广西广播电视技术中心玉林分中心

——广西广播电视技术中心玉林分中心2021年决算公开目录第一部分：单位概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：广西广播电视技术中心玉林分中心2021年决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西广播电视技术中心玉林分中心2021年单位决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2021年度政府性基金支出决算情况。五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。七、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：单位概况一、主要职能负责广播电视信号在玉林市及周边地区范围传输、转播、发射承担所辖广播电视无线发射台站设备维护管理承担所辖区域应急广播业务开展以及广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发:（一）负责广播电视信号在玉林市及周边地区范围传输、转播、发射（二）承担所辖广播电视无线发射台站设备维护管理（三）承担所辖区域应急广播业务开展以及新闻出版广播影视新媒体新业务（无线）的集成分发二、机构设置情况.目前，内设办公室、241维护部、244维护部、玉林维护部4个部门。办公室负责分中心公文处理、档案管理、财务管理、资产管理、政府采购、工程建设管理、党建等方面工作；241维护部负责241台区的维护维修、发射机的正常运行与维护；244维护部负责244台区的维护维修、发射机的正常运行与维护；玉林维护部负责玉林市县范围内广播电视无线发射台站的运行维护管理和技术研发。人员构成情况1.在职人员构成广西广播电视技术中心玉林分中心人员编制61人,其中事业编制60人，机关后勤服务中心控制数1人。2.离退休人员构成纳入部门预算离退休人员共46人，均为退休人员。第二部分：广西广播电视技术中心玉林分中心2021年决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表详见附件1：广西广播电视技术中心玉林分中心2021年度决算公开附表第三部分：广西广播电视技术中心玉林分中心2021年度单位决算情况说明一、2021年度收入支出决算总体情况（一）本单位2021年度总收入1,928.23万元，其中本年收入1,928.19万元,较2020年度决算数增加194.73万元，增长11.23%。收入具体情况如下。1.一般公共预算财政拨款收入1,846.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加179.46万元，增长10.77%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款收。3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数无变化，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数无变化，主要原因是我单位无事业收入。5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数无变化，主要原因是我单位无经营收入。6.其他收入81.73万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加29.04万元，增长55.11%，主要原因是2021年新增办公楼一二楼出租收入，所以2021年其他收入上升较大。7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数无变化，主要原因是单位预算未安排使用非财政拨款结余。8.上年结转和结余0.03万元，为2020年度代扣代缴职工个人所得税后未转回基本户。较2020年度决算数减少13.77万元，下降99.78%。主要原因是该项目结存资金在2021年度使用完成。（二）本单位2021年度总支出1,928.23万元，其中本年支出1,914.33万元,较2020年度决算数增加194.73万元，增长11.23%。支出具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出1,546.73万元：主要用于广西广播电视技术中心玉林分中心正常事业发展和台站维护的支出。较2020年度决算数增加72.27万元，增长4.90%，主要原因是人员经费的增加。2.社会保障和就业支出231.05万元：主要用于玉林分中心在职职工养老保险和职业年金支出。较2020年度决算数增加95.70万元，增长70.71%，主要原因是根据人社厅有关文件精神提高了行政事业单位绩效工资，养老保险支出相应增加。3.卫生健康支出51.06万元：主要用于玉林分中心在职职工医疗保险支出。较2020年度决算数增加11.26万元，增长28.29%，主要原因是根据人社厅有关文件精神提高了行政事业单位绩效工资，医疗保险支出相应增加。4.住房保障85.49万元：主要用于玉林分中心在职职工住房公积金支出。较2020年度决算数增加17.26万元，增长25.30%，主要原因是根据人社厅有关文件精神提高了行政事业单位绩效工资，住房公积金支出相应增加。5.结余分配13.86万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数减少1.80万元，下降11.49%，主要原因是2021年收到往年欠缴房屋租赁收入以及新增办公楼一二楼出租收入，但是2021年比2020年多支出物业管理费以及外聘死的的编外人员费用。虽然2021年的其他收入相较2020年增加较多，但是结余分配2021年少于2020年。因结余分配是由于本年其他收入大于其他支出产生，故2021年结余分配比2020年有一些下降。6.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0.03万元，增长100%，主要原因是2020年度有职工的个人所得税未转回基本户。二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况广西广播电视技术中心玉林分中心2021年度一般公共预算财政拨款支出1,846.46万元，较2020年度决算数增加165.66万元，增长9.86%。其中：基本支出1,283.65万元，项目支出562.81万元。广西广播电视技术中心玉林分中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,732.37万元，支出决算为1,846.46万元，完成年初预算的106.59%。（一）广播年初预算为1,372.04万元，支出决算为1,478.86万元，完成年初预算的107.79%。主要用于广西广播电视技术中心玉林分中心正常事业发展和台站维护的支出。（二）机关事业单位养老保险缴费支出年初预算为114.99万元，支出决算为109.19万元，完成年初预算的94.96%，主要用于玉林分中心在职职工养老保险支出。（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为57.50万元，支出决算为54.60万元，完成年初预算的94.96%，主要用于玉林分中心在职职工职业年金支出。（四）事业单位医疗年初预算为53.18万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的96.01%。主要用于玉林分中心在职职工医疗保险支出。（五）住房公积金年初预算为86.24万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的99.13%,，主要用于玉林分中心在职职工住房公积金支出。三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,283.65万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出1,078.18万元，年初预算支出1,051.55万元，完成年初预算的102.53%。预决算差异原因是根据《广西壮族自治区财政厅关于追加自治区广电局2021年人员相关经费的函》（桂财教函〔2021〕349号）在年中追加了增人增资的人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、死亡抚恤金等。（二）商品和服务支出113.16万元，年初预算支出119.44万元，完成年初预算的94.74%。预决算差异原因根据《广西壮族自治区财政厅关于收回区直有关部门2020年结转结余指标的函》（桂财教函〔2021〕23号）。主要包括：会议费、培训费、公务接待费、其他对个人和家庭的补助支出、等。（三）对个人和家庭补助支出92.31万元，年初预算支出80.53万元，完成年初预算的114.63%。主要原因是2021年追加了退休职工死亡抚恤金的支出。四、2021年度政府性基金支出决算情况我单位2021年决算无政府性基金支出五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况我单位2021年决算无国有资本经营预算支出六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.58万元，完成年初预算的96.42%，比上年增加1.97万元，主要原因是三公经费在2020年度中有压减收回公务接待费用、公务用车运行维护费用，2021年度中只压减收回了公务接待费用，公务用车运行维护费用没有压减。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算18.58万元，公务接待费支出决算0万元,因公出国（境）费用支出决算0万元。具体情况如下：（一）我单位2021年决算一般公共预算安排的因公出国（境）费支出决算0万元，较年初预算和上年决算持平。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次，主要原因是部门预算未安排有公出国（境）费支出。（二）公务用车购置及运行维护费支出18.58万元。其中：公务用车购置支出0万元，较年初预算和上年决算持平。主要原因是部门预算未安排有公务用车购置支出。公务用车运行支出18.58元，完成年初预算的100%，比上年增加2.14万元，原因是2021年度中没有压减了公车运行维护费用。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，广西广播电视技术中心玉林分中心开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出18.58万元，平均每辆2.32万元。（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0.17万元，原因是2021年度中未安排公务接待费用。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。我单位无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。本单位2021年度政府采购支出总额118.78万元，其中：政府采购货物支出73.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.86万元。授予中小企业合同金额117.41万元，占政府采购支出总额的98.85%，其中：授予小微企业合同金额114.50万元，占政府采购支出总额的96.40%。（三）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备6台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。预算绩效目标评价项目共1个，共涉及资金268.99万元，占一般公共预算拨款项目支出的47.67%。组织对“中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金”项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出268.99万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年度总体目标为在实施期内按规定完整转播好中央广播电视节目，做到“满功率、满调制度、满时间”播出。根据《广西广播电视监测中心关于2021年度全区广播电视安全播出情况报告》（桂广测报〔2022〕1号）的内容，本单位已完成了总体绩效目标。详见附件2：中央广播电视节目无线数字化覆盖运维资金绩效自评表第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。