小米新供应商质量管理体系审核表4

《新供应商质量管理体系审核表》,,,,,,,,,,,

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评审人员：,,,,,,,供应商名称：,,,,

评审日期：,,,,,,,审核工厂名称：,,,,

联系电话：,,,,,,,审核工厂地址：,,,,

验证人员：,,,,,,,供应商负责人,,,,

联系电话：,,,,,,,供应商负责人电话：,,,,

1,质量体系,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,公司+工厂

1.1,有没有一个完整的质量文件体系及专业的质量团队，来对生产过程进行策划和控制,,,,,,2分,1分,0分,,

1.2,对客户投诉的质量问题，是否及时进行收集整理、分析和有效改进？有书面的改进措施,,,,,,2分,1分,0分,,

1.3,是否有质量手册和质量目标,,,,,,2分,1分,0分,,

1.4,是否有相关的风险控制流程和程序文件,,,,,,2分,1分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

2,控制程序文件,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,公司+工厂

2.1,原辅料检验控制程序文件是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.2,是否有库存的原辅料复验管理制度，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.3,首件检验的规定程序文件是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.4,流水线检验控制程序文件是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.5,出货检验流程是否有控制程序文件，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.6,原材料仓库是否有先进先出控制程序文件，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.7,不合格品的分析、改善、返修的控制程序文件是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.8,计量工作的管理控制程序文件是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.9,设备管理程序文件是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.1,员工培训上岗制度是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.11,二级供应商管理控制程序是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

3,原物料入库检验,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

3.1,原辅料供应商是否提供自己内部的检验合格报告,,,,,,2分,1分,0分,,

3.2,是否有原材料检验，并记录,,,,,,2分,1分,0分,,

3.3,检查每个订单的原/辅料采购清单是否具备并明确,,,,,,1分,0.5分,0分,,

3.4,工厂是否有设立渠道或工作程序将客户的要求转达给其供应商,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

4,原物料追溯系统,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,生产部

4.1,是否有稳定的原辅料供应商进行采购，需提供采购合同凭证,,,,,,2分,1分,0分,,

4.2,供应商供货时是否提供原辅料的检验及测试报告,,,,,,2分,1分,0分,,

4.3,原辅料产品的批号如何确定，批量多少，是否可追溯,,,,,,2分,1分,0分,,

4.4,过往订单的首件封样是否统一保管留样在工厂至少1年,,,,,,2分,1分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

5,流水线制程检验,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

5.1,流水线上是否将关键工序操作流程，以图片加文字挂在工位上,,,,,,2分,1分,0分,,

5.2,检验员是否有各工序的返修记录，并以看板的形式明示,,,,,,2分,1分,0分,,

5.3,检验员是否定时进行检验或测量尺寸，并记录,,,,,,2分,1分,0分,,

5.4,正确封样是否挂在生产现场,,,,,,2分,1分,0分,,

5.5,检验区域是否有检验流程与检验标准,,,,,,2分,1分,0分,,

5.6,在线产品的质量是否符合我司要求,,,,,,2分,1分,0分,,

5.7,组长和检验员是否参与管理，而不是在线上操作,,,,,,1分,0.5分,0分,,

5.8,在线产品中是否有国际知名品牌,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

6,生产现场、仓库,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

6.1,现场物料标识是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.2,检验状态标识是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.3,仓库材料标识是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.4,是否有防霉防潮，防虫防鼠措施,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.4,是否有防压防爆措施,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

7,出货检验系统,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

7.1,出货前是否进行内部尾期检验，是否有记录（报告）,,,,,,2分,1分,0分,,

7.2,出货检验是否测量尺寸，并记录,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.3,所有的验货报告资料是否进行归档管理,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.4,AQL质量接受限判定表是否具备,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.5,《外观疵点判定手册》是否具备,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

8,实验室,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,生产部

8.1,是否具备实验室，并做相关检测项目，并记录,,,,,,1分,0.5分,0分,,

8.2,检测设备是否有操作流程，公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

8.2,检测设备是否定期校验，并有校验合格记录,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

9,计量工具,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

9.1,计量工具（尺、称等）是否定期检查并记录，记录文件是否归档,,,,,,1分,0.5分,0分,,

9.2,对不合格计量工具（尺、称等）是否进行报废审批，并更换合格工具,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

10,质量数据看板,,,,,,是,否,,问题发现与整改日期,工厂

10.1,生产现场是否有质量数据看板，并在车间公示,,,,,,1分,0分,,,

10.2,数据看板是否及时更新,,,,,,1分,0分,,,

10.3,数据看板的数据是否与实际情况吻合,,,,,,1分,0分,,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

11,危险品与利器管控,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

11.1,所有危险品的领用和报废是否专人负责,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.2,所有使用的针的地方是否有断针控制程序，公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.3,所有使用的针的地方是否有断针回收记录,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.4,是否有利器管理收发记录，剪刀等尖锐工具是否捆绑,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.5,是否有非金属区及金属探测器验对所有产品进行验针，并记录,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.6,是否有金属探测器校验程序，并记录,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

12,设备管理,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

12.1,生产设备清单是否具备，是否注明目前位置状态,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.2,生产设备是否挂有保养/检修记录卡,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.3,保养/检修记录是否定期进行,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.4,特种设备使用国际品牌,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.5,设备的新旧程度（三种程度:9成新以上、7-9成新、5-7成新）,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

13,6S管理,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,工厂

13.1,6S管理程序文件是否具备，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.2,6S管理小组是否具备，并定期内部评审,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.3,6S评审记录文件是否归档管理,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.4,整理，现场区分物品的用途，清除多余的东西,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.5,整顿，物品分区放置，明确标识，方便取用,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.6,清扫，现场干净整洁，防止污染,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.7,清洁，环境洁净制定标准，形成制度,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.8,素养，人人是否按章操作、依规行事，养成良好的习惯,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.9,安全，是否重视成员安全教育，安全第一观念,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

14,检验记录表单,,,,,,具备,不完善,不具备,问题发现与整改日期,工厂

14.1,是否具备：《原辅料检验报告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.2,是否具备：《流水线‘首件’检验报告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.3,是否具备：《半成品检验报告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.4,是否具备：《成品检验报告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.5,是否具备：《出货前自检报告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

15,国际资格认证,,,,,,具备,不具备,,问题发现与整改日期,公司

15.1,是否通过ISO9000质量管理体系认证,,,,,,1分,0分,,,

15.2,是否通过ISO14001环境管理体系认证,,,,,,1分,0分,,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

16,人力资源管理,,,,,,完善,不完善,没有,问题发现与整改日期,公司+工厂

16.1,熟练员工与新员工的占比：熟练工：98%新员工：2%,,,,,,1分,0.5分,0分,员工离职率要求<5%,

16.2,质量人员与普通员工的占比：质量人员：%普通工：%,,,,,,1分,0.5分,0分,质量人员占所有员占比要求≥5%,

16.3,正式员工与临时工的占比：正式工%；临时工%,,,,,,1分,0.5分,0分,临时工要求<5%,

16.4,书面明确所有员工与质量有关的岗位技能要求,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.5,员工是否熟悉自己的岗位职责要求,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.6,是否建立完善的上岗培训管理制度,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.7,是否培训效果评估和记录,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小结计分：,,,,,

,,,,,,得分：,,分,,,

,审核结论：,,,,,,,,,,

,1、A级90.1-100分品质保证能力、品质体系符合要求;,,,,,,,,,,

,2、B级75.1-90分品质保证能力、品质体系基本符合要求，但与我司要求有差距，需改进;,,,,,,,,,,

,3、C级60.1-75分品质保证能力、品质体系在符合要求边沿，与我司要求差距较大，需整改后复审;,,,,,,,,,,

,4、D级60分以下品质保证能力、品质体系不符合要求，验厂不合格;