分层审核检查表

分层审核检查表,,,,,,,,,,,,

区域：,,,,审核时间,季：,月：,周：,日：,审核结果,审核记录,责任人,"整改

完成时间"

审核人：,,,,审核等级,四层,三层,二层,一层,"符合：Y

不符合：N

未检查：N/A",,,

,,,,审核频率,每季,每月,每周,每日,,,,

,,,,审核人员,总经理/分管领导,部门经理,班组长/工程师,线长/检验员,,,,

序号,审核项目,审核要求,,,,,,,,,,

1,人员,作业者是否具备上岗资格（关键工序的人员是否具备相应的上岗资格）？,,,●,★,■,▲,,,,

2,,作业者是否具备本岗位的操作技能（包括对工艺文件的理解、设备工装治具的日常维护保养等）？,,,/,★,■,▲,,,,

3,,作业者是否能正确进行自检、互检？,,,●,★,■,▲,,,,

4,,作业者是否按岗位要求穿戴劳保防护用品?,,,/,/,■,▲,,,,

5,,与本岗位相关最近的客户抱怨或质量问题，员工是否清楚知道、作业者是否熟悉本岗位的质量控制点？,,,●,★,■,▲,,,,

6,设备,设备是否按程序文件要求建立台账及基本设备信息，是否按要求一机一档进行存档,,,●,★,■,/,,,,

7,,是否建立了设备的备品备件清单，并有安全库存？,,,/,★,■,/,,,,

8,,设备运行状态是否完好，设备日常点检是否正确实施并记录？,,,●,★,■,▲,,,,

9,,设备预防性维护保养是否按时实施并记录？,,,/,★,■,/,,,,

10,,设备故障率是否有进行统计分析改进？,,,●,★,■,/,,,,

11,,设备参数的调整、设定是否符合生产工艺要求？是否有按文件要求实施并记录？,,,●,★,■,▲,,,,

12,,设备安全警示标语是否张贴标示、清晰可见？,,,●,★,■,▲,,,,

13,材料,是否对来料进行了确认（包括型号、批次、状态），是否有混料现象？,,,●,★,■,▲,,,,

14,,物料是否定置定容，并按要求做好区分放置标识？,,,●,★,■,▲,,,,

15,,不合格品或可疑品是否按要求放在指定的区域、并做好标识、记录?,,,●,★,■,▲,,,,

16,,产品生产时掉落在地后是否按可疑品处理？,,,●,★,■,▲,,,,

17,,物料是否先进先出?,,,●,★,■,▲,,,,

18,,是否按要求对物料进行了可追溯性管理?,,,●,★,■,/,,,,

19,标准作业,现场作业文件是否齐全（标准作业指导书、工艺卡），文件是否为最新有效版本？,,,●,★,■,▲,,,,

20,,作业指导书、操作规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产？,,,/,★,■,▲,,,,

21,,操作工是否有按标准作业指导书进行操作?,,,/,★,■,▲,,,,

22,,现场是否有返工/返修作业指导书？,,,/,★,■,▲,,,,

23,,返工/返修是否按作业指导书进行？返工/返修后的产品或零件是否得到合适的标识和确认?,,,/,★,■,▲,,,,

24,,是否按要求执行了首件检验，并做好相关数据记录？,,,/,★,■,▲,,,,

25,,是否按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录？,,,/,★,■,▲,,,,

26,,工艺文件要求的标准样件是否有效、并在作业现场得到正确使用（标准样件、OK件、NG件）？,,,/,★,■,▲,,,,

27,环境,相应的5S标准是否建立？生产车间区域的设备、过道是否已划分明确？,,,●,★,■,▲,,,,

28,,操作设备及工作台区域是否存在多种物料或与生产不相干的物品？操作区域周围卫生环境是否干净整洁？,,,/,★,■,▲,,,,

29,,现场作业区域工具、模具、零部件及相关物品是否有按定置、定量、定位进行标示区分存放？,,,●,★,■,▲,,,,

30,,生产车间是否做好危险防护措施及设备安全使用警示标语,,,●,★,■,▲,,,,

31,测量,是否配备了工艺文件规定要求的量测检具，并易作业者得到?,,,/,★,■,▲,,,,

32,,量测检具是否在鉴定有效期内，量测检具是否完好?量测检具的编号是否清晰。,,,/,/,■,▲,,,,

33,,对于特殊工位的检测装置是否进行了校验：对扭矩按工艺值进行校验？气密标样件校验？,,,/,/,■,▲,,,,

34,异常处理,不合格品是否放置在相应的区域进行隔离区分标示？,,,●,★,■,▲,,,,

35,,不合格品的现象原因是否进行统计分析？,,,●,★,■,/,,,,

36,,不合格品是否在规定时间内进行（返修、返工、报废）处理？,,,/,★,■,▲,,,,

37,,不合格品的现象原因是否得到有效的根除？,,,●,★,■,/,,,,

38,其他事项,车间是否按要求实施了分层审核?,,,●,★,/,/,,,,

39,,班组长和检验员是否按要求对首检记录，参数记录，设备点检进行确认?,,,●,★,/,/,,,