采购员岗位职责

采购员岗位职责按采购计划和请购单采购确保到货及时，质量合格，数量相符，手续齐全，价格合理。根据领导授权范畴，认真做好采购过程中的洽谈、签约、验货等工作并及时办理入库结算手续。认真做好业务往来统计，及时向有关部门及人员提供有关数据，并填写有关台帐，每七天填报业务状况报告。外出采购，认真负责，经常报告采购状况，完毕任务及时返回。严守公司机密，恪守物资采购政策，不询私情，不谋私利，果断抵制违法乱纪行为。按规定完毕领导交办的临时工作任务。成本核算员岗位职责负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；严格控制成本，增进增产节省，增收节支，提高公司的经济效益；3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票。5、随时抽查公司原材料供应状况；6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，向财务经理提供资料；7、保管好多个凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，避免丢失或损坏，按月装订并定时归档。8、参加存货的清查盘点工作，公司在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别状况进行不同的解决。9、负责编制材料的领用分派表，进行会计核算，实施分口、分类管理。10、负责核算公司工资、基金状况。（1）每月对生产部提供的工资核算原始资料进行审核，涉及加班工资和员工公伤、探亲、事假的按比例扣款计算与否精确；负责督促新员工的现金工资计算、离公司员工的工资消除、员工各时期的工资增减变动等与否精确无误；（2）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；准时将工资输入软盘送交主管，经领导审视后送交出纳员，以确保工资的及时发放；（3）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，对的计算工会经费、娱乐活动经费、员工福利基金，按列支科目填制记账凭证；（4）核算个人所得税及其它应扣款项；（5）配合生产部做好人工费用的统计工作，提供奖金计算根据；（6）定时核对各部门实发奖金数，核对发人数和发出数与否一致，并妥善保管当年工资、奖金发放资料、计算工资的多个会计凭证、报表、工资晋级表等；（7）掌握非在册人员的劳务费支出状况，严格按支付手续支出；15、每月月底准时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；16、办理其它与成本计算有关的事项；17、公证和诚实地推行职责，并做好公司的有关保密工作；18、完毕财务经理安排的其它工作。成本会计岗位职责在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级同意后组织执行。主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。当公司推行全方面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制订总体方案和实施方法，拟定各类成本定额、原则，并协助各部门和下属公司的推广培训。不停监督、调查各部门执行成本计划状况，并就出现问题及时上报。学习、掌握先进的成本管理和成本核算办法及计算机操作，提出减少成本的控制方法和建议。做好有关成本资料的整顿、归档、数据库建立、查询、更新工作。完毕财务部部长临时交办的其它任务。1，进行成本预测，参加经营决策。编制成本计划，为公司进行有计划的成本管理提供基本根据。2，严格审核和控制各项费用之处，努力节省开支，不停减少成本。3，及时对的的进行成本核算，为公司经营管理提供有用的信息。4，考核成本计划的完毕状况，开展成本分析。成本会计:分类计算项目成本费用，随时统计汇总各项目发生的成本费用数据，季末以损益表格式报告各项目成本状况；成本分析和控制，控制收入与成本的配比；购销合同、工程建设合同的登记及各工地送货单的核对，汇总外欠款数据和工程回款统计；协助预算部出具投标规定的财务数据；公司固定资产监督管理及年终盘点工作；年末将各类合同及材料核对单，汇总编号整顿装订保存。完毕财务部及公司领导交给的其它工作工业公司成本会计不是很难做你学的是会计，相信对你来说很简朴根据我本身工作经历回答你，成本会计重要工作有：1、负责各类原辅材料的采购发票的审核工作，并根据发票、入库单等原始凭证，办理原辅材料的核算业务，并定时与有关部门核对，做到账账相符、账实相符。2、负责原、辅材料成本的核算，以及材料成本差别的分摊工作。3、负责增值税发票抵扣联的收集整顿工作，及时将已整顿好的增值税发票抵扣联交税务岗位办理增值税的汇缴工作。4、负责应付账款的清理核对工作，督促有关部门及时清理预付账款，并于六个月度、年度终了后10日内进行账龄分析，报出明细报表。5、完毕部门安排的临时工作。1、严格恪守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理，努力工作。2、根据《会计法》及工业公司制度有关规定，制订符合公司实际及发展需要的成本控制体系并付诸实施。3、加强财务计划执行状况的监管，掌握公司各项费用支出的具体状况及时精确地提出节支增效的切实可行的方法和方法。4、主动参加财务经营计划的制订及分析；建立健全多个财务管理方法和制度，逐步完善当代财务管理职能。5、定时分析产成品及外协、外购配套件的成本构成，对原材料价格及生产过程中材料耗费进行有效监控，努力减少生产成本。6、随时理解掌握成本控制运行状况，及时修订完善成本控制体系。7、监督库房管理，参加存货盘点和核算，做到帐实相符。分类计算项目成本费用，随时统计汇总各项目发生的成本费用数据，季末以损益表格式报告各项目成本状况；成本分析和控制，控制收入与成本的配比；购销合同、工程建设合同的登记及各工地送货单的核对，汇总外欠款数据和工程回款统计；协助预算部出具投标规定的财务数据；公司固定资产监督管理及年终盘点工作；年末将各类合同及材料核对单，汇总编号整顿装订保存。完毕财务部及公司领导交给的其它工作。普通来说，成本会计工作涉及成本核算和成本分析。成本核算：1.整顿各项费用并进行归集和分派；2.做记账凭证并登账；3.月末对费用进行核算；4.统计各项费用的指标考核成果并上报经理。成本分析：1.根据成本构成和历史发生状况以及计划指标进行比较；2.成本分析报告。除非是新设立的公司，没有自己的成本会计业务流程。普通，每家公司都有自己的成本报表，以确保管理者需要的数据和会计信息的一贯性。如果是采用财务软件的话，普通能够根据基础数据自动生成报表，只要注意基础数据录入对的就能够了。工作职责（一）负责公司的成本核算1.整顿各项费用并进行归集和分派；2.做记账凭证并登账；3.月末对费用进行核算；4.统计各项费用的指标考核成果并上报经理。（二）进行公司的成本分析1.根据成本构成和历史发生状况以及计划指标进行比较；2.成本分析报告。（三）负责公司的固定资产账1.负责每月提取折旧；2.负责固定资产报废、清理的账务登记；3.新购入固定资产的入账；4.年终汇总。（四）负责总账的一部分1.汇总总账，进行试算平衡；2.与明细账的核对。（五）负责应付账款往来核算1.接受原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和多个应付账款，审核各项统计；2.审核各业务部门转交的发票及单据；3.登账，记账。（六）负责国内销售应收账款往来业务核算1.核算各国内销售客户应收账款和统计，2.凭发票登记，记账；3.定时与销售人员核对销售明细及监督汇款。（七）负责有关报表的报送工作1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部；3.月底报外销部外销回款统计。（八）现金与支票管理1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；3.办理汇款、取现和支票转账手续；4.办理国际收支申报手续；5.每日对库存现金进行盘点与结算；6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；7.初步审核现金报销单据的正当性和真实性，办理现金报销手续。（九）财务档案的整顿、装订（十）完毕上级委派的其它任务工作绩效原则（一）成本核算办法科学合理；（二）成本计算精确，能如实反映生产状态，无差错；（三）总账及固定资产账登记精确，无差错；（四）应收及应付账款的核算清晰明确，多个单据正当有效；（五）提供的销售考核数据精确；（六）对销售回款的状态监督有力，无差错；（七）向管