出差制度管理细则

出差制度管理细则文件编号：YZHT-HR-001一、目的为了保证因公出差人员工作需要，同时规范内部出差申报、费用报销流程，现结合公司实际情况制定本管理制度。二、范围适用于公司所有因公出差的人员。三、出差的定义（一）因处理公务等工作事项，须离开公司或常驻地一日以上，视为出差（西安市内区域不视为出差）。（二）员工受派遣前往子公司短期内开展临时性工作任务，视为出差。（三）员工受派遣调往子公司担任职务的，视为岗位调配，不视为出差。（四）当日往返的按因公外出规范，不视为出差。四、出差签核程序（一）出差必须先获主管领导批准或被安排出差，依照程序核定。对擅自主张者不予报销差旅费。（二）员工出差前由本人在“钉钉”中填写《出差审批单》，须明确说明出差事由、出差交通工具、出发城市、目的城市、开始时间、结束时间以及同行人，并在出差备注中概述出差计划。提交后由主管领导进行审批，抄送人事行政部备案，人事部按《出差审批单》记录考勤。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续。（三）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须由主管领导批准并报人事部备案。（四）出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经主管领导批准并报人事部后可不来公司报到。（五）员工出差在外，每日应及时向主管领导以钉钉、短讯、邮件、微信等文字形式汇报工作进展及下一步工作计划安排。并保证24小时开机。每日汇报内容包含：出差城市、住宿宾馆（包括电话、地址、房间号）、以及工作进展情况等，特别重大事件随时向主管领导汇报。每日出差情况汇报，截止当日晚12:00前。（六）员工出差中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回，必须延长滞留，应及时上报主管领导并在出差结束后进行情况说明，经调查确定无误，方可报销差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或因私事借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重作出处理。但事后经总经理特准者除外。（七）员工出差中途遇到紧急私事或因工作任务提前完成，须结束出差，应提交情况说明并上报主管领导批准，同时告知人事部备案。（八）员工出差一般不得报销加班费。（九）员工出差返回公司后，应及时向主管领导述职，必要时提供书面汇报材料。（十）员工出差在外，应注意人身及财物安全，遵纪守法，执行公司的出差标准及规定，合理降低出差费用。（十一）员工出差结束，应第一时间告知人事部备案。五、差旅基本费用标准及说明（一）总体原则.员工因公出差，产生的住宿费、搭乘交通工具费、出差市内交通费及伙食补助费，实行分项计算。公司派车出差的，不享受出差市内交通费。.出差地区分为四个城市级别，具体地区解释如下：一级城市：北京、上海、广州、深圳、天津；二级城市：杭州、南京、济南、重庆、青岛、大连、宁波、厦门、成都、武汉、哈尔滨、沈阳、西安、长春、长沙、福州、郑州、石家庄、苏州、佛山、东莞、无锡、烟台、太原、合肥、南昌、南宁、昆明、温州、淄博、唐山。三级城市：乌鲁木齐、贵阳、海口、兰州、银川、西宁、呼和浩特、泉州、包头、南通、大庆、徐州、潍坊、常州、鄂尔多斯、绍兴、济宁、盐城、邯郸、临沂、洛阳、东营、扬州、台州、嘉兴、沧州、榆林、泰州、镇江、昆山、江阴、张家港、义乌、金华、保定、吉林、鞍山、泰安、宜昌、中山、惠州、南阳、威海、德州、岳阳、聊城、常德、漳州、滨州、茂名、淮安、江门、芜湖、湛江、廊坊、荷泽、柳州、宝鸡、珠海、绵阳。四级城市：其他城市（二）交通费开支1、出差人员乘坐交通工具等级标准如下:职别飞机火车(动车)汽车轮船总经理及以上级别经济舱软卧或硬卧/一等座实报二等舱副总经理经济舱硬卧或硬座/二等座实报三等舱其余人员经济舱硬卧或硬座/二等座实报三等舱(1)员工出差应根据实际距离、交通工具实时票价、公务紧急程度等综合考量，最终酌情选择适当且经济的最具性价比的交通出行工具。(2)未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。(3)乘机费用包含机票费用+燃油附加费+机场建设费+保险+飞机托运等费用；火车(高铁、动车)、汽车、轮船费用以实时官方票价为准。2、出差人员应遵循简便快捷的原则，安排出差路线，不得绕行；如果出差期间未经领导批准顺道回家探亲、办私事及非工作需要的参观浏览，期间的考勤时间按事假处理，情节严重者按旷工处理，其绕线多支付的费用均由个人自理。3、差旅派车(1)本着节省时间，提高工作效率，更好的为公司服务的原则，对于公共交通到达不便的地区，可差旅派车。差旅派车需事先申请，并经主管领导审核批准后方可外出。(2)停车费、路桥费据实凭发票报销，且发票日期与外出办事日期必须相符；燃油费发票日期、开票地，需在外出办事期间沿路范围内；出差四人及四人以下限乘一辆车。(3)驾驶人员须确保驾驶证、车辆行驶证、车辆保险(含第三责任险和驾乘险)等相关手续齐全，并在有效期限内，否则由此产生的一切后果均由本人自行承担。（4）驾驶人员必须自觉遵守交通规则，服从交管部门，文明驾车，并严禁疲劳驾驶和酒驾，确保行车安全。（5）差旅期间出差人员自行承担车辆的维护和保养，确保车况的良好状态，不得故障驾车或在汽车安全技术性能有问题时驾车。（三）住宿费开支1、员工出差住宿标准：（员工出差住宿费实行限额控制，每人每天限额标准如下：）职别城市级副总经理及以上职别部门部长/副部长主管/员工级一级城市600元以下/日400元以下/日350元以下/日二级城市400元以下/日350元以下/日250元以下/日三级、四级城市300元以下/日200元以下/日200元以下/日2、范围外产生的出差住宿费，按标准凭发票实报实销，并在发票上注明住宿的起止日期。3、住宿无发票，不予进行报销。4、两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房（标间），住宿标准按高级别者为准，高出标准部分原则上自理。如遇特殊情况，出差人员应进行情况说明，阐述超标事由，经主管领导审核同意后,财务部方可给予报销（情况说明原件交财务部存档）。5、副总经理及以上人员出差，可单独住宿。（四）出差市内交通费及伙食电话补助费1、员工出差市内交通费每人每天限额100元，出差结束后凭正式票据实报实销。无发票、超额部分等，不予报销。2、公司派车出差的，不予报销。3、出差市内交通费包含：出差员工往返机场、火车站（高铁、动车）、汽车客运站、码头等产生的交通费用；出差当地乘坐出租、地铁等城市公共交通费用。4、伙食电话补助费为员工个人差旅补助费，每人每天200元标准，实际计入当月工资中发放，自行承担个人所得税。补助费不包含出差公务招待费。正常出差期间需发生招待费，提前上报主管领导，经同意批准后方可执行。按招待费审批程序据实报销。六、出差差旅费报销程序（一）员工出差结束后，依据本规定报销差旅费。报销程序统一执行现有“钉钉”报销流程。1、进入“钉钉”一“导航菜单栏”一“审批”一“费用报销”详细填写（银行账号、开户行名称、日期、报销金额、报销类别、费用明细并上传原始单据图片，如有特殊情况或报销费用较多，需填写备注说明并上传附件）一提交审批。2、待“钉钉”审批结束后，按统一规范粘贴原始单据并填写费用报销单，交至财务部进行报销。（二）交通费仅限符合公司规定标准的飞机票、火车票、船票、出租车票和公共交通车票。所有的车票报销时，必须在背面注明起发点、目的地、办理事项。（三）差旅费应在当月进行核销。如出差日期跨月，以返回日期所在月份为准。（四）公司员工外派学习、培训、考察等，由接待方统一安排食、宿、交通的，不给予报销。（五）员工受派遣前往子公司出差的，或出差当地单位提供食、宿、交通的，不给予报销。七、差旅费报销违规与失职追究（一）出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出，否则财务部可拒绝受理。（二）经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报额处以一至三倍的罚款。（三）各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法