塑胶管材企业隐患排查治理全套资料

1单位名称(盖章):塑胶管材2018年8月1日21.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单(设备设施)1.3生产现场类隐患排查项目清单(作业行为)2.隐患排查治理台帐及表格2.1安全检查台账2.2隐患排查治理汇总台帐2.3隐患整改通知单2.4隐患整改情况验收单2.5隐患等级评审记录表2.6重大隐患登记及销号表3排查项目车间级别公司级1资质证照√2管理机构或人员管理资格。√3安全生产会议√4安全生产投入√5√6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入√7安全生产教育培训√8√√924学时。有三级教育培训记录。√√针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√√√√√安全设施和设备√√√√√√安全生产检查√√√√√√√4有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、√√有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以√√√安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相√有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容√√符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002)要求√√√√√√√当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗√√对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗明材料√√为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的和职业病诊疗等有关个人健康资料。√至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告√有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容√√定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动√√√√√√通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√√√√√√√√√5产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、√√62.现场类隐患排查项目清单(作业活动)序号步骤车间公司每月1物料堆放作业准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、有安全管理制度时制止违章违规行检查、维护保养，确核员进行安高安全意识和操作配备防护服、防护服、手套、口罩、口罩护用品制定应急预案，定期开展应急√√√作业货堆未留出足够的安全空间2装卸搬运作业装卸搬运使用前未检查清楚每辆车子的运行情况是否良好现定安装，有必要的安全防护1、有安全管理制度时制止违章违规行检查、维护保养，确核员进行安高安全意识和操作配备防护服、手套、口罩等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急√√3机准未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定1、有安全管理制度配备防护制定应急√√7修电维修作业备使用专用时制止违章违规行检查、维护保养，确核员进行安高安全意识和操作持证上岗动防护用品作业中人监护未按要求接地或接地不良4修用火作业准备作业人员未持证上岗作业要求，安全装置保持完好1、有安全管理制度时制止违章违规行检查、维护保养，确核员进行安高安全意识和操作配备防护等防护用品制定应急预案，定期开展应急√√未按规定穿戴好本岗位的防护用品焊接电焊回路不与焊件直接相连电焊机手把线、地线绝缘皮破损更换焊条时将焊条头直接放入焊条桶内电焊把、焊条及焊接工件随意摆放橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属8未按规定开启、关闭相关阀门作业后作业后，工具设备未放回指定地点料，打扫施工区域，熄灭火种，切断电源后电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后5修临时用电作业前1、按规定使用专用1、有作业审批制度时制止违章违规行检查、维护保养，确核员进行安高安全意识和操作持证上岗配备防护动防护用品制定应急预案，定期开展应急√√√电工劳保用品穿戴不齐全临时用电线路混乱和接头处未用绝缘胶布包扎临时用电线路架空高度在装置内低于2.5暗管埋设及地下电缆线路为设有走向标志和电工工具绝缘不良没有醒目电气安全标志9作业后没有及时拆除临时用电设施或非电工拆除临时用电线路6修高处作业作业前求1、有作业审批制度，制止违章违规行为；3、加强对设备检查、员进行安高安全意识和操作配备防护帽、安全护用品制定应急预案，定期开展应急√√作业人员未进行安全教育现场未设置安全警戒标志或警戒线作业中梯子或绳梯不符合安全要求，安装不牢固出现工艺异常或设备故障时，继续作业序号项目车间公司公司公司公司类型防护每月1年1假日前1生产设备1整机定进行安装中维护保养测护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√2连接牢固，无裂纹、破损3内部结构完好、正常，筛/4/5运转中控制6电动机运转正常，无异常震78安全装置防护装置9电气电气线路完好，无破损、裸/2生产设磨粉机整机定进行安装1、制定了检1、设置急停按钮；2、√√√√√连接牢固，无裂纹、破损备内部结构完好、正常，筛/的安全操作规对设备进行点中维护保养，测护防护护用品有应急预案，定/运转中控制电动机运转正常，无异常震安全装置防护装置电气电气线路完好，无破损、裸/3生产设备安全装置线，并在检验周期内使用设置压力表定期检验1、制定了检的安全操作规对设备进行点设备进行全面对设备进行集中维护保养测防护用品1、有紧急停车装置；2、器、药品检验周期内使用设置温度使用安全阀应铅封完好，并在检验周期内使用；阀，正常使用液位计(油标)标识应清晰、准确，并设有最低、设置油使用工作压力达到额定压力时，超压保护装置应能自动切换为无负荷状态；置旋转部件应设置齐全、可靠的防护设置防护罩电柜、同步电机的屏护栅设置隔离4生产设备混料机整机定进行安装1、制定了检中维护保养，测护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√连接牢固，无裂纹、破损内部结构完好、正常，筛//运转中控制电动机运转正常，无异常震安全装置防护装置电气电气线路完好，无破损、裸/5生产设备CC整机定进行安装中维护保养测护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√√连接牢固，无裂纹、破损挤出机、冷却、切割扩口//运转中控制电动机运转正常，无异常震安全装置防护装置电气电气线路完好，无破损、裸/6生产设备pE生产线整机定进行安装1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执对设备进行点设备进行全面对设备进行集中维护保养测护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√√连接牢固，无裂纹、破损挤出机、冷却、切割扩口//运转中控制电动机运转正常，无异常震安全裝置防护装置电气电气线路完好，无破损、裸/7生产设备除尘机整机定进行安装中维护保养，测护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√连接牢固，无裂纹、破损内部机构完好，完好、正常/压缩空气管道、阀门完好，设置压力表运转中控制响排尘电气电气线路完好，无破损、裸/8生产设备螺旋杆挤出整机定进行安装1、制定了检的安全操作规培训，护1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√连接牢固，无裂纹、破损内部结构完好、正常，筛/机/中控制中维护保养，测防护护用品运转音安全装置防护装置电气电气线路完好，无破损、裸/9生产设备卷取机整机定进行安装中维护保养，测人员进行安全提高安全意识和操作护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√连接牢固，无裂纹、破损内部结构完好、正常，筛//运转音中控制安全装置防护装置电气电气线路完好，无破损、裸/生产设备叉车整车/1、制定了检的安全操作规对设备进行点设备进行全面对设备进行集中维护保养，测1、作业护防护护用品1、设置急停按钮；2、有应急预案，定√√√√√运转有控制和电气仪表应配置齐全，性能0形置12其他各连接管道无漏水、漏油/3/区域物料存放区0物料存放区规定专门物料存放区区域中维护保养测护用品1、现场配备灭火器等应急器材；2、有应急预案，定练√√√√√√123区域内有明火或者火种4阻碍公辅设施供配电设施6变压器明无杂质，且不漏油，变压1、按规定漏电保护1、制定了检的安全操作规行；2、每天，设备进行集中规定进行检测1、对作业人员高安全意识和电工持触电”为作员配护手防护用品有紧急断电装置√√√√√√7靠8瓷瓶、套管清洁，无裂纹、无破损9异常响声或放电声0应有符合规定的警示标志和1低压电气线路2345电杆直立、拉线、横担瓷瓶6线路相序、相色正确、标志78配电箱内外整洁、完好、无杂物、符合安全规程要求90各种电气元件及线路接触良烧损现象。1234消防设施消防设施5灭火器灭火器应设置在位置明显和响安全疏散1、制定了检理制度；2、每进行检查；3、行检测培训无无√√√√√√6灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器78消防通道90消防车道与厂房(仓库)、民用建筑之间不应设置妨碍1消防水2345合并的水池，应采取确保消防用水不作他用的技术措施区域厂区6厂区大门开启灵活、方便、设度，严格执行；无无√√√√√√7厂区道路5m,单向主干道宽度不小于3m,且为环形；转弯半径：轻型车为6m,重型车为12m;8限速标牌和警示标志9分隔线01厂区照明灯布局合理，无照明盲区，照明灯具100%完好2厂区建(构)筑物耐火等级区域车间3总体要求高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品；危险部位应设置安全标志设度，严格执行；无无√√√√√√45道0.05m;无积油积水，无绊脚6占道率低于5%7车行道上方悬挂物高度≥≥2.5m,且牢固可靠8地面作业区域地面平整，无积水、和绊脚物；坑、壕、池应设置盖板或护栏；脚踏板应完9电气管或阻燃塑料管敷设；生产照明灯布局合理，无照明盲区，灯具完好率100%0消防1安全距离备设施之间应留有0.7m~0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的区域仓库仓库行道宽度≥1m;路面平坦，无积油积水，无绊脚物；占设维护保养；3、等警示标志理人员高安全意识及无1、现场配备灭火器等应急器材；2、有应急预案，定√√√√√√√凡有易燃物的场所，采取防能练按规定的数量和种类配备消防器材，消防设施标识及防100m²,垛与垛间距不小于1m,垛与墙间距不小于0.5m,的前提下，堆放高度不超过第二部分隐患排查治理台账检查时间性质检查编号备注序号隐患名称检查日期原因分析负责人日期隐患等级隐患况时间被检查部位检查日期参加检查人员检查负责人(签名)被检查岗位负(签名)责