第五部分附件

第五部分附件2018年度开福区扩大免疫规划专项经费

    （中央转移支付）支出绩效自评报告

    根据国家卫生健康委员会办公厅《关于开展2018年度中央转移支付资金专项审计的通知》（国卫办财务函〔2018〕979号），我中心根据2017年中央补助公共卫生项目经费（长财社指〔2017〕166号）文件，对2018年度中央公共卫生经费（扩大免疫规划）相关支出绩效评价情况如下：

    一、项目基本情况

    我中心2017年度收到中央补助公共卫生项目经费（长财社指〔2017〕166号）20.43万元，根据文件要求其中5万元用于健康教育工作支出，15.43万元用于扩大免疫规划、艾滋病、血吸虫病、结核、精神疾病等防治工作。其中57657.72元用于免规相关工作支出。

    二、项目开展及专项资金使用情况

   （一）疾病预防综合防控会议支出

    为了全面推进我区疾病预防控制工作有序开展，我区于2017年3月2日召开了2017年度开福区疾病预防控制工作会议，区直二级机构、街道社区卫生服务中心、辖区医疗机构工作人员共计166人参会。会议上对2016年度我区疾控总体工作做出了总结分析，对传染病疫情级突发公共卫生事件报告进行了通报分析，同时对2017年工作进行了统筹部署，明确了2017年度的工作重点及方向，对我区疾控工作提出了更高的要求，为我区疾控工作稳步推进奠定了基础。本次会议共计支出22580.8元，其中会议文具支出961.8元，工作质量报告、工作重点等会议资料册共计印刷170份，印刷费支出8619元，会议场地费支出6000元，会议餐费支出7000元。

    （二）

基本公共卫生服务项目实施情况通报会议支出

为落实基本公卫服务项目工作要求，提高基本公卫的覆盖率，提升服务质量，我区于2017年6月16日组织召开了2017年上半年开福区基本公共卫生服务实施情况通报会议。区直二级机构负责人、街道社区卫生服务中心主任、分管公卫工作副主任、科长、工作人员共计50余人参会。本次会议对《开福区2017年国家基本公共卫生服务项目考核方案》进行了详细解读，并对各条线上的工作进行了通报分析。会议要求准确把握四变一不变，即公卫地位在变、项目内容在变、项目规范在变、项目配套在变、项目的质效不变。顺应形势改变工作导向和模式，基本医疗、养老和公卫相结合，做好优质资源下沉基层的延伸，充分利用社区580、健康小屋等信息化手段，做好2017年下半年开福区基本公共卫生服务项目实施，进一步提升居民满意度。本次会议餐费支出2200元，从长财社指〔2017〕166号指标15.43万元中支出。

    （三）

基层单位数字化门诊建设支出

为落实市级预防接种门诊数字化、示范化建设要求，更好地满足日益增长的居民需求，积极为居民提供优质的预防接种务，伍家岭街道社区卫生服务中心积极创建数字化门诊，并于2018年初完成建设并通过区级验收。考虑到实际情况我中心下拨经费25576元用于补助伍家岭街道社区卫生服务中心创建相关支出。

    （四）

免规宣传资料印刷支出

为了确保疫苗接种对受种者（监护人）充分有效告知，我区疫苗告知书均按照市疾控监制版本，统一由我中心印刷后配送至接种单位使用。我中心结合2017年度接种量共计275699剂次，并考虑二胎政策等相关因素，出生人口数预计将有所上浮，同时结合告知书的库存情况，预计2018年度上半年各类疫苗告知书需印刷总量为13万页。共计印刷支出19500元，其中15630元从长财社指〔2017〕49号指标6万元中支出，

1458.22元从长财社指〔2017〕166号指标15.43万元中支出，剩余2411.78元从免规其他专项经费中支出。

为了提高居民对聚集性流行病的预防意识，我区进一步加大了宣传力度，采用多元化宣传渠道，多方位进行宣传，在流行病高发季来临前季联合学校采用短信推送，发放防病宣传折页，接种单位显示屏滚动播放预防宣传视频，联合社区街道张贴宣传海报，发放宣传单等方式将宣传深入居民生活，引起居民重视，从而达到尽早预防疾病的目的。2017年春季我中心共印刷儿童流行疾病预防宣传折页共计2万份，其中预防水痘宣传折页5000份，预防流感宣传折页5000份，预防手足口宣传折页5000份，预防流腮宣传折页5000份。共计支出6000元，其中5842.70元长财社指〔2017〕166号指标15.43万元中支出，剩余157.3元从免规其他专项经费中支出。

    三、存在的问题和困难

   （一）专项资金的使用结算周期有待合理优化，财务上应在合理使用专项经费的同时，缩短资金预算、审批、结算的周期。

   （二）由于每年中央省市下拨的各专项业务经