门窗制造企业管理新规制度

吉林市现代世纪门窗制造质量管理体系文件管理制度汇编编制：张志勇审批：蒲义强版本：（A版）分发号：吉林市现代世纪门窗制造2月2日

管理文件目录序号文件编号文件名称贞码1JLSJ/GL-01-岗位任职要求42JLSJ/GL-02-工厂部门、人员质量职责、权限53JLSJ/GL-03-财务管理要求134JLSJ/GL-04-会议制度185JLSJ/GL-05-职员培训制度196JLSJ/GL-06-固定资产管理措施217JLSJ/GL-07-计算机使用管理措施228JLSJ/GL-08-协议管理要求239JLSJ/GL-09-米购供方评价要求2410JLSJ/GL-10-采购质量控制制度2611JLSJ/GL-11-产品采购管理制度2812JLSJ/GL-12-产品保管制度2913JLSJ/GL-13-用电安全守责3114JLSJ/GL-14-设备管理制度3215JLSJ/GL-15-计量管理制度3416JLSJ/GL-16-安全生产制度3817JLSJ/GL-17-环境管理制度4018JLSJ/GL-18-劳动纪律管理要求4119JLSJ/GL-19-奖惩条例4220JLSJ/GL-20-销售奖励暂行措施4321JLSJ/GL-21-质量管理工作实施考评措施4522JLSJ/GL-22-工艺管理制度4823JLSJ/GL-23-过程监视和测量控制文件5024JLSJ/GL-24-用户满意程度测量控制文件5225JLSJ/GL-25-试验室管理要求5326JLSJ/GL-26-工厂安全生产职责54前言本管理文件汇编依据国家相关法律法规，并结合本厂实际情况编写。本管理文件由吉林市现代世纪门窗制造管理部起草、编辑，并负责解释。本管理文件起草人：张志勇本管理文件同意人：蒲义强本管理文件公布日期：2月1日本管理文件实施日期：2月2日工厂岗位任职要求JLSJ/GL-01-目标：经过对各部门人员任职要求要求，作为工厂选择、聘用人才关键依据。适用范围：适适用于本厂全体职员。共性要求：/身份正当/年纪在法定聘用年纪/品德良好/责任心强//工作态度主动、稳健/含有团体精神、合作能力//含有高度组织性、服从分配/身体健康/个性要求：职级学历专业经验职称其它要求总经理本科以上企管或相关专业或从事相关工作八年以上五年以上中级以上1熟悉企业经营运作。2含有敏锐市场洞察力及把握能力。3含有亲和力。4熟悉法律法规及行业相关要求。部门责任人专科以上企管或相关性专业三年以上中级以上1熟悉本职员作。2有一定了解、计划、组织、协调及控制能力。设计员中专以上建筑、建材专业二年以上认真、忠诚、扎实、稳重。职员中专以上财务需财会专业，其它不限二年以上认真、忠诚、扎实、稳重。技术工人高中以上三年以上技术等级中级以上各类人员质量岗位责任制度JLSJ/GL-02-1目标为明确本厂各类人员在确保和提升产品质量中所负担职责、任务和权限和对应关系，特制订本制度。适用范围本标准适适用于本厂各类和质量相关人员，要求对其所负担质量任务、从事质量工作负责。各类人员质量岗位责任制3.1总经理3.1.1总经理质量职责，对最终产品质量和质量管理负责；3.1.2认真落实实施国家相关质量方针、政策，坚持“质量第一”方针，确保产品质量；3.1.3负责对质量方针目标制订，颁布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品升级实施等，并实施监督检验；.3.1.4表彰和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩部门和个人，处理重大质量问题，严格落实质量责任制；3.1.5当本厂质量方针和国家和上级质量方针、政策发生矛盾时，总经理有权决定修改和废除本厂所制订质量方针及政策；3.1.6对本厂临时发生重大质量问题，总经理有权紧急处理。3.2质检部责任人3.3.1质检部责任人负责组织按同意有效产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进行生产。对产品外购件、外协件、零部件、元器件进行检验、验收、试验并做好多种质量验收统计；3.3.2负责组织计量检定工作，严格落实周检制度，监督检验计量器具维护、保养工作；3.3.3依据技术文件和质量管理、计量管理相关要求，监督实施其工艺操作、检验制度、文明生产等各项要求；3.3.4参与新产品方案论证、技术判定、多种试验和产品定型判定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位审查；3.3.5负责协调生产中出现质检员难以判明质量问题，并对处理结论正确性负责；3.3.6质检部责任人有权对重大质量问题处理保留自已意见；3.3.7负担因工作不力而发生错、漏检质量责任。3.3检定员（检验员）3.4.1严格按有效设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品；3.4.2认真做好原始统计，做到数据正确、字迹清楚，认真推行产品合格、返修、报废手续；3.4.3对产品“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关，杜绝产品“死后验尸”做法；3.4.4对检验出现不合格品，要按《成品、废品、返修品管理制度》进行隔离存放并立即上报，检定员（检验员）无权对不合格品处理；3.4.5检定员（检验员）对生产现场负有监控责任和权限；3.4.6负担因错、漏检使产品降级或报废责任。3.4生产部责任人3.5.1负责落实国家相关部门对产品研制、试制、判定、定型等相关要求。参与制订分析产品研制程序，编制产品技术任务书和方案设计，组织新产品研制、试制工作及产品技术指标优异性论证；3.5.2组织编制相关产品技术性能、产品使用说明书，组织绘制并确保技术图纸完整性、正确性、统一性；3.5.3帮助总经理组织产品试验和判定工作，对试验结论正确性负责；3.5.4组织处理在生产过程中出现多种问题，做好生产服务和用户服务工作；3.5.5负担因管理不妥造成设计失误而影响产品质量关键责任；3.5.6认真落实实施本厂各项质量管理规章制度，坚持对职员进行“质量第一，用户至上”思想教育，认真考评本部门职员工作质量；3.5.7合理安排生产计划，组织安排生产设备、计量器具检修，并监督检验其使用期和合格情况；3.5.8常常对职员进行工作纪律、文明生产教育，确保现场使用图纸、技术文件现行有效实施；3.5.9负担因管理混乱而造成产品质量问题或质量事故责任。3.5技术部责任人3.6.1技术部责任人负责组织编制有效产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程和产品外购件、外协件、零部件、元器件进行检验、验收、试验规程；3.6.2负责组织确定所需监视和测量点及相关工艺参数；3.6.3实施实施其工艺操作、检验制度、文明生产等工艺检验；3.6.4组织新产品方案论证、技术判定、多种试验和产品定型判定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件合格供方定点单位审查；3.6.5参与生产中出现质检员难以判明质量问题，并对处理结论正确性负责；3.6管理部责任人3.7.1负责工厂质量管理体系文件和技术档案管理工作；3.7.2在工厂总经理领导下，对经理负责。抓好工厂建章建制、人员档案管理、日常职能人员考评。3.7.3结合实际制订和完善工厂内各项管理制度，修订各项考评标准，搜集保管相关资料，建立相关基础资料档案；3.7.4依据工厂相关要求，组织工厂各部门及职员进行认真系统培训和考评，为工厂立即正确提供相关基础资料。3.7.5负责工厂管理部日常考勤等相关事务。3.7.6处理好相关对内对外相关事务，维护和树立工厂利益及形象。3.7.8加强工厂办公设备管理及维护工作，提升管理水平。3.7.9负责本厂职员绩效考评、任用及晋升工作。3.7.10负责本厂安全、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。3.7营销部责任人3.8.1营销部在总经理直接领导下，对经理负责，帮助经理抓好工厂产品销售和原材料采购工作。3.8.2立即掌握市场情况和采购供方情况，立即向经理反馈信息，当好经理参谋和助手。3.8.3认真落实工厂经营目标，主动销售工厂产品、反馈用户信息，立即了解市场行情和动向，了解用户意见要求，随时进行调整和反馈。3.8.4熟悉工厂产品，掌握加工工艺，不停提升驾驭市场能力。3.8.5定时召集销售人员研究分析市场动向、销售形势，搜集用户意见要求，立即进行调整策略；每个月定时将营销部工作向工厂汇报。3.8.6立即联络老用户、结交新用户倾听她们意见和要求，不停稳定老用户，开拓新市场。3.8.7以工厂利益出发，作好每项业务摸底调查，谈判签约工作。销售产品后主动主动作好货款回收工作。3.8.8在对内对外交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。3.8.9认真落实工厂经营目标，选择合格供方、采购合格原材料，确保原材料质量符合采购要求。3.8.10常常了解和掌握合格供方动态情况，不停提出相关要求，确保采购产品质量。以工厂利益出发，作好每项采购业务摸底调查和谈判签约工作，以用户身份要求供方。3.8技术（管理）人员3.9.1对所设计产品正确性、合理性、可靠性、经济性、完整性、安全性负责；3.9.2负责产品在生产和使用过程中发生技术问题，参与质量事故调查、分析和处理工作；3.9.3参与对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家考察及认定工作；3.9.4负担因为设计错误、工艺问题而在生产中造成质量问题责任。3.9员工3.10.1负责工厂生产后勤物资采购工作。3.10.2随时掌握工厂仓库多种物资库存量，依据生产需要，立即编制材料计划，经领导同意后，立即组织进货确保供给。3.10.3熟知工厂所需原材料用途、产地、性能、适用范围，了解供货渠道（掌握常见大宗材料质量可靠供货商），立即了解掌握市场改变，做到心中有数。3.10.4采购物资时不盲目草率进货，要货比三家，以最低廉价格购取最优商品，确保工厂利益不得损害。所购物资必需索要材料“产品合格证”“产品检验汇报”，杜绝假冒伪劣、质次价高现象发生。3.10.5员工要立即了解市场行情，对于生活、生产需要，即要服务热情又要掌握标准，不能随意超标，又不能推委扯皮，做好生产后勤保障工作。3.10.6后勤员工在食品采购工作中，要杜绝采购腐烂变质食品，或三无产品，确保职员身体健康。3.10.7配合库管员做好仓库物资管理工作。3.10销售员3.11.1在营销部长直接领导下，对工厂负责。当好营销部长参谋和助手。3.11.2依据工厂生产销售，即时制订本人销售工作计划，主动推销工厂产品，不停开拓新市场、满足生产需要，实现销售任务。3.11.3不停充实更新业务知识，熟知本厂产品性能、使用范围、操作方法，当好用户参谋。随时了解市场改变、用户需求，提升驾驭市场能力。3.11.4定时走访老用户、结交新用户，虚心、热情倾听她们意见和要求，促进感情拓展市场，不放过任何一次商业机会。3.11.5做好每一次用户谈判前摸底洽谈工作，帮助营销部长作好业务谈判、投标、签约工作；立即催要货款。3.11.6树立良好工厂形象，处理好工厂内、工厂外关系，诚信戴人不得假公济私、损公肥私。3.11技术工人3.12.1认真熟悉图纸、工艺规程和相关资料，检验工装、设备、仪器、仪表是否正常，检验原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确定无误后再操作；3.12.2生产中严格根据图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求；3.12.3认真填写各项原始统计，做到字迹清楚、数据正确、对签字负责；3.12.4负担因本人工作渎职或违反操作规程造成产品报废或降级使用责任。财务管理要求JLSJ/GL-03-一、财务管理规则第一条为加强工厂财务工作，发挥财务在工厂经营管理和提升经济效益中作用，特制订本要求。第二条工厂财务部门职能是：（一） 认真落实实施国家相关财务管理制度。（二） 建立健全财务管理多种规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财务纪律。（三） 主动为经营管理服务，促进工厂取得很好经济效益。（四） 厉行节省，合理使用资金。（五） 合理分配工厂收入，立即完成需要上交税收及管理费用。（六） 对相关机构及财政、税务、银行部门了解，检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。（七） 完成工厂交给其它任务。第三条工厂各部门和职员办理财务事务，必需遵守本要求。第四条财务部长负责组织本厂下列工作：（一） 编制和实施预算、财务收支计划、信贷计划，确定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。（二） 进行成本费用估计、计划、控制、核实、分析和考评，督促本厂相关部门降低消耗、节省费用、提升经济效益。（三） 建立健全经济核实制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。（四） 承接工厂领导交办其它工作。第五条会计关键工作职责是：（一） 根据国家会计制度要求、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字正确，帐目清楚，按期报帐。（二） 根据经济核实标准，定时检验，分析工厂财务、成本和利润实施情况，挖掘增收节支潜力，考评资金使用效果，立即向总经理提出合理化提议，当好工厂参谋。（三） 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料。（四） 完成总经理交付其它工作。第六条出纳关键工作职责是：（一） 认真实施现金管理制度。（二） 严格实施库存现金限额，超出部分必需立即送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。（三） 建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证。（四） 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可生效。（五） 主动配合银行做好对账、报帐工作。（六） 配合会计做好多种账务处理。（七） 完成总经理交付其它工作。二、财务工作管理第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料必需真实、正确、完整，并符合会计制订要求。第九条财务工作人员办理会计事项必需填制或取得原始凭证，并依据审核原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，全部必需在记账凭证上签字。第十条财务工作人员应依据账簿统计编制会计报表上报总经理，并报送相关部门。会计报表每个月由会计编制并上报一次，会计报表必需会计署名或盖章。第十一条财务工作人员对本厂实施会计监督。财务工作人员对不真实、不正当原始凭证，不予受理；对记载不正确、不完整原始凭证，给予退回，要求更正、补充。第十二条财务工作人员发觉账簿统计和实物、款项不符时，应立即向总经理书面汇报，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十三条财务工作应该建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目标登记工作。第十四条财务工作人员调动工作或离职，必需和接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。三、 支票管理第十五条支票由出纳员或总经理指定专员保管。支票使用时须有“支票领用单”，由总经理同意签字，然后将支票按同意金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计查对（购置产品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号码，按要求登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。第十七条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十八条对于报销时短缺金额，财务人员要立即催办，到月底按第十七条要求处理。第十九条工厂财务人员支付（包含公私借用）每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后赔偿。四、 现金管理第二十条工厂能够在下列范围内使用现金：（一） 职职员资、津贴、奖金；（二） 个人劳务酬劳；（三） 出差人员必需携带差旅费；（四） 结算起点以下零星支出；（五） 总经理同意其它开支。前款结算起点为100元，结算要求调整，由总经理确定。第二十一条除本要求第二十条外，财务人员支付个人款项，超出使用限额部分，应该以支票支付；确需全额支付现金，经会计审核，总经理同意后支付现金。第二十二条工厂固定资产、办公用具、劳保、福利及其它工作用具必需采取转帐结算方法，不得使用现金。第二十三条财务人员支付现金，能够从工厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支，应事先报经总经理同意。第二十四条财务人员从银行提取现金，应该填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理同意后提取。第二十五条工厂职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理同意签字后方可借用。超出还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。第二十六条符合本要求第二十五条，凭发票、工资单、差旅费单及工厂认可有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理同意后由出纳支付现金。第二十七条发票及报销单经总经理同意后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第二十八条工资由财务人员依据总经理营销部及各部门每个月提供核发工资资料代理编制职职员资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第二十九条旅费及多种补助单（包含领款单），由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核实手续。第三十条不管何种汇款，财务人员全部须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核相关部凭证。第三十一条出纳人员应该建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应该日清月结，每日结算，账款相符。五、会计档案管理第三十二条通常本厂会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其它有保留价值资料，均应归档。第三十三条会计凭证应按月、按编号次序每个月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及相关人员署名盖章（包含制单、审核、记账、主管），由总经理指定专员归档保留，归档前应加以装订。第三十四条会计报表应分月、季、年报、根据归档，由总经理指定专员保管，并分类填制目录。第三十五条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理同意。六、处罚措施第三十六条出现下列情况之一，对财务人员给予警告并扣发本人月薪1一3倍：（一） 超出要求范围、限额使用现金或超出核定库存现金金额留存现金；（二） 用不符合财务会计制度要求凭证顶替银行存款或库存现金；（三） 未经同意，私自挪用或借用她人资金（包含现金）或支付款项；（四） 利用帐户替其它单位和个人套取现金；（五） 未经同意坐支或未按同意坐支范围和限额坐支现金；（六） 保留账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方法存入银行；（七） 违反本要求条款认定应予处罚。第三十七条出现下列情况之一，财务人员应予解聘。（一） 违反财务制度，造成财务工作严重混乱；（二） 拒绝提供或提供虚假会计凭证、账表、文件资料；（三） 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿；（四） 利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物；（五） 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用工厂款项；（六） 在工作范围内发生严重失误或因为玩忽职守致使工厂利益遭受损失；（七） 有其它渎职行为和严重错误，应该给予解聘。会议制度JLSJ/GL-04-一、 总经理办公会通常情况下每半月召开一次（需要时可随时召开），由总经理主持，讨论决定工厂经营发展事项及工厂质量管理体系运行情况。二、 经理工作会通常情况下每个月召开一次（需要时可随时召开），由工厂各部门责任人参与，总经理主持，研究讨论、部署工厂各项工作。三、 全体职员大会每六个月召开一次（需要时也可随时召开），上六个月职员大会关键是总结、交流、上六个月工作，表彰优异并部署下六个月工作。下六个月（年底）职员大会，关键是总结整年工作，全方面表彰优异，提出下十二个月度工厂发展计划及确定各部门管理及效益指标。职员培训制度JLSJ/GL-05-职员造就含有工厂精神和思想工厂事业建设者，有计划地提升职员知识和技能，挖掘职员潜在能力，树立重视工作质量务实精神，使职员含有和工厂发展相适应本身素质和业务能力，为职员个人成长和工厂发展发明基础条件.工厂培训工作由管理部负责.各级职员全部有参与培训权利和义务.职员有权提出申请，参与工厂内部举行多种培训，被指定参与培训职员必需参与培训.培训种类1） 新职员培训2） 专业技术（技能）培训3） 质量管理培训4） 工厂外派学习进修培训方法1） 听讲座2） 就某一问题进行讨论3） 案例分析4） 产品项目标总结会5） 多种在岗实践职员培训1） 领会工厂经营理念和精神，增强敬业精神；2） 掌握工厂政策及规章制度，培养对工厂信赖和忠诚；传授本厂职员必备基础知识和业务技能，使职员尽早掌握工作要领、程序和方法.3） 新职员培训分岗前基础培训和现场（岗上）培训.岗前培训时间为1天〜3天，新职员现场（岗上）培训从该职员分配到用人部门开始至试用期结束.职员培训内容1） 明确本企业生产经营理念和经营思想.2） 明确本企业现实状况、地位和经营情况.3） 了解企业机构设置和组织人事管理要求.4） 树立职员“质量第一”经营意识.5） 掌握本企业规章制度和政策法规.6） 了解工厂经营风格和职员精神风貌.7） 了解工厂各部门业务范围.8） 逐步熟练掌握本部门本部门技能和技术.9） 了解本企业对职员道德、情操和礼仪要求.专业技术/技能培训 .1） 每个职员均应参与和其职务工作相关专业培训.2） 培训时间：依据企业需要不定时举行，另有要求，按要求实施.3） 技术人员和管理人员全部必需依据自己工作性质，努力精通本专业相关业务技术，以自学为主，不停提升业务技术水平.4） 依据统一安排，有计划地开展培训活动.5） 职员年底要提交一篇工作小结，以促进业务水平提升.外派学习进修1） 标准：工厂将选派人品好，工作认真，绩效突出，可造就之才出外学习进修.2） 本要求适适用于由工厂外派学习进修职员.本要求所指职员均为正式职员.3） 由工厂外派学习职员，视其资历，工作年限，确立不一样培训等级.4） 费用：外派学习进修人员培训费按工厂专题要求实施.5） 培训期间，外派学习进修人员薪金照发.6）由工厂外派学习职员未到劳动协议要求时间就离开工厂者，必需一次性偿还工厂所交培训费用，但可依据自己工作年限进行折算，向工厂交纳余额.定资产管理措施JLSJ/GL-06-为了确保本厂财产完整无缺，特制订固定资产管理措施：固定资产范围凡单位价值在元以上，使用年限在十二个月以上全部属于固定资产核实范围.固定资产计提折旧方法工厂全部固定资产计提折旧统一采取平均年限法.固定资产管理措施1） 购入固定资产依据发票由库管人员填写入库单.同时登记固定资产卡片一式三张，卡片上登记使用人，存放地点，固定资产配置，此卡一张交财务部门，一张交使用人，一张仓库存档.2） 财务部门门依据固定资产卡片登记固定资产明细帐，同时计算年折旧额，月折旧额，及折旧率.固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单（或报废单），经总经理审批报财务部门，财务将调出（或报废）固定资产卡片收回，财务据此作帐务处理.3） 每三个月财务人员会同库管人员对工厂固定资产进行盘点，查对每台固定资产配置有没有改变，如有不符合分析原因，对缺件部分属于个人损坏或丢失，由个人赔偿，从工资中扣款.4） 固定资产中计算机定时升级时，使用计算机部门要做出升级费财务汇报.经总经理同意后，方可支款.升级配件购入后，一样办理固定资产入库手续，并列出升级清册交财务部门，财务部门进行升级增值核实.5） 固定资产报废处理审批权限单位价值在10万元以上（含10万元）固定资产报废审批由总经理做出决议.单位价值在10万元以下固定资产报废审批由总经理审批.计算机使用管理措施JLSJ/GL-07-一、计算机系统只限于本厂职员学习、工作使用，不准用计算机从事娱乐活动。二、 为预防病毒感染，计算机操作人员必需按要求程序实施，不得随意乱借软盘在本厂计算机内使用。三、 任何人不得使用本厂计算机系统从事于本厂业务无关事情，如确实需要，须经总经理授权后方可操作。四、 购置、使用多种盘、件一律到营销部登记，办理入库和出库手续，属临时借用盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立即返还。五、 凡打印材料事先到营销部登记，领取打印纸后再进行打印。六、 计算机出现故障后要立即向营销部汇报，由专员负责维修，其它人员不得随意拆卸计算机。七、 外来人员除专业维修人员外，一律不准进行计算机系统操作。八、 计算机系统使用和管理要确定专员负责，未经工厂领导同意，工厂内部其它人员不得随意进行操作。九、 计算机操作人员要严格按工厂《计算机使用管理要求》对计算机系统进行使用和管理。十、计算机操作人员要严格遵守工厂＜〈保密守则》，不得将微机中保留工厂机密资料复制或泄露给她人，不然将按泄密行为进行处罚。如需复制时，须经总经理签字同意后方可操作，并做好登记、立案。协议管理要求JLSJ/GL-08-协议是贸易双方为了各自经济利益签定契约.协议一经签定即对签约双方含有法律约束力.签署协议，必需符合党和国家经贸政策，不得利用协议进行非法活动，损害国家和工厂利益，牟取非法收入.全部协议，必需按协议审核程序和审批权限并经工厂总经理或总经理直接签约，签约单位盖章后方能生效；重大经济协议需办理公证手续.协议及审批一式四份，使用工厂统一提供协议文本及审批表，同时配套审核.办理编号、登记等手续并按要求存档.配套协议标、数量、规格、质量必需一致，确定交货、付款时间、方法要注意维护工厂本身利益.协议专用章由营销部专员保管，未经工厂同意，不得使用空白盖章协议。未经同意人同意，营销部不得私自更改协议内容.对内容有改动专用协议，严格控制协议正本，必需时由相关人员签字领用.确定协议应做到：内容具体、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词确切、字迹清楚.因特殊情况未能配套审核，应提交业务说明书，按程序审批后，由主管总经理或总经理指示处理：后补协议时以说明书为依据，关键条款不能和业务说明书相抵触，如有不符，按修改协议处理.协议档案管理由营销部负责，协议正本和协议审批表由营销部负责建档和保管.全部协议资料按部门分类、编号，建立台帐、装订、存档，并输入电脑立案.台帐内容：协议号、签约双方、时间、标、金额、价格条款、结算方法、经办人等资料.采购供方评价要求JLSJ/GL-09-工厂要对提供采购采购产品和外协件产品合格供方进行评价，营销部员工负责组织评价供方，包含资质、能力、绩效及产品或服务质量情况，填写《供方评价和绩效评价表》，建立供方档案。立即反馈用户对产品投诉，年末对其进行重新评价，确定是否成为下十二个月度合格供方。工厂经过产品验证或检验，证实合格供方提供产品质量，以作为评价依据。管理部检验员负责对采购产品验证，并评价其质量是否符合本厂及用户要求。工厂应确定一批稳定合格供方，以确保采购产品质量。总经理对《供方评价和绩效评价表》应进行审核，同意合格供方。向本厂提供关键产品供方，由工厂营销部组织相关人员对其进行现场考察，并写出供方质量体系调查情况；对于无法去现场考察供方，营销部向其发出供方质量体系调查表，由供方填写后发给工厂营销部进行评价。向本厂提供外协产品供方，经过对产品验证方法，确定供方能力，只进行定时评价。向本厂提供运输服务供方，经过绩效调查和服务效果进行评价，对这类供方实施一第二年度评价。员工向供方采购产品，经检验不合格或不被用户认可，员工应通知供方改善，仍达不到要求时，终止评价。员工依据供方《产品检验汇报》或用户认可文件，继续填写《供方评价和绩效评价表》，经工厂总经理同意后，纳入《合格供方名单》。经过评价合格供方，可和其签署采购协议或服务协议。当供方提供产品存在质量问题（协议实施过程）需要改善时，由质检员填写《产品质量改善通知单》，经总经理同意后，交员工，由员工通知供方作出补救方法。供方在要求期限内没有作出反应，由员工再次发出《产品质量改善通知单》通知供方，并通知质检员。若仍没有按要求立即采取对应方法，达不到要求时，能够终止采购协议，取消认可供方资格，必需时追索供方相关赔偿。当合格供方机构、产品、人员、设备等发生改变，工厂要注意搜集相关信息，必需时进行重新评价，确定是否继续成为合格供方。采购质量控制制度I三」I三三JLSJ/GL-10-目标和使用范围对采购过程及供行控制，确保所采购各类产品符合要求要求。本制度适适用于塑窗和铝合金窗所用外购产品采购，外协件加工等委托服务控制。职责营销部负责编制采购计划，在合格供方处进行采购。质检部负责采购产品进货检验或验证。管理要求3.1供方评价和选择按《供方评价准则》进行。3.2营销部依据正式同意采购计划进行采购。3.3在编制采购计划时，必需明确产品名称，规格，数量，标准要求，交货日期及验收方法。3.4营销部依据月度生产交货及仓库数量，采购交货。采购交货总经理同意后有效。由营销部在合格供方处采购，并签署采购协议。3.5当合格供方无法供给所需产品时，需到其它单位临时采购时，由营销部门提出书面申请，申请中应说明原因及选择单位质量确保能力，质量情况，总经理同意后方可采购。3.6当采购零星产品时，采购产品须填写处理采购单，总经理同意后实施。3.7采购产品验证:所采购产品全部必需经过验证或检验，合格后方可入库。3.8采购产品做采购检验按《检验管理制度》实施。3.9在供方处验证:a） 当企业所采购产品不含有验收条件时，能够在供方处按采购文件中要求进行验证。b） 必需时企业可派出检验人员对所购产品在供方处验证，并对验证合格产品做好标识，统计。3.10对采购产品验证：当协议要求时，用户或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合要求要求。3.11验证统计质检人员应做好每次进货验证统计，方便能利用这些资料来评价供方质量现实状况和质量趋势，同时还能达成可追溯目标。产品采购管理制度JLSJ/GL-11-一、 采购产品前须填写采购清单，经营销部责任人同意签字，报总经理审批后方可采购。二、 凡整体大件或批量采购产品，必需注明产地、型号、规格等。三、 所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员验收后入库、记账，不准直接投入使用。遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理同意。四、 库管员发觉票、物不符或质量、规格等有差错时，有权拒绝入库。五、 凡购产品、材料一律凭经手人、验收人签字正式发票，经财务部审核后，由总经理签字报销。六、 各部门领取产品、材料时，一律填写领料单。由领取人、部门责任人签字，对数量大、价格高产品须经总经理审批后方可领取。七、 库管员对库存产品要分类存放，在确保供给前提下最大程度降低库存。八、 管库要日清日结、年末总盘点，形成报表，上报财务部和总经理。九、 食堂伙食用具采购管理措施另行要求。产品保管制度JLSJ/GL-12-1目标和使用范围本制度要求了产品验收入库，保管，发放，退料等仓库管理基础内容和要求。2组织生产部负责仓库管理工作。3管理要求3.1库房管理3.1.1二齐“库容整齐，堆放整齐”3.1.2三清“规格清、品种清、数量清”3.1.3三定位“区域、料架、货位”3.1.4十防“防锈，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混”3.2产品入库3.2.1仓库依据入库单，外购外协件检验合格统计办理入库手续。3.2.2特殊情况，不能立即检验时，应隔离存放，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。3.2.3经检验不合格产品，应做“不合格品”标志隔离堆放。3.2.4如验收时发觉质量不符，数量短缺等情况，应口头或书面立即返归给主管部门和采购经办人员，按“不合格品管理制度”处理，在未处理前，不得入库存放。3.3产品保管3.3.1进库产品必需合理存放，按3.1要求管理，确保产品质量和数量，确保使用价值。3.3.2依据产品不一样性能和特点，合理划区堆放。3.3.3对易燃，易爆，剧毒等危险产品存放，应按其特征，采取特殊防护方法。3.3.4出库保管人员应常常进行产品质量是否发生改变。如质量发生改变或超出使用期，应通知营销部。3.3.5产品应帐、卡、物相符。3.4产品发放和退料3.4.1产品发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好快速立即。3.4.2发料应实施“优异先出，专料专用“标准。3.4.3发料必需按领料单发料，手续齐全，计量单位正确。3.4.4发料时应向领料人员当面交代清楚，立即在领料单上登记。3.4.5超数领用时领料人员必需在料单上签字，方便查对。3.4.6无领料凭证一律不得发货，出库人员无权将产品借出，如有特殊情况，由主管领导同意，办理借用手续，并应定时清理。3.4.7退库产品，须经验证后，登记入库。3.4.8进货检验不合格产品及经实际使用不合格产品，应办退货手续。3.4.9成品出库需凭发货通知单发货，对成品包装，附件及随箱资料进行检验，填写检验统计。4产品账务4.1按要求凭证，正确记账。4.2结合清库，合理处理产品盈亏。4.3多种统计由财务进行控制，统计保留期不少于3年。用电安全守责JLSJ/GL-13-要明确树立安全第一意识，加强节省用电思想观念，注意人身安全。严禁违规用电。不许私拉乱接电线，更换保险丝、保险片等，不得超出额定电流。严禁超负荷用电。开启或关闭电器设备时，必需将开关扣严按妥，预防似接非接情况。使用电子设备时，应事先了解其性能，确保安全无误后，再按操作规程操作。若电器设备发生过热现象或焦糊味时，应立即切断电源。电器设备及配电装置如有故障时，应立即找专业人员修理。不得私自乱改和乱接电线。要定时检验电源线及电源设备。如遇电线走火，切勿用灭火器灭火，应快速切断电源，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。不使用电器时应立即断电源以节省能源，尤其要注意切断带有加热电器设备开关。注意预防电器设备受潮，严禁在电源、电闸下方摆放易然、易爆产品和仪器设备。严禁使用超期、老化电线及电器设备。为确保用电及人身安全，电焊工必需严格遵守以上规章制度。设备管理制度JLSJ/GL-14-设备是企业进行生产技术装备，是生产力关键组成要素，各级领导必需把管好，用好，修好设备列入各级工作关键议事日程，在生产部领导下，提定专员抓好设备管理工作，形成一个步调一致设备管理系统，为此制订我厂设备维修、保养、润滑制度。一、设备使用要求1、 设备操作人员在操作时，必需遵守六条纪律：不超负荷运转；不违章操作；不将工具、产品放在设备上；设备运转中，不能离开岗位。做到人走灯关，关闭电源；发觉设备故障立即切断电源，不得变动现场，然后向车间主任汇报。2、 操作工人要严格遵守操作规程和我厂制订设备管理制度，并做到“三懂四会”，“四项要求”和“润滑五定”。三懂四会：懂设备原理、性能、结构；会使用、会保养、会检验、会排除通常故障。四项要求：清洁、整齐、润滑、安全。润滑五定：定人、定点、定质、定量、定时。3、 要保持设备完整，做到不缺零件和附件。4、 要确保生产线1米之内不得摆放杂物，以免影响设备运行。5、 操作者调离时，应做好附件移交手续，交接人按原附件帐清点，如发觉丢失或损坏立即汇报设备管理人员。如不办理移交手续，出现问题将由新接设备操作者负责。二、 设备保养制度：1、 操作者每班作业前应对设备进行保养和检验，设备正常方可进行操作；2、 班后由操作者认真检验和擦拭设备各部位并注油，使设备常常保持清洁、整齐、润滑、安全。3、 认真做好定时保养工作，以操作者为主，在设备管理员指导下，对设备进行清洗。4、 设备管理员应常常巡回检验设备维护保养情况，督促正确使用和维护保养设备，生产线每七天检验频次不少于一次，并将检验结果填写在“设备维护保养检验统计”上。三、 设备润滑制度1、 润滑工作要做到五定：定人、定点、定质、定量、定时；2、 按设备润滑要求，操作者按时、按质、按量对设备进行润滑；3、 操作者发觉设备有漏油情况，应立即通知维修人员进行修理；4、 设备管理员对润滑情况进行监督检验，并填写“设备维护保养检验统计”。四、 设备维修制度1、 设备出现故障时，操作者应立即汇报车间主任，由设备维修人员进行修理，操作者向维修人员提供故障现象及产生原因，并帮助维修人员修理设备；2、 维修时要讲究工作效率，确保维修质量；3、 设备维修完工后，要认真填写“设备维修统计”并经整理装订后存入设备档案。计量管理制度JLSJ/GL-15-目标计量工作是企业管理关键技术基础工作，加强计量管理工作，可有效确保产品质量和产品一致性。使用范围本制度要求了监视和测量设备检定，监视和测量设备流转管理，计量技术档案及原始数据资料管理等内容职责计量管理工作由质检部组织和领导，各使用人员配合。计量管理人员负责计量工作和管理协调及日常业务工作。监视和测量设备检定要求4.1监视和测量设备检定质检部依据检测器具使用频率和技术精度，质检部负责全工厂监视和测量设备检定工作制订本企业计量周期检定计划，并由计量管理员负责对外联络送检具体工作。4.1.1周期检定质检部负责制订计量检定计划，编制“周期检定计划表”。周检日程安排应本着既不影响生产，又确保在用监视和测量设备不超期标准合理安排，由计量管理人员按计划灵活实施。5标识5.1周检完成监视和测量设备，质检部应依据检定情况给予标识管理。合格者贴上“合格证”（l绿色）），可用者贴上“准用证”（黄色），不合格者贴上“停用证”（红色）。5.2标识张贴应依据监视和测量设备具体情况确定，部贴在监视和测量设备上，亦可贴在专用存放盒上。6监视和测量设备管理6.1监视和测量设备申购6.1.1质检部按部门生产需要，提出需用监视和测量设备数量，报总经理同意。6.2采购由质检部依据总经理同意外购监视和测量设备手续，负责采购由含有制造计量器具许可证生产企业监视和测量设备，经计量检定机构检定后，由计量管理人员统一编号登记入库。6.2.1计量管理人员依据监视和测量设备检验定日期，编制下次周检计划表。6.3监视和测量设备发放和借用6.3.1监视和测量设备发放和借用由质检部负责办理，生产步骤，检验场所常常使用监视和测量设备按领用处理，临时使用者按借用处理。在用监视和测量设备必需列入周检管理。6.3.2各部门领用监视和测量设备应向质检部提出，领用后，计量管理员应在台帐上注明领用部门。6.3.3临时借用监视和测量设备，应在借条上签字方可借用，用完成使用者应将监视和测量设备擦净立即归还，计量管理人员对归还监视和测量设备要验证其将值是否正确，由无损坏，确定无误后方可接收。6.3.4使用人职员作变动或调离时，应将监视和测量设备交回管理部，是否办理调离手续。6.4监视和测量设备使用6.4.1在用监视和测量设备有合格标识，无合格证书或无合格标识不准投入使用。6.4.2使用前应认真学习使用说明书，掌握使用方法，由零位调整要求应先调整零位，无零位调整要求要查看其是否正常，如发觉有不正常现象应停止使用，交管理部处理，不得私自拆装。6.4.3使用时应注意使用方法，不得硬卡或在动态状态下测量，以防损坏和磨损测量表面。6.4.4监视和测量设备要轻拿轻放，严防跌落和碰撞，不得用作它用。6.4.5生产现场使用监视和测量设备应放在较为清洁，干燥，无腐蚀气体和安全地方，不得和其它工具混放，以防碰伤。6.4.6用于产品质量检验全部设备应定有专员使用。6.4.7检验设备必需按要求要求进行检验。6.5.监视和测量设备维护符合保养6.5.1个人使用监视和测量设备，由本人负责维护和保养，质检部存放监视和测量设备由计量管理人员负责维护和保养，生产监视和测量设备由操作者负责维护和保养。6.5.2监视和测量设备使用后应精心保养，保留清洁，对有防锈要求量检具要涂上防锈油，放在要求盒子内或寝放在油中。6.5.3监视和测量设备上编号和存放盒中检定合格证或检定状态标识等不许可涂抹及损坏和遗失。6.5.4监视和测量设备在检验保养中，发觉锈蚀，机械件失灵或其它故障，应立即管理部汇报，统一采取方法不然发生意外，由拆卸者负担一切责任。6.6在用监视和测量设备修理时，应由计量人员送计量检定机构检修或检定。6.7报废和赔偿6.7.1凡经计量检定结果确定不合格，且无修理价值或无法修理监视和测量设备，总经理同意后办理报废手续。6.7.2因为违反操作过程，使用不妥或保管不妥造成监视和测量设备损坏应成价赔偿。6.8监视和测量设备档案管理6.8.1归档内容A监视和测量设备说明书、合格证、检定证书。B器具周检统计，维修统计，申购，借用，报废之凭证。C监视和测量设备台帐，周检计划。D自制监视和测量设备设计图纸，校正规范等。6.8.2归档要求A凡属归档范围技术资料由计量管理人员存放，档案管理应简便，宜于查阅。B计量档案保留期限应和监视和测量设备使用年限一致，中途报废者，其档案亦随之取出，计量档案销毁必需总经理凭证后方可进行。C已归档技术资料不得私自涂改，需更改其内容应总经理同意后方能更改。D档案保管要在干燥，通风区域要有防潮防住，防火，防腐蚀方法。E档案非总经理凭证不得借出本单位，借用人员对所借资料负有安全责任，不得折叠，剪贴，抽取，涂抹，更改等，用完立即归还。安全生产制度JLSJ/GL-16-1目标和使用范围本制度要求了安全文明生产基础内容和考评措施2职责生产部负责安全文明生产管理车间实施3管理要求3.1安全为了生产，生产必需安全。各级人员建立安全生产意识，做好多种事故防范工作。3.2车间内外，必需由消防器材，仓库严禁入火种。3.3各类设备操作人员严格按操作规程进行，其它人员未经许可不得私自操作。3.4车间电源设施由电工负责，任何人不得乱接电源，严禁带电操作。3.5对易然、易爆等原料做好隔离和防护。3.6对粉尘采取有效方法，在扬尘点全部有吸尘口，集中过滤除尘。3.7企业内应有些人值夜班，做好保卫工作。4安全文明生产考评措施4.1安全文明生产检验考评由生产部组织实施。4.2安全文明生产检验分定时检验和定时抽查。定时检验和工艺纪律检验相结合，每个月进行，并做好检验统计4.3考评内容4.3.1加强两个“文明”建设，发觉不文明行为扣3-5分，野蛮生产行为扣5-8分。4.3.2车间操作工上岗前必需检验机器设备是否正常，未经检验加强操作工作1-2分，扣责任人3-5分。4.3.4非设备操作人员私自开机，扣操作工5-10分。4.3.5非电工修理电器线路扣当事人1-2分，扣电工2-3分；电工乱接乱拉电源线扣2-3分。4.4奖惩措施4.4.1按百分制计分。4.4.2按得分情况计发当月奖金，若当月无奖金，则在年底将中扣除。4.4.3若因违规生产造成严重后果，当事人应负担对应法律责任。环境管理制度JLSJ/GL-17-为根本做好工厂内部公共区域环境卫生，营造一个良好生产、生活环境和气氛，塑造清洁、整齐厂容厂貌，特制订此管理条例：1、 工厂各场所卫生区实施专员负责，全体职员需自觉维护公共卫生。2、 公共场所地面无垃圾、污垢、积水、落叶、水果皮、烟蒂等；墙面无污垢、脏物，保持洁净；绿化带要求定时修剪，保持水分充足，并随时清扫残枝落叶。3、 清洁工须每日将公共场所清扫一遍，确保绿化植物泥土水分充足，定时修剪枝叶，立即清除杂草、枯叶、垃圾等。4、 全部职员必需将垃圾（纸屑、烟头、果皮等）放入指定垃圾桶，不得随地乱扔；不得在墙壁上乱涂乱画；不得损害、折伤工厂一草一木。5、 各班组须设专员负责检验督促本班组清扫情况，要保持本班组内外环境卫生洁净、整齐、无积灰、无死角、无痰迹、无杂物，窗明几净。6、 办公场所办公桌、椅、柜等办公用具按定置图有条不紊地放置。7、 对违反工厂环境卫生管理要求者，一经发觉、举报或查处，将在工厂营销部监督下，强制按要求义务清扫指定区域卫生。8、 生产部负责检验考评工厂办公场所环境卫生工作。劳动纪律管理要求JLSJ/GL-18-一、 本厂职员必需遵守国家法律、法规和工厂各项规章制度。提倡文明生产，安全生产。二、 主动参与工厂组织多种培训，认真学习和掌握本职员作所需要文化技术知识，不停提升自己专业技能，努力完成本职员作。三、 服从领导、听从分配，工作中不得讨价还价，挑肥拣瘦。四、 不得迟到、早退、脱岗、旷工，更不得消极怠工。五、 不得在工作时间打闹、酗酒和赌博。六、 不得贪污公款、偷窃公物。七、 珍惜公物，不得丢失和损坏。八、 不得散布不满情绪或煽动闹事。九、 不得搬弄是非、挑拨离间、破坏团结。十、不得泄露或出卖工厂秘密。十一、不得利用工厂技术或设备为其它单位和个人干私活。十二、不得从事任何损害工厂利益活动，不作任何有损工厂形象和声誉事情。十三、搞好增收节支，杜绝任何形式铺张浪费。十四、遵守安全防火规则，不得违章作业或留下火灾隐患。十五、认真遵守生产和施工各项安全要求，杜绝多种事故发生。奖惩条例JLSJ/GL-19-为适应工厂发展需要，加强对企业正规化管理，经总经理办公会议研究制订本条例。一、奖励（一） 认真完成好整年本职员作，成绩突出部门和个人，年底由工厂给一次性奖励。（二） 超额完成整年管理效益指标，成绩显著部门或个人，年底由工厂给一次性奖励。（三） 为工厂经营活动及管理工作或技术改造等提出合理化提议，使工厂取得经济效益部门或个人，视具体效益情况，由工厂在审核后给一次性奖励。（四） 为工厂引进资金或开拓关键业务渠道，使工厂取得经济效益部门或个人，视具体效益情况，由工厂给一次性奖励。（五） 在经营活动中，为工厂发明巨大经济效益或挽回巨大经济损失部门或个人，视具体数额由工厂发给一次性重奖，并酌情给升职或加薪。（六） 勇于同坏人坏事及不良事项作斗争，勇于揭发检举损害工厂利益及不法行为者，视贡献大小，由工厂给表彰和奖励。（七） 为保护国家财产和人民生命安全或为保护工厂财产、利益有功者，由工厂给表彰和奖励；有大功劳者，由工厂给重奖，并酌情给升职或加薪。二、处罚（一）违反国家法律法规和工厂规章制度，给工厂造成不良社会影响或经损失者，视情节和态度分别给免职、留用察看处分，直至除名。（二） 在经营活动中违反工厂要求，事先不请示、事后不汇报，工作严重渎职，给工厂造成较大经济损失者，依据其造成损失程度，分别给罚款、免职、开除处分。（三） 在经营活动中，泄漏或出卖工厂机密，给工厂造成重大经济损失者，给罚款或开除处分，直至追究刑事责任。（四） 在经营活动中，因为责任心不强、玩忽职守给工厂造成经济损失者，给罚款、免职处分，损失巨大者除名。（五） 在经营活动中，搞体外循环、损公肥私、贪污公款、偷窃公物者，除追回个人非法所得款、物外，视数额和情节，给当事人和责任者以罚款、免职、开除处分，触犯刑律追究其刑事责任。（六） 不遵守劳动纪律，迟到、早退、脱岗、矿工；工作时间干私活、做个人买卖；打架斗殴、酗酒、赌博等，给批评教育和罚款处罚，情节严重、态度恶劣或屡教不改者除名。（七） 不遵守工厂规章制度，不服从领导、不听从分配，造成不良影响或后果者，给批评教育或罚款处分，屡教不改者除名。（八） 自由主义、个人主义严重者，散布是非、挑拨离间、破坏团结；传输谣言，煽动闹事造成不良影响或后果者，给批评教育或罚款，后果严重或屡教不改者除名。销售奖励暂行措施JLSJ/GL-20-销售工作是工厂生存和发展基础，为了不停扩大工厂产品营销额，使工厂在猛烈市场竞争中快速发展壮大，经工厂总经理办公会议研究制订销售奖励暂行措施以下：一、奖励范围和标准：1、 工厂在编职员（员工除外）凡能为工厂提供正确市场信息，并帮助工厂最终签定项目协议，均可享受协议一标额3%奖金；2、 营销部员工在完成工厂销售计划指标后，超额完成计划指标部分享受此奖励待遇。所得奖金由部门按内部管理机制分配；3、 工厂正式编制以外人员，为工厂提供正确项目信息并帮助工厂最终签署协议，不管税后纯利润多少，一律按协议额3%发给一次性奖金;4、凡在工厂产品销售协议签署过程中，为工厂提供一定幅度帮助（项目信息、联络渠道等），为工厂最终签署协议作出一定贡献工厂职员及外部人员，工厂全部将依据贡献大小，经总经理办公会议研究决定给对应一次性奖励。二、奖励措施：1、 协议签定后由营销部员工会同财务部、生产部、质检部测算出项目标税后纯利润额及奖金额，由总经理审批生效，并在财务、营销部等相关部门立案；2、 凡工厂在编职员奖金，一律按项目标回款额度百分比，分期支付现金；3、 项目实施期间，因客观原因造成成本提升或降低，营销部员工应会同财务部、生产、工程部调整估计税后纯利润额度及奖金额度，确保总奖金额度和标准相符。4、 凡由个人介绍项目，协议签署后，在项目洽谈中所发生前期费用（交通、食宿、招待费等）先由个人支付，工厂不再报销，由工厂垫付，在个人应得奖金当中扣回，特殊情况由总经理办公会议研究决定后给予报销。质量管理工作实施考评措施JLSJ/GL-21-为了严厉本厂质量管理制度，完善质量管理，提供工厂职员质量意识和实施质量管理制度能力，确保工厂产品质量稳定提升，特制订本考评措施：考评内容管理部考评内容严格实施文件管理相关要求，做到各类文件标识，发放，回收，更改和控制无差错（40分）；确保个部门使用文件有效性和一致性（20分）；做好工厂各类文件接收，发放登记和归档工作（40分）。技术部考评内容:按时向相关部门提供工厂采购产品和采购产品和原辅材料质量要求（30分）。按时完成对操作工人，检验人员和售后服务维修人员培训（20分）。按时完成各项工艺文件设计和编制任务（20分）。工艺文件正确率达100%（30分）。质检部考评内容对米购产品、米购产品米购检验，生产过程检验，出厂检验和售后服务中发觉质量问题须立即分析作出判定，提出处理意见和纠正，预防方法（20分）。负责工厂监视和测量设备管理工作（20分）。按采购检验规范对每一批次进厂采购产品进行检验（10分）。按过程检验规范对塑窗和铝合金窗生产过程进行过程检验（10分）。按出厂检验规范对塑窗和铝合金窗进行出厂检验（10分）。检验汇报正确率达100%（10分）。严格按《不合格品控制程序》对不合格品进行正确处理（10分）。做好检验人员管理工作，对采购检验，过程检验，出厂检验检验汇报进行查对，整理和归档工作（10分）。营销部考评内容按时完成安排销售计划（10分）。依据销售协议要求期限，帮助货款回笼（10分）。依据售后服务工作制度相关要求，做好售后服务工作，用户对服务满意率达96分以上（10分）。按采购管理制度和供方评价准则要求，负责建立合格供方网络（10分）。对合格供方实施质量动态管理建立供方档案，依据供方产品质量情况，立即职责相关部门进行评定，调整合格供方（10分）。按生产需要立即制订采购计划和协议，经总经理同意后组织采购人员进行米购（10分）。按时完成安排采购计划（10分）。采购采购产品正确立即率不低于95%（10分）。每批次采购产品进厂时，首先查对品种，规格及数量然后填写报验单送质检部报检（10分）。做好不合格品调换，退货，索赔等事宜（5分）。依据仓库管理制度做好原料库、不合格品管理工作（5分）。生产部考评内容每一批次采购产品进厂须凭送货单，检验合格凭证方能办理入库手续（20分）。库内产品应做到帐，卡，物三相符（20分）。库内产品应按品种，类别，定置堆放，整齐排列（10分）。做好产品变质防范方法（10分）。凭领料单发料，当面查对，做好账、卡、物统计和单据整理工作（10分）。成品入库，须有产品合格证，且账、卡、物三相符（10分）。成品发货须凭发货单据，按单据上指定型号，规格，数量，发货（20分）。生产车间考评内容：实施“质量第一”方针，半成品和产品不经检验合格部入库，不交接，不投产，不出厂，合格品和不良品要严格分离（20分）。各工序检验第一合格率不低于96%（30分）。塑窗和铝合金窗产品出厂检验一次合格率不低于95%（30分）。严格实施工艺统计，结合生产实际情况配合质检部调整，完善工艺步骤（20分）。生产人员：认真学习和塑窗和铝合金窗和相关生产要求。正确熟练地使用相关生产设备、模具、工具及必需监视和测量设备（30分）。认真，负责做好自检，互检工作并正确做好统计（20分）。通常工位要求进行加工“质量控制点操作工严格按《质量控制点操作控制程序》要求进行加工。各工序检验一次合格率不低于96%（30分）。经过对产品自检、互检，发觉不合格品必需进行挑剔，不合格品进行隔离并立即通知检验进行处理（20分）。考评方法1质量管理制度考评领导小组由管理部部长任组长，各部部长为小组组员；2对各类人员质量考评考评周期为每十二个月一次；3档考评本部门时，该部门责任人（小组组员）应回避；4管理人员考评满分为100分，80分以上合格，60〜79分为通常不合格，“60分以下为严重不合格；5凡考评合格者应对考评中出现不符合作出整改，在下一次考评中不能出现相同不符合，不然将重新进行培训，合格后方可上岗；6凡考评为通常不合格者应参与培训，培训合格方可上岗，凡考评为严重不合格者，视情况作换岗或不录用处理。工艺管理制度JLSJ/GL-22-1目标和使用范围为了提升产品质量，加强工艺管理，改善工序能力，特制订工艺管理制度及工艺纪律考评措施。2职责工艺管理由管理部负责，生产部配合。3管理要求3.1工艺文件管理（见技术文件管理要求）。3.2工艺纪律管理a）工艺文件是组织生产关键依据，各车间各工序必需严格遵守工艺，并对文件妥善保管。b） 重大工艺更改，需经过反复试验，测验证实，再由技术人员提出汇报，经管理部审核后填写工艺更改通知单正式实施。c） 生产者应正确使用，维护多种生产设备，按操作过程操作。d） 生产场所和人员应符合管理要求。3.3工艺卫生管理3.3.1职员工艺卫生a） 生产职员进入现场，必需按要求穿工作服，保持整齐。b） 不准将于生产无关人员（包含家庭，小孩），私自带进现场。c） 严禁在车间用膳，吸烟，吃零食。3.3.2环境工艺卫生a） 现场，全部器物按要求放置，要整齐，不得存放和生产无关器物。b） 保持生产设施清洁。c） 工作不准大声喧哗喧华，不得干私活。d） 保持现场清洁卫生。e） 仓库内产品堆放整齐，整齐无杂物。4工艺纪律考评措施4.1工艺纪律检验，考评由管理部组织进行4.2工艺纪律进行每个月进行一次，关键检验生产工艺，设备使用，人员及环境实施情况，应做好检验统计。4.3考评措施4.3.1必需按工艺文件中要求查询进行操作，是否给操作人员扣3-5分，造成质量事故扣5-8分。4.3.2关键工序及关键给操作人员未达成核定人数进行生产和操作工1-2分，。扣责任人2-3分，扣私自自离岗位人员3-5分。4.3.3对领用模具使用后应清理送检后立即归还，不然扣责任人或当事人1-2分。4.3.4使用工位器具不正确，工具，量具或工位器具放置不合理，扣操作人员1-2分。4.3.5上道工序未经检验，下道工序依旧进行生产，扣上道工序查询人员1-2分，扣本工序操作工2-3分，责任人双倍扣分。本道工序发觉上道工序未经检验依旧送至本工位，举报者管理部奖2-3分。4.3.6对突击性检验中发觉违章现象则加倍处罚。4.3.7按总分100分计算，失分从当月奖金中按百分比扣除。若当月无奖金，则从下月奖金终扣除。4.3.8对不实施工艺纪律而造成严重质量事故，给工厂造成重大损失，视其情节轻重扣发放工资或行政处分，直至追究相关责任过程监视和测量控制文件JLSJ/GL-23-目标对直接影响产品质量各个过程、原因进行控制，确保产品质量符合要求要求。适用范围适用本厂产品生产过程控制。职责3.1总经理负责年度生产计划编制及下达，生产部负责月度和临时计划编制下达。3.2生产部对产品生产计划、生产设施、生产条件及生产过程实施负责。3.3管理部对指导生产生产工艺文件及图纸正确性和适应性负责。3.4管理部对过程相关人员培训和评定负责。3.5质检部对生产过程质量负责，并对生产过程中使用计量器具及仪器正确性负责。3.6管理部对本程序实施，负有监督责任。工作程序4.1制订生产计划4.1.1生产部责任人，依据营销部所签协议情况，销售估计，生产能力和流动资金情况及技术情况按年、月度制订生产计划，由总经理同意生效。4.1.2生产部依据生产计划，安排生产技术准备，及外协件加工进度，采购备料等工作。4.1.3在生产经营过程中，相关部门需对生产计划作调整时，应填写《生产计划单》由总经理审批实施。4.2生产环境和生产条件要求生产环境要求整齐。生产部负责物品定置管理：产品堆放整齐，标识完整，验证状态明确，试验室测量器具和仪器仪表摆放合理。生产用电和照明用电，由生产部指定专员管理，定时检验。4.3生产生产组关键过程为养生，由质检部制订工艺规程，由质检部责任人审核，总经理同意下发实施。4.4生产部依据生产计划在开始生产前，应首先明确生产工艺规程、步骤、操作规程，并要熟练掌握，严格按工艺规程操作。4.5凡生产需要多种原材料全部要按生产明细表逐项检验，而且全部是经检验合格，不合格原材料，车间拒绝接收。4.6对生产操作人员及检验员，需经管理部组织培训，资质评定合格，方能上岗操作。4.7生产过程中，不许可对合格原材料进行违反工艺规程生产操作。生产中出现问题，应找主管技术人员反应，查明原因，按要求处理。4.8生产所使用计量器具、仪器必需定时检定校准，并根据《监视测量设备控制文件》实施。4.9生产前操作者应对所用原材料按要求要求检验，生产过程中，应进行自检、互检，塑窗和铝合金窗生产完成后进行专检。4.10当产品质量有较大波动或采取新工艺、新技术时，由生产部组织管理部、质检部、生产车间对生产过程，包含原材料、计量器具、岗位人员及操作规程等，进行重新判定认可并作统计。4.11对产品搬运、贮存、防护控制产品从生产到成品库搬运按《搬运、贮存、包装、防护和交付控制文件》实施。4.12设备管理按《设备操作保养规程》实施。用户满意程度测量控制文件JLSJ/GL-24-目标测量质量管理体系符合性。适用范围适适用于对用户满意程度测量。职责：3.1营销部负责和用户联络，组织处理用户投诉，对用户满意程度进行测量，编制《用户满意程度调查表》。3.2管理部负责分析用户反馈信息，采取对应纠正方法、预防方法及改善方法，确定责任部门并监督实施。工作程序4.1用户信息搜集、分析和处理营销部利用电话或外出多种活动，主动和用户沟通，搜集相关信息，并形成必需统计；每三个月营销部向用户发出《用户满意程度调查表》，要求用户填写对产品质量满意程度，并立即回收，回收率应超出50%；营销部负责解答用户多种方法咨询和统计用户对工厂提出多种提议，并做对应统计；4.2用户满意程度测量管理部负责搜集多种信息，并对上述调查表进行统计分析，确定用户需求和期望及本厂改善方面，得出定性或定量结果，当定量数据靠近或低于控制下线时，应由管理部采取对应纠正、预防方法，并监督相关部门实施结果；对用户反应很满意方面，总经理应对相关部门或人员通报表彰。试验室管理要求JLSJ/GL-25-仪器设备日常维护、保养是试验室设备技术管理关键步骤，其目标是为了延长仪器设备使用寿命，保持其良好性能及精度，是最大程度地确保仪器设备正常运转预防性、保护性方法，是保障我厂生产正常、顺利进行基础。试验室必需给予高度重视，为此特制订本措施：试验室必需建立严格岗位责任制，依据所使用仪器设备特点和要求，制订对应维护保养方法，并认真落实，使仪器设备维护保养做到常常化、制度化。要加强对检验员基础操作训练，使她们熟悉仪器设备性能特点，掌握基础操作方法，避免因操作不妥或失误造成损坏事故，尤其是大型关键精密仪器设备使用，要严格实施持证上岗制度，严禁未经培训、考评不合格人员私自操作大型精密仪器。对库存、备用或因任务不足需要封存一段时间仪器设备要定时清洁、查点、进行防尘、防锈、防潮等方面维护。常见仪器设备维护保养要求电子仪器设备电子仪器设备要定时清洁、除尘，定时通电，预防元器件受潮损坏。要定时进行部位检测、性能检测，了解清楚其技术状态，确保仪器设备常常处于良好工作状态。内部使用充电电池保持其数据或程序设备，要定时通电使用。机械设备要常常进行清洁、润滑、防锈、防尘、防潮、防腐等保养工作。试验室环境条件调整设备a.空调器室内机及去湿机防沉滤网最少半个月清洗一次，室外机要定期维护清洁，提升散热效果。这既是提升效率、效果需要，又是