部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表填报日期：2020年11月25日单位：万元部门（单位）名称江夏区委政策研究室填报人刘红稳联系电话81568315部门总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额2019年2020年收入构成财政拨款325.33100%88.17197.04其他资金00%00合计325.33100%88.17197.04支出构成基本支出164.3350.51%30.34163.44项目支出161.0049.49%57.8333.60合计325.33100%88.1788.17部门职能概述1、围绕党的中心工作。对全区经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题开展调查研究，为区委决策提供参考意见。2、负责承办区委重要文件、区委主要领导讲话等文稿的起草、修改工作。3、对全区的调研力量进行组织、联络、协调、指导，发挥调研中心的作用。4、制定全区全面深化改革规划，组织开展重大改革方案认证，统筹全区改革任务的协调、督察，承担区委全面深化改革的其它日常工作。5、组织对全区宏观经济形势进行定期分析研判，统筹全区财经重点工作的协调、督察，承担区委财经委员会的其它日常工作。6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。7、完成上级交办的其它任务。年度工作任务任务1：高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于30篇；

任务2：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章5篇以上；任务3：统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我区的改革任务；任务4：统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；任务5：做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作；任务6：做好财经委工作；任务7：特色目标：建立大调研工作机制，开展联合调研和协作调研，出台实施方案，形成有分量的调研报告3篇。项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途政研室专项工作经费常年性项目5656区委政研室专项工作经费56万元。深改办专项工作经费常年性项目105105深化改革专项工作经费105万元。整体绩效总目标长期目标年度目标确保区委政研室日常工作正常运行、改革办各项工作如期完成，发挥区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用。目标1：高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿不少于30篇；目标2：围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章5篇以上；目标3：统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我区的改革任务；目标4：统筹推进自主创新改革项目，助力全区经济社会发展；目标5：做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作；目标6：做好财经委工作；目标7：特色目标：建立大调研工作机制，开展联合调研和协作调研，出台实施方案，形成有分量的调研报告3篇。确保区委政研室日常工作正常运行，发挥了区委决策的“参谋部”作用长期绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标1.高质量完成区委领导讲话稿、政策文件、汇报材料、发言材料的起草任务，为区委起草文稿30篇以上；2.围绕区委重大工作部署，开展战略性、前瞻性课题研究，在省市媒介刊发理论实践文章5篇以上；3.统筹推进中央、省市改革试点项目，完成市委改革办交给我区的各项改革任务；4.统筹推进自主创新改革的项目；5.做好深化改革成绩单的设置、督察及考核工作。90%以上经验标准质量指标保质保量完成省，市及区委和部门的各项工作内容90%以上经验标准时效指标项目落实率80%以上经验标准效益指标经济效益指标推进促进社会经济有序发展。明显提高经验标准社会效益指标各类型文稿、调研报告、统筹推进各改革项目、深化改革成绩单设置等社会效益持续提高经验标准可持续发展影响指标符合国家政策和区级规划不断提升历史标准服务对象满意度指标力争使服务对象对项目实施的满意度达到较高水平。90%以上历史标准确保区委政研室日常工作正常运行、各项目正常开展年度绩效指标一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准近两年指标值预期当年实现值2019年2020年基本经费产出数量指标保障区委委政研室在职人员5人正常办公、生活秩序。—100%100%历史标准产出质量指标基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求—100%100%历史标准产出时效指标在2020年度职工工资薪金按时发放、完成各项日常经费资金及时支出进度要求，保障各项工作顺利开展。—100%100%历史标准项目经费数量指标项目支出—230万元161万元经验标准质量指标区委政研室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委中心工作，认真履行“一室两办”工作职责，发挥了区委决策的“参谋部”、改革工作的“指挥部”、财经工作的“智囊团”作用—90%90%经验标准成本指标两项专项经费控制在