变更管理制度

变更管理制度1目的范畴1.1为了规范管理，消除或减少由于变更而引发的各类安全、质量事故，特制订本制度。1.2本制度合用于公司各类管理、工艺技术、设备设施的变更。2职责2.1企管部负责对管理方面的变更进行管理和控制。2.2品管部负责对工艺技术、设备设施的变更进行管理和控制。2.3安环部负责对各项变更的安全监督。2.4市场部负责将重要变更交由客户确认。2.5变更事项有关联部门负责对变更进行会审。2.6分管领导和总经理负责对变更进行审批。3变更内容3.1管理方面的变更应涉及：a.法律法规的变更。b.工作程序的变更。c.职业安全健康管理体系的变更。d.组织机构和人员的变化。3.2工艺技术变更涉及：a.新建、改建、扩建项目引发的技术变更。b.原料介质的变更。c.工艺流程及操作规程的重大更改。d.工艺技术改善引发的变化。e.产品原则及检测办法的变更。f.工艺参数的变更。g.产品包装的变更。h.对外技术资料的变更。3.3设备设施的变更涉及:a.设备设施的更新改造。b.安全设施的变更。c.更换与原设备材质、构造、型号、解决能力不同的设备或配件。d.设备材料代用变更。e.临时的电气设备、配管、接头等。f.新增加的设备、容器、储罐。g.公用工程水、电、气、风的变更等。4变更程序4.1变更申请申请变更部门将申请的变更项目、变更分类、变更内容、变更根据、变更因素、危险危害因素辨识状况填写到变更申请表（见附表2），按照变更流程（见附表1），经本部门负责人签字后，上报主管领导。4.2变更审批4.2.1主管领导收到变更申请表后，立刻组织有关部门讨论研究变更的可行性，并根据有关部门的会审意见出具审批意见。4.2.2若主管领导认为变更可行，应递交总经理进行审批，认为变更可行则进行变更试运行。总经理直接领导的部门，由总经理直接出具审批意见。4.2.3若主管领导或总经理审批时认为变更不可行，则将变更申请表返回变更申请部门。4.3变更试运行4.3.1变更同意后，由总经理交有关主管领导下达变更告知，明确变更试运行部门和变更监督部门，告知变更时间、试运行期限。4.3.2试运行部门接到变更告知后，要根据变更试运行过程的危险危害因素辨识状况，拟定变更过程中可能产生的风险，制订对应的防备、控制方法。4.3.3对应的风险防备、控制方法到位后，变更试运行部门经变更监督部门的允许方可实施变更试运行，变更试运行过程由变更监督部门进行监督。4.4变更验收及正式实施4.4.1变更试运行期满后，变更试运行部门应将试运行状况书面报告主管领导（可按照公司内部“信息联系单”格式）。4.4.2主管领导接到报告后应及时组织有关部门和人员成立验收小组对变更进行验收，验收小构组员应涉及申请部门、实施部门、监督部门及有关部门，需顾客承认的变更应由市场部人员参加并及时和顾客沟通变更状况。4.4.3验收小组对变更项目进行验收后，形成验收意见填写在变更验收表中报主管领导审查，变更试运行部门出具的试运行状况作为验收意见的必要构成部分。4.4.4主管领导审查通过，上报总经理审查，正式行文实施变更，同时由变更实施部门将变更成果与各部门沟通，顾客的沟通委托市场部完毕。4.4.5若主管领导或总经审查未通过，则返回变更实施单位重新进行试运行，变更试运行过程中出现安全、质量事故或两次以上试运行不抱负的定义为严重不可行，直接取消变更，返回变更申请部门。4.4.6不管变更与否实施，变更申请部门、实施部门、监督部门均应建立变更档案，市场部应保存顾客对变更承认的证据。附件1变更流程申请部门总经理主管领导监督部门实施部门申请部门总经理主管领导监督部门实施部门变更申请不可行可行有关部门存档变更审批变更告知制订风险防备、控制方法监督变更申请不可行可行有关部门存档变更审批变更告知制订风险防备、控制方法监督试运行可行变更试运行试运行状况书面报告组织验收小组进行验收各部门变更验收变更审查可行不可行行文正式实施变更变更成果进行沟通严重不可行变更变更内容、根据及危害识别等不可行不可行变更审批变更审批部门负责人签字后上报部门负责人签字后上报变更变更审查不可行不可行可行可行终止终止变更附件2变更申请表变更项目名称分类申请人姓名职务日期变更内容及根据：效果预期及危害辨识：申请部门负责人意见：签字：主管领导审批意见：签字：总经理审批意见：签字：表单编号：附件3变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组成员姓名所属单位职务验收意见（具体内容可附