完成验舱工作，确保船舱清洁、干净，无遗留杂物；并按规定取得验舱证明。3.8.1.5监督装船采样装船采样必须严格依照规定的采样标准进行。港口运作部门必须派人严格监督装船质检采样的执行，发现非标准采样，应予以制止，并提出改进建议。3.8.1.6确认装船数量和质量盖舱：商品煤装船完毕，港口运作部门应监督船方盖好载货船舱。验水尺：验水尺，确认出库装船商品煤的数量。交割：办理交割手续，取得货运提单。确认煤质：在预定的时间内到质检单位或部门取得质检证书，确认商品煤装船质量。填写装船报告单：装船完毕，港口运作部门应即时填写装船报告单，对装船过程进行记录，并将装船报告单在第一各工作日内传递中煤进出口公司。3.8.1.7杂物统计装船完毕之后，华储公司现场值班室负责汇总四方面除杂资料：华储公司接车拣杂资料华储公司卸车拣杂资料华储公司堆场拣杂资料；装船除杂资料；华储公司港口运作部门对资料进行分类统计和拍照，将统计结果上报中煤进出口公司3.8.1.8转递装船单据华储公司在完成单航次装船作业之后，应收集整理与该航次相关的业务资料和单据，对需要转递的单据应及时办理转递手续。目前，需要转递的单据有：货运提单：由港方提供；装船质检单：由质检单位出具；装船报告单：由华储公司填制。3.8.2工作结果3.8.2.1内容装船方案，它必须包括以下内容：装船垛位、煤种及质量，总体质量预测；装船要求（先后、方向、层数等）装船报告单，它必须包括以下内容：船名、航次、收货人、发货人、目的港、时间（到港、离港）、水尺吨数、天气情况等。中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），它必须包括以下内容：秦皇岛港中煤进出口公司出口、内销商品煤各垛位的质量情况（商品煤主要质量指标数据）；、库存数量、可进商品煤数量、相应的煤种等；船期预报情况（煤种、船期、船名、装运量、相应的用户以及主要煤炭质量指标要求等）；装船除杂情况（煤种、船期、船名、装运量、用户、各种杂质（如：杂铁、石块、块煤、木质、炮线、雷管、等）的除杂数量以及相应的万吨含量等中煤进出口公司调度通知，它必须包括以下内容：拟稿人、签发人、签发时间、受令单位、编号（中煤调字XX号）、调度通知的具体内容等3.8.2.2格式装船通知单：参见附件M－Y32；装船方案：参见附件M－Y33；装船报告单：参见附件M－Y34；装船质检单：参见附件M－Y35；货运提单：参见附件M－Y36；中煤进出口公司煤炭产运销调度日报表（港口），参见附件M－Y24；中煤进出口公司调度通知：参见附件M－Y313.9接收质量反馈（F9）接收质量反馈是指华储公司煤炭业务人员在装船完毕之后，经中煤进出口公司反馈装船商品煤的卸港质检结果，然后根据卸港质检结果改进装船质量的全过程。它包括接收质量反馈和协调质量争议、处理质量事故等等两个步骤。3.9.1工作步骤3.9.1.1接收质量反馈在装船完毕之后，华储公司应关注载货船只的卸港质检结果。中煤进出口公司应向华储公司反馈卸港质检结果。3.9.1.2协调质量争议、处理质量事故如果出现装船质检结果和卸港质检结果严重不相符，超出误差许可范围，华储公司应反映装船的事实过程，协助中煤进出口公司办理质量争议的协调。对于重大的质量误差，导致拒收等重大质量事故，华储公司应和中煤进出口公司一起，核实质检结果，参与处理质量事故。3.9.2工作结果3.9.2.1内容质量事故处理报告，它必须包括以下内容：质量事故过程描叙；质量事故的原因分析；质量事故处理建议；经验总结3.9.2.2格式卸港质检单：参见附件M－Y37；质量事故处理报告：参见附件M－Y38；3.10业务结算（F10）业务结算是指华储公司煤炭业务人员在商品煤装运离港之后所进行的与煤炭业务相关的费用及货款收支过程。它包括获取整理业务原始单据、制作结算单、确认结算内容和金额、实现收付款等四个步骤。。3.10.1工作步骤3.10.1.1获取整理结算单据原始单据的获取源于业务执行中的各个步骤。它包括有以下单据类型：煤炭质检发票：由质检单位开具；港杂费发票：由作业公司开具；港口过磅发票：由作业公司开具；港口栈存费发票：由作业公司开具；到港煤炭化验费发票：由质检单位开具；除杂费发票：由中煤秦分公司开具；柳村过磅费发票：由柳村计量站开具；3.10.1.2制作结算单华储公司煤炭业务人员根据业务结算的具体时间期限要求，分类合并、汇总各种费用及货款，编制月核算表或月费用核算单或结算单等。3.10.1.3转递结算单据依照结算要求汇总各费用和货款之后，华储公司煤炭业务人员应及时将核算单（或结算单）和相应的发票等相应的业务结算原始单据转递给中煤进出口公司或中秦公司或华储公司财务部门，进行业务结算的核对和确认。3.10.1.4确认结算内容和金额中煤进出口公司和中秦公司和华储公司财务部门接收到煤炭业务人员转递来的业务结算单据之后，对单据和核算单（和结算单）进行检查、核对，对结算的内容（各类费用及货款等）和金额进行确认。3.10.1.5实现款项收付中煤进出口公司应根据确认的结算金额按时支付相应的款项给华储公司。华储公司煤炭业务人员对于未及时收到的款项，有义务进行催收；对于未及时支付的款项有责任向主管领导汇报