地毯生产企业隐患排查治理全套资料

1单位名称(盖章):鸡鸭屠宰生产企业2018年9月1日21.1基础管理类隐患排查项目清单1.2生产现场类隐患排查项目清单(设备设施)1.3生产现场类隐患排查项目清单(作业行为)2.隐患排查治理台帐及表格2.1安全检查台账2.2隐患排查治理汇总台帐2.3隐患整改通知单2.4隐患整改情况验收单2.5隐患等级评审记录表2.6重大隐患登记及销号表3排查项目车间级别公司级1资质证照√2管理机构或人员管理资格。√3安全生产会议√4安全生产投入√5√6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入√7安全生产教育培训√8√√924学时。有三级教育培训记录。√√针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确√√√√√安全设施和设备√√√√√√安全生产检查√√√√√√√4有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、√√有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以√√√安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相√有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容√√符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002)要求√√√√√√√当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗√√对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗明材料√√为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的和职业病诊疗等有关个人健康资料。√至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告√有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容√√定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动√√√√√√通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知√√√√√√√√√5产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、√√6序号巡检公司/每每月11修机电维修作业准备未按规定穿戴好本岗位的防护用品1、按规定使用专用1、有安全管理制度及中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、责任考核员进行安高安全意识和操作持证上岗配备防护动防护用品制定应急预案，定期开展应急√√作业中电位置，带负荷拉闸，无两人进行电，无人监护未按要求接地或接地不良未持证上岗；电气绝缘失效；线路负理2修用火作业准备作业人员未持证上岗中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维员进行安高安全意识和操作配备防护等防护用制定应急预案，定期开展应急√√未按规定穿戴好本岗位的防护用品7于良好状态：4、落实责任考核品焊接电焊回路不与焊件直接相连电焊机手把线、地线绝缘皮破损桶内电焊把、焊条及焊接工件随意摆放气割气体通路或阀门有漏气现象，未立即未按规定开启、关闭相关阀门作业后作业后，工具设备未放回指定地点边角余料，打扫施工区域，熄灭火种，电气焊设备发生故障时，未及时关闭电源后再处理方3修临时用电作业前证1、按规定使用专用备；2、电1、有作业审批制度及安全操作规程，并严中进行巡查，及时制止违章违规行为；3、加强对设备检查、维员进行安高安全意识和操作动防护用品√√√电工劳保用品穿戴不齐全临时用电线路混乱和接头处未用绝8临时用电线路架空高度在装置内低于良好状态；4、落实责任考核持证上岗暗管埋设及地下电缆线路为设有走现场临时用电配电盘、箱应未有防雨电工工具绝缘不良电箱安装位置不当，现场重要或危险作业后4修高处作业求执行；2、作业过程中违章违规行为：3、加强对设备检查、维护良好状态员进行安高安全意帽、安全护用品√√未确保个人防护用品完好并正确穿戴作业人员未进行安全教育牢固9出现工艺异常或设备故障时，继续作业未确保个人防护用品完好并正确穿戴作业人员未进行安全教育设备未经过置换、吹扫、蒸煮现场未配备足够的呼吸器、灭火器、作业中未放置安全警示标志车间公司公司公司/每日每月14间设备按规定安装；采取了集中控制1、制定了检管理制度及操作规程，进行点检；行集中维护员进安全高安全意识和操作备防护服、口罩、耳塞等防护用品1、设置急停按钮；2、练√√√√各螺母连接牢固，无裂纹、破损正常，各按钮、显敬、准确良好控制储棉箱安装牢固，电机、减速机运转正常，无异常震防绕断电限志；6、每班理带、链条等运转完好良好制器控制稳集中控制，切刀设置防护罩好集中控制正常电气线路完好，无有漏电保护电接地各电气元件完好、正常24间设备按规定1、制定了检管理制度及操作规程，进行点检；员进安全高安全意识和操作备防护服、口罩、耳塞等防护用品1、设置急停按钮：2、练√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损设备及周边整洁，良好检查；4、每行集中维护志；6、每班理按钮、显示完好，控制灵敏、准确带、烫辊等旋导辊运转正常，轴承无异响吸风管完好，无泄电气线路完好，无有漏电保护电接地各电气元件完好、正常34间设备按规定1、制定了检管理制度及进行点检；行集中维护员进安全高安全意识和操作备防护服、口罩、耳塞等防护用品1、设置急停按钮；2、练√√√√安装牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损良好按钮、显示完好，控制灵敏、准确网板底部保持整洁志；6、每班理电气线路完好，无各电气元件完好、正常有漏电保护电接地44间设备按规定1、制定了检管理制度及操作规程，进行点检；行集中维护志；6、每班理员进安全高安全意识和操作备防护服、口罩、耳塞等防护用品1、设置急停按钮；2、练√√√√各螺母连接牢固，无裂纹、破损设备及周边整洁，良好按钮、显示完好，控制灵敏、准确带、烫辊等旋滚轴皮带无破损、电气线路完好，无有漏电保护电接地各电气元件完好、正常5生产线4间设备按规定安装；采取了集中控制1、制定了检管理制度及操作规程，员进安全高安全意识和操作备防护服、口罩、耳塞等防护用品1、设置急停按钮；2、练√√√√各螺母连接牢固，无裂纹、破损正常，各按钮、显敏、准确进行点检；志；6、每班理良好常1、危险部位防护罩；2、采用了集中限位、限重等电动机运转正常，电机及附属装置完好，运转正常，压力表、电流表了灵敏，指示准确搅拌器运转平稳，电机、减速机无异常噪音、振动电气线路完好，无有漏电保护电接地各电气元件完好、正常6浸胶小生产线4间设备按规定安装；采取了集中控制1、制定了检管理制度及员进安全备防护服、1、设置急停按钮；2、√√√√安装牢固可靠，无裂纹、破损操作规程，进行点检；年对设备进行集中维护保养，按规 等危险部位设置警示标志；6、每班理高安全意识和操作等防护用品练正常，各按钮、显敏、准确良好常1、危险部位防护罩；2、采用了集中限位、限重等电动机运转正常电机及附属装置压力表、电流表了灵敏，指示准确电机、减速机无异常噪音、振动有温度检测电机及风扇运行正常，无异常声音电气线路完好，无有漏电保护电接地各电气元件完好、正常74间设备按规定安装；采取了集中控制1、制定了检管理制度及操作规程，进行点检；行集中维护志；6、每班理员进安全高安全意识和操作备防护服、口罩、耳塞等防护用品1、设置急停按钮；2、练√√√√安装牢固可靠,各螺母连接牢固，无裂纹、破损正常，各按钮、显敏、准确良好电机及附属装置完好，运转正常，力表、呼吸阀压力表、电流表了灵敏，指示准确常1、危险部位设置了安全防护罩；2、采用了集中限位、限重等电机及附属装置压力表、电流表了灵敏，指示准确设置防护罩；有温度检测电机及风扇运行正常，无异常声音电气线路完好，无有漏电保护电接地正常8圆切机4间安装牢固1、制定了检管理制度及操作规程，进行点检；1、作业人员经三级核合格后上岗；2、员进行安全培训意识和操备防护服、防护口罩等防护用品1、设置急停按钮；2、品等；3、制定应急预案，定期√√√√良好电脑控制系统运中控制，有故障检测、自动险部分有防行集中维护险部位设置志仪表等灵敏、准确电气线路完好，无有漏电保护电接地电气设备的绝缘、9液压冲4间安装牢固按规定安装，外露旋转部位设置防护罩1、制定了检管理制度及操作规程，进行点检；行集中维护险部位设置志1、作业人员经三级核合格后上岗：2、员进行安全培训，意识和操备防护服、防护口罩等防护用品1、设置急停按钮；2、品等；3、制定应急预案，定期√√√√良好离合器、制动器灵自动送退料装置正常，好用敏、准确电气线路完好，无有漏电保护电气设备的绝缘、电接地4间形、破损等现象，安装牢固1、制定了检管理制度及操作规程，进行点检；行集中维护险部位设置志1、作业人员经三级核合格后上岗：2、员进行安全培训意识和操备防护服、防护口罩等防护用品1、设置急停按钮；2、品等；3、制定应急预案，定期√√√√良好电脑控制系统运中控制，自动仪表等灵敏、准确自动送料装置运刀架旋转灵活，切电气线路完好，无有漏电保护电接地电气设备的绝缘、4间设备按规定1、制定了检管理制度及操作规程，员进安全高安全意识和操作备防护服、口罩、耳塞等防护用品1、设置急停按钮；2、练√√√√各螺母连接牢固，无裂纹、破损形良好行集中维护志；6、每班理控制灵敏、准确带、转辊等旋电气线路完好，无有漏电保护电接地各电气元件完好、正常4各车间/1、制定了检管理制度及操作规程，行集中维护定进行检测1、作业人员持证上岗；2、对作业人员高安全意识和操作备防护服、防护手套等防护用品练√√√√所有部件及防护电气仪表应配置离合器、方向盘、常常各连接管道无漏水、漏油//区域4划定存放区1、制定了检1、现场配√√√√√放区库放区域管理制度及操作规程，进行点检；行集中维护定进行检测员进行安全培训意识和操等防护用品等应急器应急预案，定期进行应急演练物料按规定堆放，间距、高度符合要求货品其上下、前态区域内有明火或者火种专业性检查序号公司公司类型防护/每日每月1次每年1假日1生产设备设施供配电设施4维修部1配电室门口设有挡鼠板，完好按规定挡鼠板、隔离网；电缆进出口有保护1、制定了格执行；备进行点月对电气进行集中1、对作业安全意识能；2、电岗；3、重设“小心警示标志为作员配防护用品1、有紧急断电急预案，定练√√√√√√√2窗口设隔离网，保持完好34所有开关按钮、保护器件等有适当识别标志5配电室有绝缘胶垫、应急照明6配电柜间配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检，并在有效期内7电缆进出口有适当保护，及电缆89低压电气线路设置漏电保护载保护电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属测线路相序、相色正确、标志齐全、线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水设置漏电保护载保护接可靠，无严重发热烧损现象。保护装置齐全，与负载匹配合理。线路编号清晰、识别标记齐全。2生产设备设施消防设施4安全员及生产车间灭火器灭火器应设置在位置明显和便于按规定设置、安装1、制定了制度；2、行检查；集中维护检测员进行安全培训，意识和操无无√√√√√√灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝消防通道消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m。供消防车停留的的障碍物消防水的设计流速不宜大于2.5m3/s消防水池的保护半径不应大于消防用水与生产、生活用水合并的3区域厂区4按规定1、有管理格执行；2、加强日常检查，定期进行无无1、现场材；2、有应急行应急√√√√区道路厂区双向主干道宽度不小于5m,环形；转弯半径：轻型车为6m,厂区道路应有明显的人、车分隔线区，照明灯具100%完好4区域车间4生产车间按规定1、有管理格执行；2、加强日常检查，定期进行无无1、现场有应急√√√√√车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.1m分隔通道线明显清晰道路面平坦，且高低差不超过0.05m;无积油积水，无绊脚物，且地面凸出物不超过0.2m行应急占道率低于5%道上方悬挂物高度≥2.5m,且牢固地面电气车间内电源开关、插座应采用封闭管敷设；生产作业点、工作面和安区，灯具完好率100%消防5区域仓库4仓備部通道仓库车行道宽度≥3.5m、人行道宽度≥1m;路面平坦，无积油积水，按规定1、有管理格执行；2、加强日常检查定期进行员教育培安全意识能无1、现场材；2、有应急行应急√√√√√作业点和安全通道采光符合标准，消防堆放物品应当分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2,垛与垛间序号项目巡检编号类型名称风险等级责任单位/每日3次每月1次度1年1年1每季度1次1生产设备锅炉4锅炉房11、采取集中控制；2、有压力阀、温度装置；2、电气设备设置防护1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全格执行；前，对设备进行点月对设备进行全面员进行安全培训，意识和操作技能；作业人员持证上岗等防护用品1、有紧急品等；3、制定应急预案，定练√√√√√√2内外部完好、保暖层无破损3泵4运转正常、无杂音、无异响5附件压力表/水位表灵敏，指示正确6安全阀到压起跳、复位正常，无介质7故障报警装置正常工作89天然气系统运行正常自动上水装