合同评审控制工作程序

合同评审控制工作程序合同评审控制工作程序

一、目的

合同评审是企业进行合同签订前的一项重要程序，通过对合同条款的评审，确保合同的合法性、合规性以及风险控制的有效性，保障企业利益，降低合同风险。本文旨在规范合同评审控制工作程序，确保评审工作的全面性、严谨性和持续性。

二、范围

适用于所有涉及合同签订的部门和人员。

三、程序

1.合同评审申请

合同评审由合同相关部门或人员提出申请，包括合同内容、合同双方及其他相关信息。申请人需提供完整的合同文件、合同范本或其他相关材料。

2.合同评审组成

由合同相关部门或人员组成合同评审小组，小组成员应具备相应的法律、合同和风险控制知识。评审小组成员应由合同负责人指定，根据合同类型的不同，可以邀请其他相关部门参与评审。

3.合同评审

评审小组成员根据合同申请的内容，进行合同评审工作。评审内容包括但不限于：合同格式、法律合规性、条款合理性、风险控制、保密性等。评审小组应当对可能涉及的风险进行风险评估，并提出相应的风险防范和控制措施。

4.合同评审意见

评审小组根据评审结果，形成合同评审意见。意见应当明确合同的风险点、合同条款的优化改善建议以及可能存在的风险防范和控制措施。

5.合同审批

合同评审意见应提交给合同负责人，由负责人根据意见确定合同的签署权限，进行审批。

6.合同修改

如评审意见中存在需要修改的合同条款，评审小组应与合同另一方进行沟通，协商并进行合同修改。修改后的合同应再次进行评审。

7.合同签署

经过评审和修改后，合同应按照公司合同签订的相关程序进行签署，并保存相应的签署证据。

8.合同归档

签署完成的合同应按照公司合同管理规定进行归档，确保合同文件的安全性和可查阅性。

四、责任

合同评审负责人负责组织、协调和监督合同评审小组的工作，并最终确定合同的签署权限。评审小组成员应按照合同评审工作程序进行评审，并提出合理建议，做好相关记录。合同相关部门和人员应积极配合评审工作，提供准确和完整的合同资料。

五、监督和改进

公司内部审计部门应定期对合同评审工作进行审计，确保评审工作的有效性和合规性。评审小组应及时总结评审工作中存在的问题和不足，并提出改进意见。公司领导应对评审结果进行查阅，并采纳合理的改进建议。

六、附则

1.合同评审工作应遵守国家法律法规和公司合同管理制度的相关规定。

2.合同评审工作程序根据实际情况可以进行相应的调整和优化，但需经合同负责人批准。

3.合同评审工作程序应定期进行修订，以适应公司合同管理工作的发展需求。

本合同评审控制工作程序自发布之日起执行，如有需要进行修改，应经法定程序进行。七、合同评审流程优化

为了更加高效地进行合同评审工作，可以对合同评审流程进行优化。具体优化措施如下：

1.电子化合同评审

将合同评审过程中的合同文件、申请材料和评审意见等电子化管理，利用电子合同管理系统进行合同的存储和查阅，有效提高合同评审的效率和安全性。

2.建立合同评审模板

针对不同类型的合同，建立相应的合同评审模板，以规范合同评审的内容和流程。模板可以包括评审标准、评审要点和评审意见的格式等，有利于评审小组成员的工作操作。

3.制定合同评审标准

根据公司的业务特点和合同需求，制定合同评审的标准和指引，明确合同评审所需考虑的要素和重点，使评审工作更加科学和规范。

4.引入合同自动审批系统

通过引入合同自动审批系统，实现合同审批流程的自动化和监控。系统可以根据评审意见自动生成合同审批流程，并提醒相关人员及时处理，大大减少合同审批的时间和出错率。

5.加强合同评审人员培训

定期对合同评审人员进行相关法律、合同和风险控制知识的培训，提高其专业能力和风险意识。同时，可以组织评审小组成员之间的经验分享和案例分析，不断提高合同评审工作的质量和效率。

八、合同评审监督和改进

为了确保合同评审工作的有效性和合规性，需要进行监督和改进。具体措施如下：

1.定期审计合同评审工作

公司内部审计部门应定期对合同评审工作进行审计，确保评审工作的有效性和合规性。审计应包括合同评审工作的流程合规性、评审文件的完整性和评审意见的合理性等内容，并提出改进建议。

2.建立合同评审绩效考核机制

公司应根据合同评审工作结果和效率，制定合同评审绩效考核指标和方法，对参与合同评审的部门和人员进行考核，激励员工积极参与评审工作并提高工作质量。

3.定期总结评审工作中存在的问题和不足

评审小组应及时总结评审工作中存在的问题和不足，并提出改进意见。定期组织评审小组成员进行经验交流和能力提升，促进合同评审工作的持续改进。

4.加强合同管理和风险防控培训

除了评审工作，其他部门和人员也应接受相关的合同管理和风险防控培训，提高其对合同管理工作的理解和意识，减少合同风险的发生。

九、总结

合同评审控制工作程序是确保合同签订前风险控制和合规性的重要程序。通过合同评