天生桥一级水电工程项目(最终)

-第2小组案例分析天生桥一级水电工程项目1.项目背景分析7.项目干系人管理2.项目目标确定8.人力资源管理3.项目组织设计9.成本分析4.结构分解和项目进度10.项目风险管理5.进度管理11.沟通规划与信息发布6.进度控制项目内容项目团队精神项目成员组成项目成员职责

项目背景

第一部分项目背景分析项目成员组成项目经理何定祥项目成员石先智项目成员沈宁项目成员杨伟项目成员何文山项目成员惠高鹏项目成员周尧项目团队精神科学管理追求卓越团队协作精心策划6

项目成员职责为了帮助实现西电东输，决定在贵州安龙县与广西隆林县界和南盘江上，修建天生桥一级书水电站，在西电东输上起到举足轻重的作用。天生桥一级水电站将由混凝土面板堆石坝、开敞式溢道、放空隧道、引水发电系统组成。电站以发电为主，总装机120万千瓦，年发电量52.26亿千瓦，水库容量102.6亿立方米。项目总投资103.42亿元，其中利用日本贷款基金196亿日元，用于设备、土建施工采购和聘请国外咨询专家。计划建设时间为1991年开工，1998年12月第一台机组发电，2000年12月全面竣工。项目背景项目目标项目工作描述第二部分项目目标确定

项目目标

项目工作描述表

项目名称天生桥一级水电工程项目项目目标天生桥水电站工程自2000年12月全面竣工交付物一座总装机120万千瓦，年发电量52.26亿千瓦，水库容量102.6亿立方米的水力发电站交付物完成准则1、1998年12月第一台机组发电。2、2000年12月全面竣工。3、工程质量、发电量通过工程验收。工作描述完成混凝土面板堆石坝、开敞式溢道、放空隧道、引水发电系统，机电设备安装，调试所需资源估计1、项目资金人民币103.42亿元。2、人力资源55880人次。3、总经理决策室政治支持。4、后勤管理部门生活支持。重大里程碑1991年1月成立项目组，1991年4月项目的启动，1998年12月第一台机组发电，2000年10月整体项目验收检验，2000年12月项目整体竣工。项目负责人审核意见：同意签字：何定祥日期：1991年1月1日项目组织结构组织各部主要职责第三部分项目组织设计天生桥水电项目指挥中心决策室人力部财务部工程中心安全管理风险管理部采购部后勤管理部安保管理人员生活管理技术采购实物采购防汛指挥中心意外事故处理工程质量安全管理工程人员安全管理国外协调处综合资源调度处贷款管理投资管理国外资源管理国内资源管理总经理决策部专家决策部政策法律研究部项目管理部土建项目工程部水利机电设备工程部天生桥水电项目指挥中心项目组织结构人力资源部：负责人力资源计划、人员协调、人员资质申报等。财务部部：依照施工方案进行工程预算，材料设备、人员工资等款项支付，费用的审计。设计技术部：依照立项时的地质水文等测绘数据设计整个工程的施工方案。工程建设部：负责具体的工程公共事务、负责和施工队签订劳务合同，施工人员的工作安排等。按照施工方案组织施工，确保工程进度。质控部：按照工程验收标准随时检验工程的质量。采购供应部：按照财务部提供的预算采购建筑施工材料、采购或租赁工程设备、确保工程的水电供应。主要职责描述第四部分结构分解和项目进度

-----沈宁进行介绍主要内容：1.项目里程碑计划2.项目分解图3.制定项目计划5.项目计划甘特图4.单代号网络计划图项目重大里程牌工作分解结构（WBS)100天生桥一级水电工程项目

110混凝土面板堆石坝120开敞式溢道130放空隧道140引水发电150辅助项目160项目管理

111导截流

121机坑清淤

131开挖隧洞

141机坑清淤

151厂房建设

112开挖水渠

122平整水道

132平整水道

142平整水道

113土石方

123土石方

133土石方

143发电机组安装

152其他配套建设

114金属结构安装

124金属结构安装

134金属结构安装制定项目计划单代号网络计划图项目计划甘特图20项目关键点检查报告项目执行状态报告任务实施监督检查报告重大突发性事件报告项目变更申请报告项目进度报告项目管理报告主要内容：第五部分–进度管理21

项目执行状态报告22

项目关键点检查报告2023/11/823

重大突发性事件报告2023/11/824

项目变更申请报告2023/11/825

任务实施监督检查报告26

项目进度报告2023/11/827第六部分–进度控制天生桥一级水电工程项目1991年开工建设，计划1998年12月第一台机组发电，2000年12月全面竣工。本项目规模大，工期长，影响进度的因素多，为确保实现工期目标，本项目采用科学的方法，制定进度计划控制方案，进度计划控制方案如下。2023/11/8281、进度计划的编制和交底根据工程实际情况，本项目在实施过程中需编制总进度计划、年季进度计划、月周进度计划，进度计划的编制由项目经理主持，计划、技术、质量、经济、现场管理等部门参与，共同讨论确定进度计划，最后由计划部门具体编制成文，项目经理批准后发放。总进度计划在进场后编制，年、季度进度计划在上年、季末编制，月、周进度计划在上月、周末编制。进度计划编制下发后，应进行计划交底，交底分二级进行，第一级由计划负责人向各部门负责人进行交底，第二级由各部门负责人向本部门所属人员进行交底。2023/11/8292、进度计划的控制方法(1)总进度计划的控制：总进度计划采用单代号网络图编制，用挣值法进行控制。每半年对总进度计划进行一次检查，首先算出计划完成任务的预算费用BCWS，再根据工程实际完成情况，算出已完成工程量的预算费用和已完成工程量的实际费用ACWP，对BCWS、BCWP和ACWP进行比较，当BCWP大于BCWS时，说明到当前进度比计划进度提前，否则进度拖后；当ACWP大于BCWP，说明到当前为止，费用是超支的。(2)年、季进度计划的控制：年季进度计划采用时标网络图编制，用前锋线法进行控制。每个月进行一次检查，在时标网络图上，标出实际进度前锋线，对计划比较。(3)月、周进度计划的控制：月、周进度进度计划采用横道图编制，用匀速横道图法进行控制。上方干系人：水利部项目负责人广西及贵州地方政府承包单位经理下方干系人：进度主管、成本主管、质量主管后方干系人：市场部、用户、审计部左侧干系人：司设备供应商，材料供应商、日本贷款基金会、居民右侧干系人：财务部、人力资源部、公众客户部前方干系人：公司内部专家及国外聘请专家识别干系人实例：360度识别法第七部分项目干系人管理1.采用360度法来识别全部潜在的干系人方位定义姓名

公司

职位

角色

手机

需求

期望

序号上方发起人、领导赵总水利部副总经理发起人1898810500X

1肖经理承包公司承包商经理直属领导1898810505X

2下方团队成员

陈经理项目经理项目部项目负责人1898810519X

3李主管技术专家工程项目部技术指导及监督1898810520X

4前方提供技术支持

Ammy国外专家技术专家主管设备厂家1898810513X

5后方环境影响测评及监督康局长广西环保局经理环境影响评测1898810515X

6雷局长贵州环保局财务部经理环境影响评测1898810516X

7用户A

1898810504X

8

刘经理人力资源部人事部经理协调配备项目人力需求1898810506X

9右方内部职能部门吴经理采购部采购部经理采购设备，及材料1898810508X

10冯经理工程部工程部经理项目部支持1898810512X

11左方外部干系人，包括客户、供应商、政府部门、行业协会等邓经理日本贷款基金会基金会经理贷款办理负责人1898810514X

12熊经理材料供应商材料商经理材料供应1898810517X

13周经理设备供应商设备商经理设备供应1898810518X

14张市长广西政府地方政府市长政府支撑

1898810501X

15王市长贵州政府地方政府市长政府支撑

1898810503X

162.填加潜在到干系人登记表中姓

名

公司

职

位

角

色

需

求

期

望

贡献赵总水利部副总经理发起人项目按要求完成能够完成预期的发电量提供项目启动的必备条件肖经理承包公司承包商经理直属领导项目圆满完成公司有较好的利润收入提供项目实施的资源陈经理项目经理项目部项目负责人项目圆满完成为公司战略做贡献团队建设及负责项目实施李主管技术专家工程项目部技术指导及监督项目顺利完成不遗留技术问题及技术隐患技术指导Ammy国外专家技术专家主管设备厂家项目无技术问题完成工作并获得相应的报酬技术指导康局长广西环保局经理环境影响评测对环境的影响较小项目对环境无影响提供环评认可雷局长贵州环保局财务部经理环境影响评测对环境的影响较小项目对环境无影响提供环评认可用户A

不影响自己生活项目的完成不影响自己生活同意拆迁刘经理人力资源部人事部经理提供人力需求有充足的人力资源尽可能减少人力资源成本按需提供人力资源吴经理采购部采购部经理采购设备及材料资金充足希望进货资金充足按时完成采购自愿冯经理工程部工程部经理项目部支持项目顺利完成项目顺利完成，无工程问题工程资源支撑邓经理日本贷款基金会基金会经理贷款办理负责人按时还款能够及时完成贷款汇款提供贷款熊经理材料供应商材料商经理材料供应按期交货希望订单量大一点按时供货周经理设备供应商设备商经理设备供应按期交货希望订单量大一点按时供货张市长广西政府地方政府市长政府支撑

圆满完成项目对地方城市建设有贡献政府支撑王市长贵州政府地方政府市长政府支撑

圆满完成项目对地方城市建设有贡献政府支撑3.潜在干系人需求及贡献分析并填加到干系人登记表中贵州环保部门广西环保部门地方政府日本贷款基金会材料及设备供应商技术专家识别干系人实例干系人管理策略影响力大影响力小支持反对对策：第一象限：重点关注，继续保持获得支持第二象限：加强沟通争取更多支持，但无需过多努力第三象限：加强沟通降低反对，同样无需过多的努力第四象限：特殊的努力和工作促使转变到第一象限，以降低反对，获得支持水利部（项目负责人）政府（项目负责人）施工单位总经理项目工程部，项目经理当地拆迁住户

项目干系人影响评估1、采用四象限发进行干系人影响评估,采取应对措施提高支持或降低影响识别干系人实例——干系人对项目的价值2、基于项目需求及以往项目经验及角色岗位等信息，采用专家判断方法分析干系人对项目的重要程度，将信息填入登记册中。序号姓

名公司职

位角

色利益程度影响力支持度1赵总水利部副总经理发起人高高支持2张市长广西政府地方政府市长政府支撑高高支持3王市长贵州政府地方政府市长政府支撑高高支持4用户A中高反对5肖经理承包公司承包商经理直属领导高高支持6刘经理人力资源部人事部经理协调配备项目人力需求低中中立7吴经理采购部采购部经理采购设备，及材料中中支持8冯经理工程部工程部经理项目部支持高中支持9Ammy国外专家技术专家主管设备厂家中中中立10邓经理日本贷款基金会基金会经理贷款办理负责人高低中立11康局长广西环保局经理环境影响评测中中反对12雷局长贵州环保局财务部经理环境影响评测中中反对13熊经理材料供应商材料商经理材料供应高低中立14周经理设备供应商设备商经理设备供应高低中立15陈经理项目经理项目部项目负责人高中支持16李主管技术专家工程项目部技术指导及监督高中支持

项目干系人影响评估序号姓

名公司职

位角

色影响力支持度获取支持或减少障碍的策略1赵总水利部副总经理发起人高支持按照项目计划和关键控制点汇报，多听取意见和争取资源及支持2张市长广西政府地方政府市长直属领导高支持通过周报、月报汇报，听取意见和争取资源及支持3王市长贵州政府地方政府市长联通公司市场部经理高支持通过周报、月报汇报，听取意见和争取资源及支持4用户A高反对关注动向，及时协调5肖经理承包公司承包商经理直属领导高支持通过周报、月报汇报，争取资源6刘经理人力资源部人事部经理协调配备项目人力需求中中立即时沟通，人力资源优化7吴经理采购部采购部经理采购设备，及材料中支持即时沟通，掌握材料设备供应状况8冯经理工程部工程部经理项目部支持中支持主动沟通，获取支撑9Ammy国外专家技术专家主管设备厂家中中立主动沟通，听取意见，防范风险10邓经理日本贷款基金会基金会经理贷款办理负责人低中立定期沟通，掌握现金流状况11康局长广西环保局经理环境影响评测中反对主动沟通，协调，获取支持12雷局长贵州环保局财务部经理环境影响评测中反对主动沟通，协调，获取支持13熊经理材料供应商材料商经理材料供应低中立按需沟通14周经理设备供应商设备商经理设备供应低中立按需沟通15陈经理项目经理项目部项目负责人中支持加强团队建设16李主管技术专家工程项目部技术指导及监督中支持加强技术支撑3、针对不同干系人对项目的影响和支持度分析并给出获得支持或减少障碍的应对策略，并将信息填入登记册中。2023/11/836工作分解工作内容进度计划定额标准及经验第八部分人力资源管理37人力资源计划表编号工作名称资源

工程师工人持续时间（季度）100天生桥一级水电工程项目

110混凝土面板堆石坝

111导截挖水渠16032007113土石方330550010114金属结构安装10016003120开敞式溢道

121机坑清整水道20040008123土石方360600011124金属结构安装12018004130放空隧道

131开挖隧洞220330010132平整水道16024007133土石方6012005134金属结构安装5010004140引水发电

141机坑清整水道330550011143发电机组安装20020008150辅助项目

151厂房建设103001152其他配套建设140280014160项目管理

4038

人力资源负荷图季度（个）人数（个）39第九部分成本分析本项目的总费用为103.42亿元元，根据本项目特点，项目成本92.7亿元。余下10.72亿作为储备费。工程师1.2万元/季度，工人0.9万元/季度。其他费用包括材料费、设备费、工程相关措施及差旅费、住宿费、业务费用等，按单项工程施工年限均摊。费用分解表任务名称

持续时间(季度)资源数量(人)人力费用

（亿元/季度）人力资源总费用（亿元）其它费用（亿元）

总费用

（亿元）工程师

工人

天生桥一级水电工程项目

混凝土面板堆石坝导截流818045000.433.44516.39开挖水渠716032000.312.17土石方1033055000.535.3金属结构安装310016000.160.48开敞式溢道机坑清淤818036000.352.8823.74平整水道820040000.383.04土石方1136060000.586.38金属结构安装412018000.883.52放空隧道开挖隧洞1022033000.323.2813.84平整水道716024000.241.68土石方56012000.120.6金属结构安装45010000.090.36引水发电机坑清淤618042000.42.42029.5平整水道1133055000.55.5发电机组安装820020000.21.6辅助项目厂房建设1103000.020.0258.8其他配套建设1414028000.273.78项目管理40

2023/11/841

费用预算负荷图

BCWS预算成本曲线千万2023/11/842

项目成本曲线

BCWS成本计划累积曲线单位：亿2023/11/843

挣得值曲线单位：千万挣得值分析92年：CV=BCWP-ACWP=2700-2689=11

低于预算，费用节省

SV=BCWP-BCWS=2700-2650=50超前于进度

97年CV=

BCWP-ACWP=8200-8151=49CV>0低于预算

SV=BCWP-BCWS=8200-8000=200超前于进度结论：项目到97年，项目处于受控状态第十部分项目风险管理1

风险管理的依据

2.项目风险管理计划

3.项目风险识别4.项目风险分析

5.项目风险应对措施

项目风险管理依据和流程项目的约束性目标项目的结构分解项目人力资源计划项目费用安排计划项目进度计划项目前期资料以往类似项目筹备和施工的经验风险管理计划1引言3风险分析1.1本文件的范围和目的1.2概述1.2.1目标1.2.2划分风险优先级1.3组织1.3.1领导成员1.3.2责任1.3.3任务1.4风险规避策略的内容说明1.4.1进度安排1.4.2主要里程碑和审查行动1.4.3预算3.1风险估计3.1.1风险发生概率的估计3.1.2风险后果的估计3.1.3估计的准则3.2风险评估3.2.1风险评估使用的方法3.2.2评估方法的假设前提和局限性