内部审核管理程序

PAGE内部审核管理程序1目的通过策划和实施内部质量体系审核，验证质量管理体系的符合性、有效性和充分性，以便及时发现问题，采取纠正和预防措施，持续改进。2适用范围适用于本公司质量管理体系审核，验证其适合于所选用的标准及任何附加的质量管理体系要求。3术语无4职责4.1管理者代表任命内审组长，负责审批审核计划及审核报告；4.2质量部是本程序的归口管理部门，负责制订内部质量管理体系审核计划并组织实施；4.3各相关部门配合完成审核，并对不合格项及时采取措施。5工作流程序号流程责任部门说明程序文件记录名称1审核策划审核策划质量部5.1.1质量部每年5-6月份制定年度内部审核计划，报管理者代表审批。在年度（12个月）内，审核范围应覆盖公司所有与质量管理体系有关的过程、活动和生产班次，即：每个过程、活动和班次在12个月内至少都应被评审过一次。当内部或外部不合格品或顾客投诉增加时，应增加内部质量体系审核的频次，或对内外部的不符合问题进行重点审核。1.2审核计划的内容：审核目的、范围、依据、内容、部门、时间安排、审核准备。《年度内部审核计划》2成立审核组成立审核组管理者代表5.2.1由管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有IATF16949内审员资格的合适人选为审核组长，审核组长选定内审员，编制《内审员任命书》，管理者代表批准。《内审员任命书》3A审核前的准备A审核前的准备审核组长5.3.1审核组长在每次审核前应组织审核员制定或准备专用文件，包括：审核检查表、不符合项报告（空白表）等，必要时对审核员进行培训。5.3.2审核员应提前一周与被审核部门沟通具体审核时间。5.3.3如被审核部门果对审核日期和审核的主要项目有争议，应向审核组长反馈，由审核组长进行协调。受审核部门要确定配合人员，并做好必要的文件和测量器具准备工作《审核实施计划》《审核检查表》4首次会议A首次会议A审核组长5.4.1由审核组长主持召开首次会议，具体内容包括：1）介绍参加本次审核的内部审核员2）宣布审核的目的、范围、依据、时间安排及评定方法。参加首次会议的人员范围包括：管理者代表、审核组全体成员、受审核部门的主要负责人和主要工作人员，以及陪同人员。《会议记录》5审核实施审核实施审核组长5.5.1审核员按《内部审核核查表》的内容实施现场审核。审核的方式包括：与受审核方的人员面谈、查阅文件和记录、现场观察与核对、对质量管理体系的运行情况和结果进行验证等。5.5.2审核员在提问、观察、查看、验证的过程中，应对审核结果认真做好记录。特别是当发现不符合时，更应记清有问题的文件的名称、编号、条款，产品的规格、工序，质量记录的名称、编号，设备的型号、编号，合同/订单的编号，操作者或工作人员的姓名及岗位，发现问题的时间、地点，不符合项的事实等项。5.5.3所有的内审记录表都必须由内审员填写完整，审核结果判定清晰，审核组长负责对相关表格的完整性进行审核。《审核检查表》6审核小组沟通会议审核小组沟通会议审核组长5.6.1现场审核结束后，由审核组长主持召开审核组内部会议，就以下事项进行内部沟通：1）对审核期间观察到的情况进行总结；2）确定不符合项；3）规定何时完成纠正措施；4）确定验证的日期。5.6.2审核组长负责编制《内部审核报告》，报管理者代表审批，《内部审核报告》内容包括：(1)受审核的部门、审核目的、范围、日期；(2)审核依据的文件；(3)审核员、受审部门主要参加人员；(4)审核综述；(5)不合格项及纠正要求；(6)审核结论；《不符合项报告》《内部审核报告》7BB末次会议BB末次会议审核组长5.7.1末次会议由审核组长主持召开末次会议，参加人员与首次会议参加人员相同，其主要内容包括：1）重申审核的过程范围、依据和目的；2）向受审核方说明审核情况，以使他们清楚理解审核结论；3）发出《不符合项报告》；4）提出审核小组的结论和建议；5）审核组长说明对纠正措施采取的监督工作《会议签到表》8B制定纠正措施B制定纠正措施责任部门质量部5.8.1被审核部门应在规定的期限内，针对审核发现的不符合项制定纠正措施实施计划，并报送审核组。《不符合项报告》9整改整改验证审核组长5.9.1不符合项的责任部门负责落实纠正措施并对其有效性进行初步验证，审核组将对其有效性进行跟踪验证并形成书面报告。《不符合项报告》10记录归档记录归档质量部5.10.1审核中的全部记录由审核组长按《记录控制管理程序》移交质量部进行保管。《记录控制管理程序》6相关文件序号文件名称编号责任部门备注1记录管理程序LJ2002质量部/7相关表单序号表单