工厂质量红线

XXXXX有限公司制造XXXX质量红线及违规处理机制V2.0一、目的为严肃工作纪律，牵引关注客户满意和产品质量，特制定制造XXX质量红线，明确制造质量业务中可能涉及的严重违规行为，以达到警示和预防的作用，避免质量违规行为的发生。处理质量红线违规行为的目的不是为了处罚，而是给制造SBG所有人员以警醒和教育，促使各级管理者和员工对自己交付的产品质量承担责任，夯实重视质量和质量诚信的文化氛围。二、适用范围本制度适用于制造XXX全体员工。三、质量红线范围质量红线是指在日常制造质量业务活动过程中严格禁止的行为,通常是指一些渎职或严重失职的行为，一旦触犯将会给公司造成损害和负面的影响或者带来较大的风险，相关直接责任人及其管理责任人也将受到相应处理。根据行为的性质和后果的严重程度分为A类红线和B类红线，A类质量红线通常指严重的违规行为，该行为通常存在明显的不诚信，B类质量红线通常是指较严重的质量违规行为，这种行为导致了较严重质量后果或存在严重质量隐患。如下列举了主要的违反质量红线行为，未涵盖的参照相应影响进行认定。N0.级别质量行为红线描述场景分类1A类产品在市场或用户端出现安全类问题，如爆炸、漏电、起火等对用户造成人身伤害、财产损失等安全类问题。客户安全2A类产品违反销售地的法律法规，或导致公司陷入法律诉讼：如违反安规、环保等要求等问题导致的法律诉讼。法律法规3A类擅自不按文件作业，减少工序、改变工艺、改变技术参数和工艺参数。工艺管制4A类擅自将未经检验（测试）或检验（测试）不合格的零部件、产品转入下道工序。过程控制5A类擅自改变调整专用工具、检测仪器、检测项目等。过程控制6A类擅自调整产品参数或记录，使得产品存在严重网络安全风险。工艺管制7A类伪造或篡改标识、伪造签名、伪造质量记录。数据管理8A类擅自绕过流程、IT、检验的监管和监控。过程控制9A类违规使用超级账号（研发或工程等人员的账号）进行商用发货产品测试。工艺管制10A类擅自安排未经培训或培训不合格人员直接上岗。人员管理11A类擅自安排未经验收的工装治具、测试设备、生产线体进行批量生产。工艺管制12A类擅自安排未经评审通过的产品上线批量生产。过程控制13A类新产品假GA或过点准出评审时未经评审私自降低标准或门槛。新产品质量14A类产品发外未按照流程进行评审。流程遵从15A类严重的作业指导书错误，导致出现重大质量事故或严重的市场投诉。文件质量16A类质量相关流程遵从出现大面积失控或流程未执行。流程遵从17A类质量问题调查处理过程中，干扰、妨碍或威胁调查处理，掩盖事实、选择性的提供重要信息或提供虚假信息。人员管理18A类授意下属或其他员工实施上述行为。人员管理19B类因工作失误导致出现重大批量质量问题或严重客户投诉。工作质量20B类IMEI号问题在日本客户端重复发生。客户质量21B类擅自将日本项目专用标准降低为普通标准进行生产，或擅自将日本项目产品转通用线体或外包生产。过程控制22B类物料替代、TPI、NCI等验证评审流程未有效关闭，即进行批量生产和供货。验证管理23B类在非防静电区域或已知的防静电不达标区域正常生产静电敏感产品。工艺管制24B类在发现前环节或工序违反了质量红线时，不采取措施而直接接纳导致问题进一步扩大。人员管理四、违规处理细则4.1违规处理原则4.1.1分层分级处理原则：对质量红线违规人员处理定量的依据是对公司的危害大小或主观上恶意，触犯质量红线行为性质以及后果确定问责处理等级，分级处理。4.1.2管理责任原则：违规行为发生时的违规人直接管理者和间接管理者若存在管理不力或知情不作为等情形，此违规人的直接管理者和间接管理者须承担管理责任。备注：间接管理者是指违规人直接管理者的直接主管，以下同。4.2问责流程及标准4.2.1制造XXX内部问责流程：对于制造XXX内部的责任人出现违反质量红线的行为，由运营管理部和质量管理部对违规情况进行调查，确认属实后提交人力资源部，人力资源部提出问责建议并组织制造XXX评审，确定最终问责处理意见。4.2.2非制造XXX内部问责流程：出现违反质量红线的行为时若涉及周边部门相关责任人，由运营管理部和质量管理部对违规情况进行调查，确认属实后提交制造XXX评审，给出建议后由制造XXX运营管理部交相应部门的质量运营部处理。4.2.3对违规直接责任人的问责：对违规直接责任人的问责，根据违规行为的性质和后果影响进行处理，具体问责等级如下表。违反质量红线行为问责等级问责措施属于质量红线列表中A类行为，并造成客户投诉、网上问题或批量质量事故的。一级直接作为岗位胜任度的关键事件，进行人岗匹配的降职降薪，对于后果严重或性质恶劣的按严重违纪直接解除劳动关系。若涉及诚信行为需记入员工个人诚信档案数据库。属于质量红线列表中A类行为，但未造成严重后果。属于质量红线列表中B类行为。二级严重警告，直接作为绩效评价的关键事件，五档考核（A/B+/B/C/D）的员工绩效考核结果最高为B，即“扎实贡献者”，四档考核（A/B/C/D）的员工绩效考核结果最高为C，即“正常”。若涉及诚信行为需记入员工个人诚信档案数据库。说明：12个月内同一责任人出现3次二级问责则升级为1次一级问责；当同一行为或结果满足多项问责条件时，从严问责。4.2.4对管理责任人的问责：对于违规直接责任人的直接管理者和间接管理者，若存在管理不力、知情不作为、放任等情形的违规行为，需承担管理责任，直接责任人处理等级为一级时，对管理责任人的处理可参考不低于二级执行；在同一考核周期内，同一部门出现累计2次或以上违反A类红线的行为，对部门直接主管参照二级进行问责。4.2.5问责的减轻：对于主动报告违规情形，并积极采取改善措施减少损失和影响的，可以减轻或从轻处理。4.2.6对派遣员工问责：派遣员工出现质量红线违规行