事业部月份经营计划执行分析总结汇报

事业部月份经营计划执行分析汇报提纲月份经营计划执行分析z

经营计划完成情况z

问题与对策分析z

财务计划执行分析项目计划数当月完成数当月完成比例（%）比上年同期增长（%）产量销量销售收入利润月份经营计划执行分析z

月度经营计划完成指标

（台

/

万元）经营计划目标z

上月度实际完成与计划指标的对比项目当月完成数占当季计划比例累计占当季计划比例累计占全年计划比例产量销量销售收入利润月份经营计划执行分析z

累计月度经营计划完成指标月份经营计划执行分析z

计划比例指标示意图月份经营计划执行分析月份经营计划执行分析•

主要产品月度销售收入贡献示意图（万元

）月份经营计划执行分析z

主要产品销售收入贡献与计划对比示意图月份经营计划执行分析•

各类产品销售收入贡献示意图（万元）月份经营计划执行分析z

各类产品销售收入贡献与计划对比示意图经营计划目标z

主要产品分类销售收入贡献示意月份经营计划执行分析z

经营计划完成情况z

问题与对策分析z

财务计划执行分析问题与对策分析z

上月度各项经营指标走势分析y

产量y

销量y

销售收入y

利润y

总体走势问题与对策分析z

月度市场总体分析z

与上月预测情况的对比问题与对策分析z

月度渠道政策z

月度渠道调整情况z

与计划的对比问题与对策分析z

采用的促销策略z

采用的促销措施y

方式y

时间y

地点y

费用z

促销效果z

与计划对比z

采用的价格策略z

价格变动情况z

对财务指标的影响z

对销售的影响z

与计划对比问题与对策分析z

采用的广告策略和创意z

主要的广告形式z

广告投放时间z

广告费用z

广告效果z

主要的广告效果评价指标z

与计划对比问题与对策分析z

产品分析y

月度新品投放情况y

市场反应y

新品的销售策略y

与计划对比问题与对策分析问题与对策分析z

原材料供应情况y

及时性y

质量指标y

成本指标y

其他问题与对策分析z

生产制造组织情况y

对销售的反应y

质量指标y

成本指标y

其他月份经营计划执行分析z

经营计划完成情况z

问题与对策分析z

财务计划执行分析项目计划数实际数计划实现比例较上年同期比率营业费用管理费用财务费用制造费用费用合计财务计划执行分析z

费用计划执行情况（万元）项目实际数占季计划累计占季计划占年计划累计占年计划营业费用管理费用财务费用费用合计制造费用财务计划执行分析z

费用计划累计执行情况（万元）财务计划指标及分析z

各项费用走势图财务计划执行分析z

费用构成分析财务计划执行分析z

费用构成分析财务计划执行分析z

费用构成分析项目当月计划完成率累计占季计划比例累计占年计划比例较上年同期比例销售收入费用合计营业费用管理费用财务费用制造费用财务计划执行分析z

销售收入与费用执行情况配比表（

%

）财务计划执行分析z

主要产品单位材料成本走势项目计划数实际数计划完成比例上期结余收入完成支出完成结余财务计划指标及分析z

月度资金收支执行情况（万元）财务计划指标及分析z

货币收入构成示意图财务计划指标及分析z

货币支出构成示意图指标本月实际数本月计划数本季计划数年计划数去年同期数销售费用率销售毛利率存货余额应收款余额财务计划执行分析z

其他财务指标财务计划执行分析z

产品毛利率与费用率分析财务计划执行分析z

不同毛利率产品的利润贡献示意图财务计划执行分析z

主要存货构成分析财务计划执行分析z

主要产成品构成分析财务计划执行分析z

产成品存货期分析财务计划执行分析z

原材料存货期分析财务计划执行分析z

应收账款构成分析财务计划执行分析z

应收账款账龄分析财务计划执行分析z

资产状况分析财务计划执行分析z

费用分析y

超支或节约原因y

与销售收入配比是否合理x

营业费用与销售收入配比x

制造费用与销售收入配比x

总费用与销售收入配比y

下期主要控制手段财务计划执行分析z

存货分析

y