酒店管理办法3篇

Word版本，下载可自由编辑酒店管理办法(3篇）酒店管理方法（1）

酒店应收账款管理方法

第一条为进一步规范我公司应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避让呆帐、死帐的消失，并结合公司实际状况，特制定本方法：

其次条签字挂账规定。

〔一）各单位若签字挂账，必需有签字协议。协议签订前，首先由各实体财务部负责调查单位资信状况。若可行经实体负责同人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

（二）签字挂账协议必需明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

（三）小型企业、新办企业原则上不允许签字；如签字除落实第(一)条规定外；必需每月一结算，假如到期不结账，即要停止签字。实体财务要以书面的形式将拟停止挂帐的单位当天内上报公司财务部。经审批后由公司财务部准时通知到各实体，各实体接到通知后以书面形式即时通知各消费吧台，对未按规定落实造成经济损失由经办人全额赔偿，同时按违纪处理。若属信息传达不到位造成的经济损失由各实体财务负责人全额赔偿，并做违纪处理。

（四）小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，确要签字，实体要按以上程序上报审批后方能够签字挂账。若违反规定惩罚措施同第（一）条。

（五）个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，有特别状况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐合同）的.；遇有这种状况，必需由餐厅经理（营销经理）以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，挂帐总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂帐。

第三条应收账款的催收

（一）应收账款由各实体负责催收，实体负责人本实体应收账款负总的责任，实体财务部支配催收人员。

（二）一个单位同时在几个实体挂账的，由挂账金额大的实体催收。

（三）催收时间遵从两个标准，时间标准为每两个月催收一次，金额标准为每个单位挂账超过5000元时，本次即要催收。

（四）催收人员应做好具体的催收状况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要具体注明缘由，经三次催收未能收回并估计今后无法收回的款项，报总经理批准后，准时做出相应的账务处理。

（五）催收记录应妥当保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。

（六）假如结算方式使用的是支票，发觉空头后，将退回原经办人员自行催要，时间定为10天，10天后重新转作外欠帐管理。

第四条应收帐款账单及传递的管理

（一）各吧台核算员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该核算员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。

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（二）各实体往来帐款会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任，若经往来账款会计审核过的账单存在（一）中所述瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。

（三）各实体往来帐款会计于每月29日上午10点前把当月的应收帐款明细表（与当月资产负债表应收帐款余额核对无误后，以表格形式打印一式两份）报公司往来帐款会计处；待汇总后上报总经理。

（四）吧台之间帐单传递：当班收银员必需做好帐单的传递工作，不得延误。若消失因传递不准时造成漏结账情况，由该收银员全部赔偿并作违纪处理。

（五）往来财款会计审核后退回吧台的账单，即因收银员工作责任心不强造成的签字不清、不实而形成的欠款，由该经办收银员补办手续，若消失呆账、死账，由该收银员全部赔偿。

（六）公司财务部要每两个月对各实体签字挂账的单位消费、结算进行一次评估，并将评估状况汇总到每月的经营分析报告中，作为经营分析会的一个重要问题进行集体争论，从而打算是否允许以后连续签字挂账消费。

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酒店管理方法（2）

第一章··

总则

为贯彻酒店经营管理思路，完善薪酬福利体系，特制定本管理方法。

本方法中所指的“薪酬”包括工资与福利。其中“工资”是员工每月依据岗位标准、部门内部管理和员工行为准则、部门经营效益所得的劳动酬劳的税前总额；“福利”是为充分调动员工乐观性、解决员工后顾之忧所供应的除工资以外的相关待遇。

薪酬管理的基本原则是：以岗位要求制订工资标准，以工作绩效实行差别管理。

其次章··

工资结构

一、基本组成

员工的工资总额由以下部分组成：岗位工资、技能工资、质量奖、效益工资和相关补贴。岗位工资是依据酒店各岗位的标准与责任设置的一项固定工资；技能工资是依据各个员工的力量与贡献大小设置的一项激励性工资，体现员工的技能差别与提升程度；质量奖是依据员工的日常工作表现和行为准则所设置的一项绩效工资，与月度考核、日常奖惩挂钩；效益工资是依据酒店经营业绩和部门业绩所确定的工资，与大厦整体效益、部门业绩挂钩。

二、技能工资

技能工资体现各岗位员工的技术差别与娴熟程度，与员工的加薪晋级挂钩，员工技能等级的评定将结合技术等级考核、比武大赛状况而确定，它着重体现员工的技能。详细见员工技能等级考核制度。

三、质量奖

依据员工岗位责任、内部管理状况、工作标准、月度工作业绩、综合表现等设置质量奖，它着重体现员工的工作态度与责任心，与月度绩效考核、日常奖惩挂钩。

部门经理以上人员每月开展一次管理评审；主管以下人员每月考核一次，外聘人员、试用期员工的.考核方法按同等级的内聘人员的标准落实,实习生的考核标准按员工级标准落实。详细见绩效考核管理制度。

四、效益工资

依据整体经营效益和部门业绩设置效益工资，效益工资与各部门的经营管理责任书紧密挂钩。依据各部门的业务划分以及对经营指标的贡献大小，效益工资基数分一线和二线分层次、按级别设置（见附件），其安排方法是以总额的形式拨到各部门，由各部门依据员工的贡献大小来确定，详细如下：

1、确定月度效益工资应发总额

将编制内的全部人员的效益工资相加，其和为效益工资应发总额。

2、确定部门效益工资实发总额

依据经营指标考核方法，对应发总额作出相应的增减。部门缺编时，将缺编人员的工资总额拨发给部门；部门超编时，将超编人员的工资总额从应发总额中扣除。

为避让因主观缘由造成方案的过度失控，合理协调各部门的效益工资总额，当部门业绩在因无法预料的客观状况和个人主观过度失控造成业绩变化过大时，可依据实际状况调整效益工资总额，详细由部门提出调整方案，经总经理批准后落实。

3、部门内员工效益工资的安排

由各部门依据岗位责任和部门分工制定效益工资安排制度，经人力资源部、财务部审核，总经理审批后落实。

五、相关补贴

设以下两种补贴：

夜班津贴：凡在晚上值夜班，24：00以后下班、或其次天早6：00以后下班的员工（含季节工和实习生），享受每天2元的夜班津贴。

酒店管理方法（3）

第一条

为进一步规范我公司应收帐款管理，保证资金周转顺畅，避让呆帐、死帐的消失，并结合公司实际状况，特制定本方法：

其次条

签字挂账规定。

〔一）各单位若签字挂账，必需有签字协议。协议签订前，首先由各实体财务部负责调查单位资信状况。若可行经实体负责同人签字并上报公司总经理审批后；方可签订消费挂账协议。若私自挂帐造成的经济损失由该经办人全额赔偿，同时给于违纪处理。

（二）签字挂账协议必需明确签字人员，并预留签字人的签字字样，双方单位盖章，法定代表人签字，明确各自权利义务。

（三）小型企业、新办企业原则上不允许签字；如签字除落实第(一)条规定外；必需每月一结算，假如到期不结账，即要停止签字。实体财务要以书面的形式将拟停止挂帐的单位当天内上报公司财务部。经审批后由公司财务部准时通知到各实体，各实体接到通知后以书面形式即时通知各消费吧台，对未按规定落实造成经济损失由经办人全额赔偿，同时按违纪处理。若属信息传达不到位造成的`经济损失由各实体财务负责人全额赔偿，并做违纪处理。

（四）小型机关、行政、事业单位，资金不能保证的，原则上不允许签字，确要签字，实体要按以上程序上报审批后方能够签字挂账。若违反规定惩罚措施同第（一）条。

（五）个人一律不允许签字挂账。原则上不允许担保签字，有特别状况，关系单位或关系人需临时挂帐（无挂帐合同）的；遇有这种状况，必需由餐厅经理（营销经理）以上管理人员同意并签字担保才能挂帐，挂帐总额不得超过5000元，并由担保人负责回收，其他人无权担保挂帐。

第三条

应收账款的催收

（一）

应收账款由各实体负责催收，实体负责人本实体应收账款负总的责任，实体财务部支配催收人员。

（二）

一个单位同时在几个实体挂账的，由挂账金额大的实体催收。

（三）

催收时间遵从两个标准，时间标准为每两个月催收一次，金额标准为每个单位挂账超过5000元时，本次即要催收。

（四）

催收人员应做好具体的催收状况记录，收回的款项做好标记，并在回单位后与出纳员办好款项交接手续，未能收回的款项要具体注明缘由，经三次催收未能收回并估计今后无法收回的款项，报总经理批准后，准时做出相应的账务处理。

（五）

催收记录应妥当保存，作为评价顾客资信的重要依据之一。

（六）

假如结算方式使用的是支票，发觉空头后，将退回原经办人员自行催要，时间定为10天，10天后重新转作外欠帐管理。

第四条

应收帐款账单及传递的管理

（一）各吧台核算员对签字账单的合规性负责，审核内容包括：签字单位是否与本公司协议挂账，签字人是否协议规定的人员，字迹是否属实、清楚，金额是否正确。若签字账单存在上述问题，款项由该核算员负责收回，无法收回的，负赔偿责任。

（二）各实体往来帐款会计，应对账单的合规性、真实性负审核责任，若经往来账款会计审核过的账单存在（一）中所述瑕疵且出呆账、死账的，该往来账款会计负连带责任，按过失处理。

（三）各实体往来帐款会计于每月29日上午10点前把当月的应收帐款明细表（与当月资产负债表应收帐款余额核对无误后，以表格形式打印一式两份）报公司往来帐款会计处；待汇总后上报总经理。

（四）吧台之间帐单传递：当班收银员必需做好帐单的传递工作，不得延误。若消失因传递不