QMS质量管理体系专业审核作业指导书

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文件名称：XXX专业审核作业指导书BeijinZhongliaTianruCertificatientre MSWA-Q-XXX陶瓷制品的制造技术领域质量治理体系专业审核作业指导书版本号：2012版版本：2012版

编 制：沈华剑审 核：批 准：于慧梅 公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心

文件名称：XXX专业审核作业指导书BeijinZhongliaTianruCertificatientre MSWA-Q-XXX目 录1、范围2、引用文件3、定义4、产品/效劳范围、特点与专业代码5、业务/效劳流程6、关键质量活动7、审核要点与审核方法8/标准要求的检查方法版本：2012版 于慧梅 公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心

文件名称：XXX专业审核作业指导书BeijinZhongliaTianruCertificatientre MSWA-Q-XXX范围：本审核作业指导书规定了按GB/T19001--2000标准，对陶瓷制品制造专业审核的根本要求；本专业审核作业指导书适用于陶瓷制品制造专业审的质量治理体系认证审核。引用文件：GB/T19001-2008：质量治理体系要求；GB/T19000-2008：质量治理体系 GB/T19004-2004：质量治理审核指南。定义：产品/效劳范围与专业代码：按产品的品种分为：一般耐火材料、一般陶瓷器具、釉料制备、粘土烧结砖、瓦4.2专业代码：15.02；15.03；15.04；15.05；15.06。业务效劳流程：验→入库→出厂。版本：2012版 于慧梅 系北京中联天润认证中心

文件名称：XXX专业审核作业指导书BeijinZhongliaTianruCertificatientre MSWA-Q-XXX★→素检→施釉〔见釉料制备〕★→装笼→釉烧★→成品检验→包装→入库→出厂。用原料〕→配料★→磨碎→制浆→过筛→贮浆池。→可施釉用。粘土烧结砖、瓦工艺流程图库→出厂。关键质量活动：一般陶瓷器具关键质量活动：制浆粘土烧结砖关键质量活动、瓦工：挤泥片、压制成型、焙烧审核要点与审核方法:序 主要过程的 对应关键 号 质量活动

通常涉及的审核要点和取证方法职能部门1查企业存在哪些外包过程；外包过程的识别

4．1

技术部门通过沟通沟通了解或通过对产品检验要求和产否有外包过程；查是否配备满足标准和规定要求的检验手段，重资源供给 6．1 领导层 2是否配置满足产品实现所需的生产设备；通过产品实现及法规要求所需的资质要求查人员配置与相应资质证明材料，主要关键岗位的培训版本：2012版 于慧梅 公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心

文件名称：XXX专业审核作业指导书BeijinZhongliaTianruCertificatientre MSWA-Q-XXX状况。查人事部门是否确定需要有学历、经受、专业能确定从事影3确定从事影36．2 人事部门所必需的能．2a力重点查关键工序人员的力量；重点查检验人员对产品主要性能的检测力量；取证方法：查相应学历、岗位资质，查关键工序与检验人员现场操作是否到达力量要求；查相应资质与培训记录。查产品实现所需文件、资源、过程方法、所用材料等筹划状况；查是否因有顾客的特别要求，而需对产品进展特4 筹划主要过程的生产技术部门4．1 领导层或生产

通6.3生产设备配置，7.5.1生产作业指导书8.2.4检验标准等内容了解筹划状况；否有必要编制质量打算。程和质量活动；查作业指导书是否明确关键过程及掌握要求，控5 关键活动的识别6

a7．1

制方法是否适宜、充分；3查检验标准是否明确质量掌握点，检验工程内容、取证方法：查筹划输出证据、掌握方法。是否明确清楚；7．2顾客确实定 ．1供需关系的

或图样，查产品所执行的相关标准，了解组织向顾客供给的承诺状况。1查企业与顾客建立的供需关系方式有哪些〔如口7 产品

7．2．2

销售部门

头、书面合同/协议、//网络等方式〕；2不同方式合同的评审要点有哪些；取证方法：先查签订的销售合同或查销售台帐，再查评审的方式。版本：2012版 于慧梅 公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心

文件名称：XXX专业审核作业指导书

BeijinZhongliaTianruCertificatientre MSWA-Q-XXX7．3 生产技术部门 1查是否存在产品的设计和开发，如存在不能删减7．3要求；2一般状况下陶瓷制品均为成熟定型产品或依据动，故删减设计和开发职能，删减合理。合格供方的评价准则沟通指程

7．4．17．4．27．5．17．5．2

查对供给商评价、选择与再评价的准则、方法、要求是否明确；对选购材料的分类掌握的要求；入合格供方予以掌握。查选购信息是否明确对所选购材料的技术要求；可通过对相关选购文件或选购打算等资料进展查证。查作业指导书是否明确关键与特别工序及其控制要求，掌握方法是否适宜、充分；查生产信息是否明确、可通过生产打算等信息取证；与退火工序实施监控，且其结果满足要求；质量掌握状况是否适宜、充分；求；满足实现产品符合性要求；了解产品的交付放行状况。本产品对交付放行无特别要求。查是否对熔块工序方法、设备及人员力量实施确认。版本：2012版 于慧梅 公布/修订日期：2012.03.15系北京中联天润认证中心

文件名称：XXX专业审核作业指导书BeijinZhongliaTianruCertificatientre MSWA-Q-XXX13 需要追溯的质量活动

7．5．3

生产车间

沟通了解产品标识的方法；追溯要求〕；现场取证产品标识状况。14 识别

7．5．4

生产车间

可通过沟通了解及相关7.2.1、7.4等条款审核了解是否有顾客供给产品图纸与材料等顾客供给财产状况;可通过相应外来技术文件或顾客图纸清单取证分；掌握的；顾客供给的产品是否符合有关的法律、法规要求，检验合格前方可使用；取证方法：查顾客供给原材料的清单及掌握方法；15 产品的防护方法

7．5．5

生产车间

供材料状况。查是否明确在贮存和运输中维护质量的要求；查包装物是否能防止运输中产品受损；取证方法：查生产和仓库现场。产品的监视和测量/选购产品验证不合格品的

检验部门．4/7.4.3 产车间

查验产品检验标准是否明确产品验收阶段、质量否适宜、充分；查验原材料、成品检验工程内容、方法等是否与相关检验标准相符；查证相关过程掌握记录，是否对熔块工序实施监查验最终检验记录对外观、外形、强度等工程的产品图纸和检验标准的符合状况；员签字确认。1查不合格品的分类、标识、隔离、评审和处置的版

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