苏州市吴中区横泾中学

苏州市吴中区横泾中学2021年度部门预算公开

目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分2021年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出表（功能科目）六、财政拨款基本支出表（经济科目）七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表第三部分2021年度部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况一、主要职能横泾中学创办于1957年，位于自然环境优美、人文资源丰富的太湖之滨。学校占地面积63.85亩，建筑面积12362平方米。校园绿草如茵、鸟语花香、环境幽雅，是一所教学设施先进、育人环境优美的现代化示范初中。学校现有教学班24个，在校学生945名。专任教师95人，教师学历合格率100%；高级教师20人，一级教师50人；苏州市学科带头人1名，区知名教师1名，区学科带头人10名，区骨干教师20名；研究生8名，在职教育硕士8名，学校拥有一支政治素质高，业务能力强，年富而力强，成熟而稳定的教师队伍。横泾中学在区教育局的正确领导下，在开发区社会事业局和横泾街道党工委的大力支持下,紧紧依靠全体教职工，经过一届又一届横中学子的薪火相传，砥砺出了“弘毅、求真、活泼、创新”的校风，“严谨、善诱、务实、奉献”的教风，“砺志、进取、勤学、善思”的学风。学校秉承“全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，全面提高教育质量”的办学思想，确立了“为了孩子们的一生奠基”的办学理念，和“努力把横泾中学办成一所一定区域里较具特色和影响力的，让学生成长、教师发展、家长放心、人民满意的农村现代化初级中学”的办学目标，形成了“校以育人为本、师以敬业为乐、生以成才为志”的学校总寄语。二、部门机构设置及预算单位构成情况1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：校长室、校长办公室、党支部办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、教技室、财会室等部门。校长室主要负责学校统筹管理，统抓学校教学教育工作、经济人事安排等工作。党支部办公室主要负责学校党建工作。校长办公室主要负责协助校长室做好工作，教师职称评定工资定级、学校宣传工作等，教务处主要负责执行校长室关于教学方面的全面管理。德育处主要负责执行校长室关于德育方面的全面管理。总务处主要负责执行校长室关于后勤方面的全面管理。教科室主要负责学校教科研方面的管理，教技室主要负责学校教技条线的工作。财务室负责学校教职工工资发放，学校预决算等一系列财务工作。本部门无下属单位。2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的只有横泾中学部门本级。三、2021年部门主要工作任务及目标本年度，学校在区教育局的正确领导下，在开发区社会事业局和横泾街道党工委的大力支持下,全面贯彻和落实吴中区教育工作会议精神和学校发展规划要求，加强意识形态教育，深刻领悟社会主义核心价值观内涵，牢固树立以人为本的理念，以提高教育质量为核心，规范管理，强化研究，立足新起点，明确新目标，建设新亮点，开创新局面，不断提升学校办学水平。一年来，在依法治校、队伍建设、教育教学管理、学生思想道德建设和改善学校办学条件等方面做了一些工作，也取得了一些成绩。现将本学期我校的工作要点总结如下：加强意识形态教育，实践好核心价值观二、落实疫情防控措施，创设安全学习环境三、优化教学管理过程，努力提高教学质量1.认真做好教学常规工作，做到教学常规工作的规范化、制度化。2．加强教研组、备课组建设，提升学校教学质量。3．积极组织各类教学研讨、培训活动，促进教师专业化发展。4.积极推进青蓝工程，保障新上岗教师成长。5．加强考试过程管理，发挥考试的功能作用。四、多措并举形式多样，不断提升教学品味1.做好工作预案，线上线下两不误。2.倡导全员阅读，营造读书氛围。3.加强课程研究，推进课程改革。4.加入教育集团，整合优质教育资源。五、提高德育工作的实效性，进一步创新德育管理模式。1．加强学校德育工作的领导，健全德育工作领导小组。2．加强班主任班级管理研究学习。3．突显大课间的管理功能。4．结合文明校园的创建，开展丰富多彩的主题活动。5．认真开展阳光体育活动。6．重视社团建设、艺术与教育，彰显学校足球特色教育。7．加强校园文化建设。8.加强团队工作。9.完善家校合育制度，共同关心学生成长。六、加强后勤工作管理，提高后勤服务质量。1．后勤服务更加规范。2．财务工作正常运行。3．积极做好体育场地对外开放工作。4．综合治理工作得到进一步加强。5．做好工、青、妇等群团工作。6．做好退协工作。七、高度重视安全工作，常抓不懈平安校园1.加强领导，科学分工2.完善制度，责任明确3.齐抓共管，群防群治。4.广泛宣传，加强教育5.落实措施，有效管理

第二部分苏州市吴中区横泾中学2021年度部门预算表公开01表收支总表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入4221.33一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、国有资本经营预算拨款收入三、国防支出四、财政专户管理资金收入四、公共安全支出五、事业收入五、教育支出3523.63六、事业单位经营收入六、科学技术支出七、上级补助收入七、文化旅游体育与传媒支出八、附属单位上缴收入八、社会保障和就业支出九、其他收入九、卫生健康支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探工业信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出697.7二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计4221.33本年支出合计4221.33上年结转结余年终结转结余收

入

总

计4221.33支

出

总

计4221.33公开02表收入总表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计4221.334221.334221.33685002苏州市吴中区横泾中学4221.334221.334221.33

公开03表支出总表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计4221.334030.14191.19205教育支出3523.633332.44191.1920502普通教育3523.633332.44191.192050203教育支出普通教育初中教育3523.633332.44191.19221住房保障支出697.7697.722102住房保障支出697.7697.72210201 住房保障支出住房公积金220.33220.332210202住房保障支出-住房改革支出-提租补贴477.37477.37

公开04表财政拨款收支总表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入4221.33一、本年支出4221.33（一）一般公共预算拨款4221.33（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（一）一般公共预算拨款（五）教育支出3523.63（二）政府性基金预算拨款（六）科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出（九）卫生健康支出（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出697.7（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）其他支出二、年终结转结余收入总计4221.33支出总计4221.33

公开05表财政拨款支出表（功能科目）部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计4221.334030.143744.56285.58191.19205教育支出3523.633332.443046.86285.58191.1920502普通教育3523.633332.443046.86285.58191.192050203教育支出普通教育初中教育3523.633332.443046.86285.58191.19221住房保障支出697.7697.7697.722102住房保障支出697.7697.7697.72210201住房保障支出住房公积金220.33220.33220.332210202住房保障支出-住房改革支出-提租补贴477.37477.37477.37

公开06表财政拨款基本支出表（经济科目）部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元部门预算支出经济分类科目本年财政拨款基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计4030.143744.56285.58301工资福利支出3524.123524.1230101基本工资534.65534.6530102津贴补贴993.09993.0930107奖金1047.041047.0430108机关事业单位基本养老保险费298.37298.3730109职业年金缴费104.11104.1130110职工基本医疗保险缴费117.12117.1230111公务员医疗补助缴费5.15.130112其他社会保障缴费（款）19.3119.3130113住房公积金220.33220.3330199其他工资福利支出185.00185.00302商品和服务支出285.58285.5830201办公费35.0035.0030202印刷费5.815.8130205水费6.396.3930206电费15.0015.0030207邮电费5.205.2030209物业管理费20.0020.0030211差旅费2.602.6030213维修（护）费14.8314.8330214租赁费7.667.6630215会议费1.801.8030216培训费7.207.2030217公务招待费1.801.8030218专用材料费2.802.8030226劳务费5.205.2030228工会经费25.0825.0830229福利费27.8627.8630239其他交通费用（款）64.8064.8030299其他商品和服务支出36.5536.55303对个人和家庭的补助220.44220.4430301离休费26.1226.1230302退休费190.62190.6230399其他对个人和家庭补助支出3.703.70

公开07表一般公共预算支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计4221.334030.143744.56285.58191.19205教育支出3523.633332.443046.86285.58191.1920502普通教育3523.633332.443046.86285.58191.192050203教育支出普通教育初中教育3523.633332.443046.86285.58191.19221住房保障支出697.7697.7697.722102住房保障支出697.7697.7697.72210201住房保障支出住房公积金220.33220.33220.332210202住房保障支出-住房改革支出-提租补贴477.37477.37477.37

公开08表一般公共预算基本支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计4030.143744.56285.58301工资福利支出3524.123524.1230101基本工资534.65534.6530102津贴补贴993.09993.0930107奖金1047.041047.0430108机关事业单位基本养老保险费298.37298.3730109职业年金缴费104.11104.1130110职工基本医疗保险缴费117.12117.1230111公务员医疗补助缴费5.15.130112其他社会保障缴费（款）19.3119.3130113住房公积金220.33220.3330199其他工资福利支出185.00185.00302商品和服务支出285.58285.5830201办公费35.0035.0030202印刷费5.815.8130205水费6.396.3930206电费15.0015.0030207邮电费5.205.2030209物业管理费20.0020.0030211差旅费2.602.6030213维修（护）费14.8314.8330214租赁费7.667.6630215会议费1.801.8030216培训费7.207.2030217公务招待费1.801.8030218专用材料费2.802.8030226劳务费5.205.2030228工会经费25.0825.0830229福利费27.8627.8630239其他交通费用（款）64.8064.8030299其他商品和服务支出36.5536.55303对个人和家庭的补助220.44220.4430301离休费26.1226.1230302退休费190.62190.6230399其他对个人和家庭补助支出3.703.70

公开09表一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1.8000001.801.807.20

公开10表政府性基金预算支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计000公开11表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计0注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表政府采购支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾中学单位：万元采购品目大类专项名称经济科目采购品目名称采购组织形式资金来源总计一般公共预算资金政府性基金其他资金上年结转和结余资金合计4040工程类修缮工程302商品和服务支出校舍维修工程分散采购4040第三部分2021年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年度收入、支出预算总计4221.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加1255.3万元，增长42.32%。其中：（一）收入预算总计4221.33万元。包括：1．本年收入合计4221.33万元。（1）一般公共预算拨款收入4221.33万元，与上年相比增加1255.3万元，增长42.32%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是本年无此收入。2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元。（二）支出预算总计4221.33万元。包括：1．本年支出合计4221.33万元。（1）教育（类）支出3523.63万元，主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比增加1007.5万元，增长40.04%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。（2）住房保障（类）支出697.7万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加247.8万元，增长55.08%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。2．年终结转结余为0万元。二、收入预算情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年收入预算合计4221.33万元。其中：本年一般公共预算收入4221.33万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明横泾中学2021年支出预算合计4221.33万元，其中：基本支出4030.14万元，占95.47%；项目支出191.19万元，占4.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年度财政拨款收、支总预算4221.33万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1255.3万元，增长42.32%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。五、财政拨款支出预算情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年财政拨款预算支出4221.33万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1255.3万元，增长42.32%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。其中：（一）教育支出（类）1、普通教育（款）初中教育（项）支出3523.63万元，与上年相比增加1007.5万元，增长40.04%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。（二）住房保障（类）1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出220.33万元，与上年相比增加60.69万元，增长38.02%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出477.37万元，与上年相比增加187.11万元，增长64.46%。主要原因是教师人数增加、工资基数及比例提高。六、财政拨款基本支出预算情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年度财政拨款基本支出预算4030.14万元，其中：（一）人员经费3744.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。（二）公用经费285.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算支出预算情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年一般公共预算财政拨款支出预算4221.33万元，与上年相比增加1255.3万元，增长42.32%。主要原因是教师人数增加、工资基数提高。八、一般公共预算基本支出预算情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4030.14万元，其中：（一）人员经费3744.56万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。（二）公用经费285.58万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明苏州市吴中区横泾中学2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.8万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。3．公务接待费预算支出1.8万元，比上年预算增减少0.2万元，主要原因厉行节约。苏州市吴中区横泾中学2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.8万元，比上年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议费