生态环境保护专项督导检查工作清单

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生态环境保护专项督导检查工作清单,,,,,,,

检查类别,检查项目,序号,序号,检查内容,检查结果,,检查情况描述

,,,,,合格,不合格,

一、国家重大决策部署落实情况,,,1,2019年以来，XX和其他XX领导同志有关生态文明建设和生态环境保护重要指示批示件的具体落实情况。,合格,,项目内部宣贯

,,,2,推动落实污染防治攻坚战情况。(大气、碧水、蓝天三大攻坚战),合格,,项目废气、废水、固废排放均符合要求

,,,3,项目环境保护管理现状、环境守法和落实生态环境社会责任情况。,合格,,建立了环境了管理领导小组，设有环境保护体系

二、政府部门专项要求落实情况,,,4,是否对照各级政府、部门确定的纳入淘汰的工艺、设备和产品目录，开展淘汰更换工作。（淘汰老旧设备，购置更新节能环保设备）,合格,,燃煤锅炉改造成生物质锅炉

三、基础工作,(一)组织体系,1,5,是否严格落实“党政同责”“一岗双责”，建立以项目主要负责人为第一责任人的环境保护组织管理体系，是否完全覆盖所属工区。,合格,,建立了环境保护体系

,,,6,是否按相关要求设立了环境保护管理监督机构，包括环境保护领导小组和环境保护部门，是否配备专（兼）职环保管理及技术岗位，所配置人员是否熟悉环保相关政策法规及技术规范。,合格,,建立了环境了管理领导小组，设有安质环保部

,,,7,项目领导及各部门的环境保护工作是否分工明确，责任是否落实到岗到人。,合格,,建立了环保管理制度，明确了责任划分

,(二)制度体系,3,8,是否按照国家和地方环境保护相关规章制度要求，建立健全环境保护管理责任制、制度体系，包括环境保护责任制，环境保护奖惩、应急管理、废水治理、废气治理、固废管理、噪声管理、教育培训等制度，各项制度是否有效执行。,合格,,建立了环保管理制度，明确了责任划分

,,4,9,是否定期对法律法规、标准要求进行识别，是否定期按照新的法律法规、标准要求与实际情况对制度执行情况进行分析评价，是否根据评价情况修订完善有关制度。,合格,,每月进行识别并上报

,(三)监督体系,,10,是否建立相应环保监督管理网络，网络是否涵盖所有相关部门。,,不合格,未实行网络管理

,,23,11,是否制定环境督（检）查计划，开展有针对性的督（检）查行动。督（检）查行动是否有方案、督（检）查清单、督（检）查报告、督（检）查通报和整改情况等。,合格,,设有年度检查计划，下发了整改通知单，并复查整改情况，有记录。

,,,12,是否对环境舆情、环境保护违法违规行为、突发环境事件进行统计、调查、处理。,合格,,

,(四)考核奖惩,10,13,是否将生态文明建设和环境保护工作纳入企业领导班子经营业绩考核体系。,合格,,

,,11,14,是否按照有关制度规定，对环境保护工作不到位、发生违法违规行为和突发环境事件等情况的责任单位或个人进行考核。,合格,,

三、基础工作,(五)风险管理,13,15,是否建立并完善项目环境风险防控体系，是否梳理出项目所涉及的全部污染源和环境风险点，并对重大环境风险进行识别。,合格,,每月开展环境风险源识别

,,14,16,是否建立了项目环境风险排查治理台帐，是否定期开展生态环境保护污染源、风险点排查和隐患治理。,合格,,每月开展环境风险源识别

,(六)应急管理,16,17,是否建立并完善项目环境应急响应体系。是否建立了环境应急管理队伍、专家队伍，环境应急救援物资是否储备到位。,合格,,建立项目环境应急响应体系，设有应急物资存储仓库。

,,15,18,是否制定了切实可行的项目突发环境事件应急预案，是否按照相关规定将应急预案上报上级单位和地方政府主管部门备案。,合格,,制定了项目突发环境事件应急预案，并在当地生态环境局进行了备案

,,17,19,是否制定完善项目重污染天气应急预案，是否按照相关部门和地方政府要求，严格落实重污染天气和采暖季错峰生产与运输。,合格,,

,,,20,是否定期进行环境应急演练。出现或可能出现突发环境事件（环境舆情）时，应急预案启动是否及时。,合格,,

,,19,21,对突发环境事件是否严格按照预案采取相应应急措施，应急措施是否得当到位，是否按照程序规定在要求时限内上报各有关部门，是否及时公开相关信息，事后是否依法开展事件调查和处理，是否按要求进行环境恢复。,合格,,

,(七)环境监测和统计管理,20,22,是否按照国家有关要求建立环境监测体系和统计体系并开展环境监测和统计工作。,合格,,每月第三方资质机构进行现场检查并出具报告

,,,23,是否按照国资委要求建立自下而上、逐级审核的能源节约与生态环境保护统计报送信息化系统。,,不合格,无统计报送信息化系统

,,21,24,是否利用环境在线监测信息系统对环保设施及主要污染物排放情况进行监管，并与地方生态环境部门监测联网，依据监测数据编制环保数据指标月度报表与分析总结和年度报表分析报告。,,不合格,无在线监测信息系统

,,,25,是否及时分析通报数据中断、排放超标等情况，有无运行维护记录，确保数据传输真实、准确，无数据指标弄虚作假。是否存在瞒报、漏报统计监测数据等情况。,合格,,

,,22,26,是否按照全口径将为项目生产服务的全部生产生活场所纳入统计体系，污染物排放种类是否实现全覆盖。,合格,,已在当地水生态环境局对排放物进行备案

,(八)宣传培训,24,27,是否开展环境保护政策法规、技术标准及制度等有关知识培训，特别是最新修订与颁布的法规、技术标准及制度等，培训是否有管理文件、课件材料、档案记录。,合格,,

,,,28,是否按照“6.5”世界环境日、“低碳宣传日”开展相关环境保护主题宣传活动。,合格,,6.5在会议室开展了世界环境日主体宣传活动

四、现场与过程管控,(九)生产项目过程管控,35,29,是否制定环境保护设施治理改造计划，环境保护设施改造方案和设施改造是否符合环境保护有关规定。,合格,,燃煤锅炉改造成生物质锅炉，并在当地特种设备管理局进行备案

,,36,30,已投产项目是否按要求建立环境保护设施运行维护和污染物排放预警管理机制。,合格,,

,,37,31,各项污染物排放是否符合国家、地方环保标准要求。,合格,,污水无外排、固体废物填充堆场、废弃排放符合环保标准

,,38,32,纳入排污许可证管理的项目是否按要求取得或变更、延续、补办排污许可证；是否按照排污许可证规定开展环境管理台帐记录、自行监测、执行报告编制和信息公开等工作。,合格,,排污许可证已降级为排污登记证

五、污染防治,(十)大气污染防治,56,33,是否按要求安装、运行扬尘治理等环保设施，相应措施是否落实到位，环保设施运行是否规范。,合格,,设有蓄水池，定期对道路及扬尘位置进行喷淋

,,58,34,是否存在使用环保不达标的机动车、油品行为。,合格,,

,,,35,施工现场是否做到了现场封闭管理、场区道路硬化、渣土物料覆盖、洒水清扫保洁、物料密闭运输、出入车辆清洗6个百分之百，扬尘排放是否符合相关部门要求。,,不合格,拌合站至上料区未完全封闭

,,,36,燃煤锅炉、茶水炉、煤气发生炉是否建立台帐，是否制定燃煤小锅炉淘汰计划（淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，地级市城区禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉）,合格,,目前使用4t生物质锅炉

,,,37,搅拌水泥、熬制沥青、摊铺洒油废气是否无组织、超标排放。,合格,,拌合站属于有组织排放，未超标

,,,38,是否建立无组织排放清单和工程机械清单。,合格,,有清单

,,,39,施工现场大型机械废气排放是否达到国家规定标准。,合格,,符合国家规定标准

,,,40,食堂是否设置油烟净化、异味或者废气处理装置，装置是否使用。,合格,,食堂设有油烟净化器

,,,41,超三月以上未开工的施工场所，是否进行临时绿化或铺装。,合格,,施工现场及生活区域道路两侧均有绿化

,,,42,施工现场的堆土、裸土是否全面覆盖，长期闲置的堆土及裸土是否绿化处理。,合格,,项目山上空地裸土进行了覆盖

,,,43,是否对办公、生活营地采取必要的绿化措施和防风固沙措施。,合格,,生活区及办公区设有绿化带，树木

,,,44,施工现场是否有焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的现象。,合格,,

,,,45,土方、淤泥等运输车辆是否辆全封闭，是否有“抛、冒、滴、漏”现象。,合格,,无土方、淤泥运输工作，机械车辆无“抛、冒、滴、漏”现象

,,,46,出入市政道路的施工出入口，是否设置洗车槽，安排专人清洗。,合格,,

五、污染防治,(十)大气污染防治,,47,混凝土搅拌站、砂石料场是否进行扬尘实时监测，是否采取防扬尘污染措施。,合格,,

,,,48,拆除建筑物、构筑物时是否采取相应措施控制粉尘扩散。,合格,,无此项

,(十一)水污染防治,61,49,是否按要求配套建设并规范运行污水处理设施，对雨水、生活污水及施工过程产生的废水全部进行分类收集和处理。,合格,,污水无外排，设有雨水收集池，现场排水沟雨污分离

,,62,50,向市政管网排放的废水是否按规定进行预处理并符合要求。,合格,,污水无外排

,,63,51,直接向水体排放的废水是否达标，是否存在无排污许可证或违反排污许可证规定的问题，排污口设置是否符合国家法律、法规要求和有关部门规定。,合格,,污水无外排

,,64,52,在饮用水水源保护区和其他特殊水体区内，是否存在非法设置排污口、违规开展可能污染水体的项目建设或生产经营活动。,合格,,污水无外排

,,68,53,在国家重点区域、流域是否存在破坏生态环境的违法违规生产经营活动。,合格,,无此项

,,,54,沉淀池、化粪池设置是否合理，是否进行防渗处理；办公区、生活区污水排放管路是否与市政污水管线连接；污水是否随意排放。,合格,,污水无外排

,,,55,现场临时食堂是否设置简易有效的隔油池，食堂、淋浴间的下水管线是否设置隔离网。,合格,,食堂设有隔油池，水管线设有隔离网。

,,,56,现场存放的油料、化学溶剂等是否设有专门库房，地面是否做好防渗处理。,合格,,油桶存储仓库地面设有防渗漏隔油漆

,,,57,施工生产、生活中产生的污水、污泥是否制定了专项方案及措施，是否设置了排水沟及沉淀池，排放物是否满足环保部门指定的排放标准，泥浆处理是否满足相关要求。,合格,,设有三级沉淀池，沉淀后循环利用，污水无外排，生活废水排查符合要求

,,,58,污水排放是否委托有资质的单位进行废水水质检测，是否提供相应的污水检测报告。,合格,,污水无外排

,,,59,隧道，桥梁施工，拌合站生产、车辆及机具冲洗等污水等是否按要求进行沉淀后排放。,合格,,设有三级沉淀池，沉淀后循环利用

,(十二)土壤污染防治,70,60,弃渣场、取土场、施工临时用地等是否进行审批，是否按照设计要求进行施工，完工后是否进行复耕或绿化处理。,合格,,无此项

,,,61,泥浆池清理、弃土、弃渣是否外运至指定弃土场，沿途是否存在溜撒、遗漏情况。,合格,,无此项

,,,62,选定的运渣公司是否具备相应营运资质及清运许可证；渣土消纳场所是否具备消纳许可证。,合格,,无此项

,,,63,废油、废水等集中处理和储存场所是否设置防渗层。,合格,,沉淀池设有防渗层

,,73,64,在自然保护地内是否存在破坏土壤、植被等生态环保违法违规行为。,合格,,

,(十三)固体废物、危险废物污染防治,74,65,是否对泥浆、废渣、建筑垃圾等固体废物以及沥青漆、油污、化学试品试剂、炸药等危险品和危险废物的产生、贮存、转移、利用、处置情况进行全面排查并做好台帐。,合格,,

,,,66,拆除生产设施设备、构筑物和污染治理等设施，是否事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报相关部门备案。,合格,,2#龙门吊拆除，在当地政府部门进行了备案

,,76,67,固体废物贮存设施、场所的建设、关闭、拆除是否符合国家环境保护标准，管理和维护是否规范，危险废物是否设置识别标志。,合格,,

,,77,68,贮存、转移过程中的防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施是否落实到位。,合格,,

,,78,69,从事收集、贮存、处置危险废物的企业，是否向有关部门申请领取经营许可证，在转移过程是否按照转移联单制度要求开展相应工作。,合格,,无危险废物

五、污染防治,(十三)固体废物、危险废物污染防治,,70,提供收集、贮存、处置危险废物服务的第三方供应商是否有资质。,合格,,无危险废物

,,79,71,是否存在向海域、周边河道、河边、沟渠、农田、生态林地等倾倒垃圾和施工弃土、弃渣、固体废弃物以及非法转移、倾倒、处置危险废物等行为。,合格,,

,(十四)其他污染防治,81,72,机械设备、爆破是否采取减少噪声污染的措施。,合格,,噪声每月检查并出具检测报告符合要求

,,82,73,施工现场的强噪声机具、设备是否设置降噪装置；振动较大的固定机械设备是否加装减振机座，固定强噪声源是否加装隔音罩。,合格,,噪声每月检查并出具检测报告符合要求

,,,74,是否在规定时间施工（是否在夜间施工），噪声是否存在超标。,合格,,夜间未施工

,,,75,取弃土场是否合理设置，是否存在取弃土场外乱挖乱弃现象。,合格,,无此项

,,,76,是否存在占堵河道、占用耕地、破坏植被行为，是否采取相应减缓措施，临时占用耕地是否复垦。,合格,,无此项

,,,77,在自然保护地内，是否采取植被与表土资源保护利用措施，对临时用地是否进行生态修复，是否存在其他生态破坏违法违规行为。,合格,,

,,,78,夜间室外照明灯是否加设灯罩，是否避免或减少施工过程中的光污染。,合格,,夜间室外照明均加设有灯罩

,,,79,电焊作业是否采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄。,合格,,

,,,80,施工前是否调查清楚地下各种设施并做好保护计划，是否保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。,合格,,

,,,81,施工过程中发现文物，是否立即停止施工，是否保护现场并通报文物部门并协助做好工作。,合格,,无此项

,,,82,是否采取避让、保护施工场区及周边的古树名木。,合格,,无此项

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