ISO文控知识培训

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培训唐命达日期2013/11/10文件控制知识培训目录文件控制职责本公司文件分类本公司文件的编号文件的标识文件的编制/审批文件的受控/发放文件的使用管理文件的更改外来文件的管理培训目录文件把握职责3.1文控中心负责质量手册及程序文件的登记、编号、发行、分发及过期无效文件回收等把握治理，并对全公司文件的把握进展监视3.2治理者代表负责组织有关人员对文件进展评审，确保文件的充分性与适宜性3.3各文件使用部门负责本部门文件的编制、治理和维护本公司的文件分类一级文件〔A〕：质量手册，即规定组织质量治理体系的文件，包括公司的质量方针、目标二级文件〔B〕：程序文件，即为进展某项活动或过程所规定的途径而形成的文件；三级文件〔C〕：内部指导性文件，包括各类作业指导书、基准、治理方法、规定、图样等四级文件〔D〕：各类记录表单、报告等外来文件：外来文件包括外来法律法规、行业标准、客户技术资料等。本公司文件的编号文件的标识5.2.1文件以文件名称、文件编号、版次、页次、生效日期等进展标识。5.2.2文件状态通过加盖“受控文件”印章进展受控标识。5.2.3外来文件由各归口部门确认，文控中心统一治理，通过加盖“外来文件”印章进展受控标识。5.2.4作废文件通过加盖“作废文件”印章进展标识。版本/版次为：A.B.C…：0.1.2…，文件进展较大修订时更新版本，局部较小修订时更新版次，5次版次更新进展版本升级，新版文件未经修订，版本为A，修订次为0。文件的编制、审批5.3.1总〔副总〕经理制订公司的质量方针和目标。5.3.2质量手册由治理者代表编制，副总经理审核，总经理批准。

5.3.3程序文件由相关部门主管编制，治理者代表审核，总经理批准。5.3.4作业指导书类三级文件由相关部门专业人员编制，部门主管审核，治理者代表批准文件的受控、发放5.4.1质量手册、程序文件、作业指导书及表单由编制部门确定发放对象，经治理者代表批准后，由文控中心执行发放，发放人员在每份文件上加盖受控印章。5.4.2当文件使用人将文件遗失后，应填写“文件领用申请表”经原发放审批人批准后重新办理领用手续。当文件使用人的文件破损严峻、影响使用时，应到文控中心办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。文控中心文件治理员将破损文件销毁。5.4.4因需要外发的体系文件，经治理者代表批准后由文控中心执行发放，发放给供给商的文件应按受控文件把握，发放给客户的文件不执行更改和作废把握。5.4.5文件发放部门须将所发文件在“文件发放登记表”上作登记，收文部门领取文件时确认无误后在“文件发放登记表”上签字或盖章。文件的使用治理5.5.1文件经审核、批准后，由文控中心编制“受控文件清单”，对体系文件进展总体把握。5.5.2原件由文控中心保存，如保存在计算机中需进展备份，防止计算机发生故障造成文件丧失，并设置密码，防止非预期的修改，计算机应进展定期杀毒，防止病毒的入侵。5.5.3不定时检查各种在用文件的有效性，检查各使用者手中的文件，觉察问题准时处理，任何人不得在受控文件上乱涂画改。5.5.4各使用部门需指定文件治理者，负责受控文件的接收、登记、日常保管。5.5.5各部门不行私自复印和涂改受控文件，并将其保存在适当的地点，避开流失、损坏。5.5.6相关部门或人员需临时借阅文件时，应填写“文件借阅登记表”，经相关部门负责人批准前方可借阅，借阅者应在规定日期内准时归还文件。文件的更改5.6.1任何人在使用过程中均有权对文件提出修订申请，申请人须填写“文件变更申请表”提交部门负责人确认后〔一、二级文件需由治理者代表审核〕，文件进展修订，修订后仍按5.3要求进展审核、批准。

5.6.2文件更改批准后，由文控中心负责打印、换页或换版，并按原发放对象进展发放，发放时应收回作废的旧页、旧版。5.7.1因修订、换版、过期等缘由需收回文件时，由文控中心进展回收，并在“文件发放登记表”上作登记5.7.2对需保存的作废文件正本加盖“作废文件”印章保存，并与非作废文件隔离存放；其余作废文件填写“文件销毁清单”，作销毁处理。文件的废止外来文件的治理5.8.1公司使用的各类外来文件〔包括国家标准、地方标准、行业标准、法律法规〕由文控中心收集编录、造册、存档和发放；顾客供给的产品标准由工程部门收集，并提交文控中心编录、造册、存档和发放。5.8.2文控中心负责跟踪外来文件，保证公司内部各有关部门使用的国家标准、地方标准、行业标准及有关法律法规等外来文件的现行有效性，假设有变动应准时更换过期文件。本程序涉及的有关记录保存与治理，按《记录把握程序》执行。培训后沟通和评估从参与培训人员的治理级抽取作“问答题”1、请问ISO质量治理体系文件分成哪四类？〔质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格〕2、文件的标识要有哪些表达？〔文件名称、编号、版本、页次、生效日期〕3、公司的质量方针和质量目标由谁编制？〔由总经理制定，治理代表可以供给参考样本〕4、公司“考勤治理制度”属于哪类文件，由谁审批生效？〔属于作业指导书、由治理代