化工监理规划

化工监理规划PAGEPAGE1工程建设监理规划PAGEPAGE1建设单位审核意见致：现上报工程的监理规划，请审阅。项目监理机构：总监理工程师：日期：年月日致：你单位上报的监理规划已审阅，意见如下：同意。不同意。应修改。不同意的理由/修改建议：建设单位（章）负责人：日期：

目录第一章工程项目概况 51．工程概述 52．工程项目组成及工程特点 53．工程参建单位 84．工期计划 85．投资计划 86．工程质量要求 9第二章监理工作依据 10第三章监理工作范围及内容 111．工程项目建设监理阶段 112．工程项目建设监理范围 113．监理工作内容 11第四章监理工作目标 141、进度控制目标 152、质量控制目标 153、采购质量目标 154、施工质量目标 155、费用控制目标 166、安全、环境保护、健康（HSE）控制目标 167、信息及档案管理控制目标 168、合同管理工作目标 16第五章项目监理部的组织形式 171．监理组织结构 172、质量体系图（QC） 193、项目监理部的人员配备计划 20第六章项目监理机构人员岗位职责 221、总监理工程师岗位职责 222、总监代表岗位职责 233、信息监理工程师岗位职责 234、专业监理工程师岗位职责 235、专业监理员岗位职责 246、安全监理员岗位职责 257、见证员岗位职责 25第七章计划投入本工程仪器、设备一览表 261、技术装备一览表 262、主要检测设备一览表 263、项目部配备的技术规范、标准一览表 28第八章监理服务程序 321、项目监理服务程序框图 32第九章投资控制监理方法及措施 331、施工阶段投资控制的工作流程 332、投资控制程序 353、投资控制的方法及措施 36第十章进度控制监理方法及措施 401、进度控制程序图 402、投资控制的方法及措施 41第十一章施工监理的质量控制 511、质量控制流程图 512、质量控制方法及措施 623、各专业施工质量控制要点 65第十二章HSE监理方法及措施 1111、HSE监理流程 1112、HSE监理方法及措施 1113、安全监理制度措施 112第十三章合同管理 1141、合同管理中的三大控制 1142、合同管理的原则及内容 1153、合同管理的措施 1154、合同管理的基本程序 117第十四章文控、信息管理 1201、文控、信息管理分类及内容 1202、文控、信息管理的措施 121第十五章组织协调 123

第一章工程项目概况1．工程概述1.1工程名称：1.2工程类别：1.3工程规模：。1.4工程地址:2．工程项目组成及工程特点2.1工程项目组成（1）构筑物建筑物、构筑物特性一览表(1)建筑物、构筑物特性一览表(2)建筑物、构筑物特性一览表(3)序号建筑物、构筑物名称简图生产类别耐火等级占地面积(m2)建筑面积(m2)11层丙二12层丙二13层戊二14层丁二厂前区建筑物、构筑物特性一览表（4）（2）设备暂无明细（3）工艺管线暂无明细2.2自然概况2.3主要生产工艺、建设特点3．工程参建单位建设单位：质量监督部门：监理单位：设计单位：序号设计单位设计内容负责人1施工单位：序号施工单位承包工程内容负责人1标段2标段34．工期计划计划开工日期：计划竣工日期：计划工期：个月5．投资计划工程项目投资总额：亿元。其中公用工程及储运工程项目亿元。工程项目投资简表：序号单元名称投资额（万元）费用编号1234（注：参考工程批准总概算或初步设计）6．工程质量要求（1）符合国家现行规范及质量统一验收标准。（2）符合设计图纸要求。第二章监理工作依据1．国家有关工程建设、监理工作的有关政策、法规和相关文件。1.1《中华人民共和国建筑法》1.2《中华人民共和国合同法》1.3中华人民共和国国家标准《建设工程监理规范》（GB50319-2000）1.4中华人民共和国建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》1.5中国石油天然气总公司《石油天然气工业工程建设监理管理办法》（93）中油基字第358号1.6中华人民共和国国务院《建设工程质量管理条例》1.7中华人民共和国建设部《建设工程安全生产管理条例》2.3.建设单位与施工单位所签订的本工程施工合同及协议中涉及监理工作的相关条款。4.建设单位所提供的有关本工程的工程勘察报告和设计图纸、文件、资料。5.与本项目相关的国家、行业规范、标准。6.中海石油炼化有限责任公司炼油化工建设项目（工程）竣工验收标准。7.《建设工程监理规范》（GB50319-2000）。8.建设单位与材料、设备供货单位签定的技术协议9.10.国家、项目所在地工程建设、监理工作的有关政策、法规和相关文件。第三章监理工作范围及内容1．工程项目建设监理阶段根据本工程《建设工程委托监理合同》的规定承担本工程项目建设施工阶段的监理任务。2．工程项目建设监理范围监理工作涵盖工程施工阶段的质量控制、安全生产监督管理、费用控制、进度控制、合同管理、信息管理等相关服务内容。3．监理工作内容按照本工程《建设工程委托监理合同》规定，项目监理部承担本工程施工阶段的建设监理工作。概括为:实施投资、质量、进度和HSE四大控制，合同管理和信息管理以及组织协调即：协调建设单位与施工承包商、材料供货商之间的合同关系，施工承包商之间的工作关系等项工作内容。项目监理工作主要内容包括：1.协助建设单位编制项目建设总体部署和工程建设统筹控制计划；2.协助建设单位建立完善的文件管理控制系统，并使其有效运行；3.参加施工图设计审查并提出书面意见；4.协助建设单位审查分包单位资质，并提出审查意见；5.审定承包单位提交的开工报告；6.组织设计单位及承包单位进行设计交底；7.依据工程建设总体进度计划，审定承包单位提供的施工进度计划，督促承包单位严格执行、及时调整施工进度计划，执行《建设工程监理规范》5.6节的规定，对进度控制负责；8.按《建设工程监理规范》6.1节的规定及建设单位规定的程序处理工程暂停、复工及工程延期；9.按建设单位规定的程序审核签认承包单位提交的施工组织设计（方案）；10.审查确认承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，督促承包单位严格执行工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范，主持工程质量事故的调查，执行《建设工程监理规范》5.4节的规定，对质量控制负责；11.按建设单位规定的程序，审核批准承包单位编制的设备材料供应计划，核查签认所有工程使用的材料、构配件和设备的质量，包括进口设备、材料的检验，并独立进行必要的测试和监控，按建设单位要求到制造厂进行设备验收（主要包括动设备、静设备、电气设备），协助建设单位进行设备材料的货源组织和询价工作，协助建设单位建立一套完整的设备材料控制体系，确保物资供应满足工程进度、质量、费用控制要求；12.督促检查现场和施工过程中的安全、健康、环保工作与文明施工，发现问题及时组织整改，保证施工过程满足HSE和文明施工要求；13.协助建设单位对工程项目造价目标进行风险分析，并制定防范性对策；14.按建设单位批准的程序审查和管理设计变更单、材料代用单、工程联络单，依据施工承包合同规定对其引起的工程量变化和费用增减进行预审，提出审核意见；15.对重大设计修改和技术洽商，提出监理意见；16.依据施工合同及建设单位规定的程序，做好隐蔽工程量和临时工程量签证工作；17.依据施工合同及建设单位规定的程序，做好工程量计量、审核、签证工作；18.按建设单位规定的程序审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工验收证明书；19.协助建设单位处理与本工程项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜；20.主持召开工地例会及与工程有关的各类协调会议，协调好建设单位、承包单位、设备材料供应商之间相互影响进度、质量、费用的关系；21.督促承包单位加强对分包商的管理和特种作业人员的培训取证工作；22.做好隐蔽工程和分部分项工程质量验收工作；23.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，参与工程的质量评定；24.督促承包单位整理技术档案资料，审核并及时组织竣工文件的移交；25.按《建设工程监理规范》5.7节组织工程竣工预验收，参加并协助建设单位组织工程竣工验收，签署工程竣工验收报告，协助建设单位将工程移交给生产管理部门；26.协助建设单位组织装置联动试车、开工投产及保运工作；27.按建设单位档案管理要求协助建设单位组织、收集、整理施工过程中的全部工程资料交建设单位存档； PAGE17第四章监理工作目标工期、费用质量和安全（HSE）是工程项目管理的四大目标，对工期的控制是在设计阶段建立进度控制目标体系，进行动态控制发现偏差在分析原因的基础上提出措施，施工阶段进度控制在总进度计划确定的基础上，层层分解形成相互制约的目标体系；对费用的控制是促使设计在满足质量及功能要求的前提下，不超过计划投资，并尽可能地节约费用。为了不超计划投资就要以初步设计开始前的项目计划投资（匡算或估算）为目标，使初步设计的概算有超过匡算。技术设计完成时，控制其修正概算不超过初步设计概算。施工图设计完成时，控制其施工图预算不超过修正概算。在施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较，找出偏差采取措施加以控制，以保证投资控制目标的实现。对质量的控制是基于工程设计文件和国家及行业标准、规范，依靠的是不同的标准、不同的管理体系，对安全的控制是贯彻执行国家有关安全、职业健康与环境保护的法律、法规、工程建设强制性标准及项目所在地的有关规定，按照《职业健康安全管理体系规范》（GB/T28001）和《环境管理体系规范及使用指南》（GB/T24001）建立有效的职业健康安全管理和环境管理体系，用于规范项目的安全、职业健康和环境保护管理工作。这种相互独立的管理方式要充分考虑四大目标之间的相互联系、相互影响的客观属性。对工期、费用、质量和安全进行权衡分析，要充分考虑到工程管理中集成管理的思想，进行系统的管理。通过对监理工作范围内工作的兑现和监理服务，实现业主的工程项目全部目标。1、进度控制目标全面策划、科学管理，严格执行项目总体进度计划，确保关键线路上的关键控制点完成率100%。工期从2012年2月28日至2013年3月30日，总建设工期为13个月。2、质量控制目标精心组织，规范管理，严格控制，采用一流技术，执行一流标准，选择一流承包商。项目的质量在符合现行规范和标准的条件下，满足业主所要求的功能和使用价值。设计文件合格率100%；解读国外专利商工艺包设计和国外公司设计文件正确率100％；请购文件正确率100%；杜绝施工图设计变更中发生降低质量标准的行为；设计人员在现场技术服务到位率100%；3、采购质量目标采购准确率100%；物资到货准时率98%；到场物资合格率99%以上；制造厂家资料交付完整、准时率98%；售后服务及时率100%。4、施工质量目标单位工程一次交验合格率100%；焊接一次合格率98%以上；规范要求复验的材料复验率100%，阀门100%试压；不错用材料，不使用不合格的设备、器材；设备、管线内清洁无异物，清洁率100%，预制管段管口、阀门封堵率100%；大型设备吊装一次成功；大型机组单机试车一次通过；设备、管道气密试验一次通过。5、费用控制目标为了不超计划投资就要以初步设计开始前的项目计划投资（匡算或估算）为目标，使初步设计的概算有超过匡算。技术设计完成时，控制其修正概算不超过初步设计概算。施工图设计完成时，控制其施工图预算不超过修正概算。在施工过程中定期地进行投资实际值与目标值的比较，找出偏差采取措施加以控制，以保证投资控制目标的实现。6、安全、环境保护、健康（HSE）控制目标追求“零”事故，“零”污染，“零”员工身体健康器质性损伤，创造一流的HSE业绩。7、信息及档案管理控制目标保证准确、及时、完整地收集、整理并向各方提供工程信息；档案管理符合国家、行业和建设单位要求；档案验收质量合格，交付及时（按业主方规定）。8、合同管理工作目标跟踪管理好合同各方，严格按合同执行、考核，处理好各种合同纠纷。第五章项目监理部的组织形式1．监理组织结构本项目现场监理部，是公司派驻施工现场完成监理合同规定任务的工作组织，结合工程特点，我们将成立工程建设监理部。监理部由决策、管理、执行三个层次人员组成。决策层设2人，包括总监理工程师一人和一名总监理工程师代表；管理层设7人，包括项目监理部的进度、质量、投资、合同、HSE、信息文控等主管监理工程师；项目监理部下设的施工监理组，包括现场的监理人员构成了执行层。若有需要根据实际情况增减人员。监理组织结构详见下页的“项目监理组织机构图”。“质量体系图（QC）”见次页。信息工程师1人总监理工程师信息工程师1人总监理工程师土建监理工程师2人工艺监理工程师2人设备监理工程师2人给排水监理工程师2人总监代表电气监理工程师1人PAGE182、质量体系图（QC）督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工督促承包单位按照施工图纸、规范、管理程序及施工组织设计施工核查工程开工条件，核准工程开工召开第一次工地会议，施工监理交底施工准备阶段的监理工作1.参与设计交底；2.审定施工组织设计（施工方案）；3.查验施工定位测量成果；4.施工现场周围环境的调查。监督承包单位技术管理及质量保证体系的落实检查施工现场的安全防护、消防、环保卫生设施、文明设施，提出意见并监督执行组织对分部工程及所属分项工程的验收及试运行；监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料。建设单位组织竣工验收仪式正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，总监提交工程质量评估报告。承包单位对预验收结果需要整修处进行整修，由监理验收合格；2.总监理工程师组织建设、设计、承包单位进行竣工初验总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预验准备工程移交建设单位、建设、监理、承包单位办理交接手续，工期进入保修期质量控制审批分包单位签认隐、预检工程验收分项、分部工程验收进场材料、构配件、设备审签工程质量报表参加质量事故的调查处理进度控制审定工程总进度计划审定工程年季月度工程进度计划加强对进度计划的动态控制对年季月度进度计划提出修改意见造价控制认定工程质量及进度认定完成的工程量签发付款凭证合同管理核定、会签工程变更文件收集与监理业务有关的合同对合同进行分析研究并跟踪管理信息管理监理例会、各种专业会议，专题会议协调参加建设各方之间的关系总监对监理人员的检查工程部对监理部(组)的检查PAGE1233、项目监理部的人员配备计划项目监理人员一览表姓名性别职称在本项目监理中承担的工作备注男高级工程师总监理工程师国家注册监理工程师男工程师总监代表监理工程师女工程师安全监理工程师省注册监理工程师男工程师土建专业监理工程师省注册监理工程师男工程师土建专业监理工程师省注册监理工程师男助理工程师土建专业监理员男工程师工艺、设备专业监理工程师省注册监理工程师女工程师工艺专业监理工程师省注册监理工程师工程师给排水专业监理工程师省注册监理工程师男工程师给排水专业监理工程师省注册监理工程师男工程师电气专业工程师省注册监理工程师男电气专业监理员男司机服务员信息员2．项目监理部人员进场时间根据现场工程实际进展情况和项目监理工作的需要进行合理的安排和调整，保证现场监理人员配备满足工程建设监理工作的需要。第六章项目监理机构人员岗位职责1、总监理工程师岗位职责项目总监理工程师是监理公司派出的全面履行项目监理合同的全权负责人，行使监理合同授予的权限并领导项目监理部的全面工作。对内向监理公司负责，对外向项目建设单位负责。其主要岗位职责是：(1)确定项目监理部人员的分工和岗位职责；(2)主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理部的日常工作；(3)审查分包单位的资质，并提出审查意见；(4)检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；(5)主持监理工作会议，签发项目监理部的文件和指令；(6)审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；(7)审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；(8)审查和处理工程变更；(9)主持或参与工程质量事故的调查；(10)调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；(11)组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；(12)审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；(13)主持整理工程项目的监理资料。2、总监代表岗位职责(1)负责总监理工程师指定或交办的监理工作；(2)按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。3、信息监理工程师岗位职责(1)按监理合同和公司《施工阶段监理内业资料管理暂行规定》要求，及时收集本项目监理部监理内业资料并对其进行分类、编目、登记与保管工作；(2)负责收发、登记施工图纸、设计变更及各部门转交的文件、资料，确保文件资料的完整、准确、有效；(3)负责编辑、打印每月的监理月报，经总监审核后，报送公司工程部和建设单位；(4)负责编辑整理监理组织的会议纪要，交总监审查后，按要求及时发送有关单位和人员。4、专业监理工程师岗位职责(1)负责编制本专业的《监理实施细则》；(2)负责本专业监理工作的具体实施；(3)组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出报告；(4)审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；(5)负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；(6)定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；(7)根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；(8)负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；(9)核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；(10)负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。5、专业监理员岗位职责(1)在专业监理工程师指导下开展现场监理工作；(2)检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况，并做好检查记录；(3)复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；(4)按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；(5)担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；(6)做好监理日记和有关的监理记录；6、安全监理员岗位职责(1)督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，建立健全安全生产责任制；(2)审查施工方案及安全技术措施并督促其实施；(3)督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工；(4)定期组织施工现场安全生产专项检查，研究分析风险点，对容易引发重大安全事故的工序和部位进行旁站监理；(5)以月报形式，每月向工程受监安监站报告工地安全生产情况。7、见证员岗位职责(1)取样时，见证人员在现场进行见证；(2)见证人员和施工人员一起将试样送至检测单位，若有专用送样工具的工地，见证人员新自封样；(3)见证人员在检验委托单上签字，并出示“见证人员证书”；(4)见证人员对试样的代表性和真实性负有法定责任。第七章计划投入本工程仪器、设备一览表根据工程的监理工作需要，我们公司将配备以下表中所列的技术装备和规范、标准。1、技术装备一览表序号设备或仪器名称型号规格数量国别产地备注1计算机4北京2打印机3沈阳3复印机1上海4摄象机松下1日本5数码照相机KODAY2日本2、主要检测设备一览表序号设备或仪器名称型号规格数量国别产地备注1涂层测厚仪TT2201北京2游标卡尺150mm2哈尔滨3千分尺0-25mm2哈尔滨4塞尺0.02-1.00mm3沧州5焊缝检测尺HJC402常州6垂度仪Suparule1瑞士7超声波测厚仪AD3253B1日本8钳工水平仪分度值0.02㎜/m1苏州9电火花检漏仪Porotest515-301德国10接地电阻测试仪41501日本11兆欧表750~2500V1北京12万用表500A1永跃电表厂13力矩扳手280N2日本14钳式电流表2661贵阳15数显卡尺0~150mm精度0.01mm1桂林16钢卷尺50m2长春17多功能平坡度检测尺1000mm2苏州3、项目部配备的技术规范、标准一览表项目部配备的技术规范、标准一览表序号技术规范、标准名称标准号专业拟用于招标项目的数量1《建设工程监理规范》GB50319-2000监理202《关于建设行政主管部门对工程监理企业履行质量责任加强监督的若干意见》（建质[2003]167号）监理13《建设项目环境保护管理条例》国务院第253号以国家、地方相关的现行规范、标准第253号土建14《土方工程施工及验收规范》GBJ201—83土建35《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002土建26《混凝土质量控制标准》GB50164-92土建27《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95土建28《混凝土泵送施工技术规范》YBJ220-90土建29《混凝土及预制构件质量控制规程》CECS40-92土建210《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90土建311《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001土建312《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002土建213《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002土建214《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002土建215《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87土建216《钢结构工程施工及质量验收规范》GB50205-2001土建217《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002土建218《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002土建219《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001土建220《工程测量规范》GB50026-93土建121《塑料门窗安装及验收规程》JGJ-103-96土建222《石油建设工程质量检验评定标准》SY4025-93土建223《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96土建224《建筑防腐工程施工及验收规范》GB50212-91土建125《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T985-1988安装126《埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸》GB/T986-1988安装227《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93安装428《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97安装429《石油化工异种钢焊接规程》SH3526-92安装230《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH13514-2001安装431《石油建设工程质量检验评定标准储罐工程》SY4026-93安装232《石油建设工程质量检验评定标准通则》SY4024-93安装233《石油化工企业设备管道表面色和标志》SHJ43-91安装234《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000安装335《石油化工换热设备施工及验收规范》SH3532-95安装336《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》SH/T3527-1999安装137《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98安装238《压力容器无损检测》JB4730-94安装139《石油化工设备安装质量检验评定标准》SHJ514-90安装340《石油化工工程高温管道焊接规程》SH3523-92安装341《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》GB50185-93安装242《立式容器支座防火层施工技术条件》70B100-1997安装243《石油化工设备安装质量检验评定标准》SHJ514-90安装244SH3501-2002安装545GB50236-98安装346《阀门检验与管理规程》SHJ518-91安装347《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-1999安装248SH3022-1999安装249《石油化工不锈钢复合钢焊接规程》SH/T3527-99安装250《工业安装工程质量评定统一标准》GB50252-94安装351《空冷式换热器》GB/T15386-94安装252《化学工业大、中型装置试车规范》HGJ231-91安装453《钢制塔式容器》JB4710-92安装254《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98安装255《石油化工钢结构工程施工及验收规范》SH3507-1999安装356《液体石油产品静电安全规程》GB13348-92电气257《电气装置安装工程母线装置及验收规范》GBJ149-90电气258《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93电气359《建筑电气安装工程施工质量验收规范》电气360《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92电气261《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-92电气262GB50171-92电气263《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92电气264《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172-92电气365《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96电气266《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》GB50255-96电气267《电气装置安装工程超重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96电气168《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91电气269《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254～50259-96电气270《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148-90电气171《爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-96电气472《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY4030-93电气273《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90电气274《电气装置安装工程电气设备安装》GB50100-91电气375《石油化工仪表工程施工技术规程》SH3521-1999仪表276《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002仪表277《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》GBJ131-90仪表278《石油建设工程质量检验评定标准自动化仪表安装》SY4031-93仪表279《炼油化工竣工技术文件》8注：规范、标准应用待施工图出来后调整。第八章监理服务程序控控控控理理理协调组织工程竣工预检收是否符合标准编写工程质量评估报告提交相关监理资料工程保修期间的监理参加建设单位组织工程竣工验收建设工程委托监理合同完成成不通过（重写/修改）通过通过施工过程监理建设工程委托监理合同签订组建项目监理机构进驻现场编制监理规划协助建设单位开展招标工作（必要时）施工准备阶段监理工作编制监理实施细则不通过（重写修改）不符合（整改/修改）不通过（重写/修改）通过符合每日：监理工作日记、安全监理日记。每周：工地例会、学习会。每月：贯标检查表、安全质量责任/交底表、顾客反馈意见表、监理月报、安全监理工作月报。环境职业健康安全管理设计监理通过通过1、项目监理服务程序框图第九章投资控制监理方法及措施提出索赔文件审核索赔文件投资目标分析、论证分解投资目标编制资金使用计划审核施工组织设计提出索赔文件审核索赔文件投资目标分析、论证分解投资目标编制资金使用计划审核施工组织设计主要技术方案、技术经济分析有无合理之处审核已完工程结算单确定投资目标确定投资目标编制施工组织设计修改施工组织设计施工已完工程结算单修改已完工程结算单审核已完工程实物审核设计挖潜、修改、变更设计与施工协调不同施工单位间协调投资目标与进度目标、质量目标协调已完工程量设计挖潜、修改、变更实际投资与合同价比较去除不合理部分签证索赔文件认可索赔文件实际投资与合同价比较去除不合理部分签证索赔文件认可索赔文件确定投资目标调整方案竣工决算文件竣工决算结束有无偏差？分析投资偏差原因采取纠偏措施未完工程投资预测投资目标是否要调整提出投资目标调整方案审核竣工决算文件有无不合理之处修改竣工决算文件业主工作设计人员工作施工单位工作监理工程师工作 2、投资控制程序监理工程师审核提出意见报总监理工程师审定监理工程师审核提出意见报总监理工程师审定总监理工程师签署《工程款支付证书》报建设单位承包单位统计监理工程师质量验收合格的工程量，填报《工程量清单》和《工程款支付申请表》监理工程师专业监理工程师现场计量按施工合同的约定审核《工程量清单》和《工程款支付申请表》(a)工程款支付程序：承包单位按施工合同规定填报《竣工结算报告》承包单位按施工合同规定填报《竣工结算报告》承包单位按施工合同规定填报《竣工结算报告》总监理工程师审定竣工结算报表总监理工程师签发竣工结算文件总监理工程师签发最终的《工程款支付证书》报建设单位与建设方和承包商协商一致(b)工程竣工结算程序：3、投资控制的方法及措施1、投资目标分解如下:（1）按基本建设投资的费用组成分解。（2）按年度、季度（月度）分解。（3）按项目实施的阶段分解：设计准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段。（4）按项目结构的组成分解。2、投资使用计划编制投资使用计划表（在使用前，协商制定可行的计划表格）。3、投资控制的具休措施1）、投资控制的组织措施建立健全监理机构，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。(1)实行总监理工程师负责制，建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度落实投资控制的责任。(2)项目监理部设投资控制工程师，专项负责项目投资控制工作。专业监理工程师负有本专业投资控制责任，在设计变更、材料代用、经济签证等方面专业监理责任。2）、投资控制的技术措施（1）在设计阶段①依据计划投资，促使各专业设计工程师进行限额设计、优化设计、标准设计。控制设计阶段费用支出。②监理工程师要控制设计变更a.监理工程师在审查设计时若发现超投资现象，要通过代换结构型式或设备，或请求业主降低装修等标准来修改设计，从而降低设计所需投资。b.在设计进展过程中，经常会因业主要求变更设计，对此，监理工程师要慎重对待，认真分析，要充分研究设计变更对投资和进度的影响，并把分析的结果提交给业主，由业主最后决定是否要变更设计。c.监理工程师要认真做好设计变更记录，并向业主提供月（季）设计变更报告。③监理工程师要控制主要材料、设备的选用a.主要设备、材料的投资约占整个工程投资的70%左右，其对投资控制极为重要，必须谨慎从事。b.监理工程师要充分研究主要材料、设备的用途和功能，了解业主的需求，以使主要材料、设备的选用及采购经济实惠，既能满足业主的功能要求，价格又较低。（2）在招标投标阶段①标底审核a.工程范围是否符合招标文件规定的发包承包范围，招标文件规定的计价方法及招标文件的其他有关条款。b.使用定额、选用单价是否准确，有无错选、错算和换算的错误。c.各项费用、费率使用及计算基础是否准确。d.标底总价是否突破了概算或批准的投资计划数。e.标底总价计算程序是否准确，有无计算错误。f..主要设备、材料和特种数量是否准确，有无多算或少算。②对材料、设备采购，通过质量价格比选，合理确定生产供应单位（3）在施工阶段。①严格控制设计变更，并对设计变更进行技术经济分析和审查。②进一步寻找通过完善设计、施工工艺、材料和设备管理等多方面挖潜以节约投资的途径，组织“三查四定”（即查漏项、查错项、查质量隐患、定人员、定措施、定完成时间、定质量验收），对查出的问题整改，组织审核降低造价技术措施。③加强设计交底和施工图会审工作，把问题解决在施工之前。④施工阶段通过审核施工组织设计和施工方案，对主要施工方案进行技术经济分析。注意审查施工措施费用，尽可能按合理工期组织施工，避免发生不必要的赶工费用。⑤对于新增工程量签证工作，要完善签证管理程序和措施。首先在施工合同中对新增工程量签证要有明确说法，在项目管理制度中明确规定管理制度，要求施工单位在施工前报送新增工程量签证单和费用预算，项目监理部按照责任分工，合同有关部门共同研究并进行经济技术比较，确定最为合理的方案，签证方案批准后方能开始组织施工，在施工过程中，项目监理人员要认真考核施工人员、机械台班等情况，并如实签证。项目监理部也将采取复核等措施予以审核。⑥做好工程施工监理记录，保存各种文件、图纸，注意积累素材，为正确处理可能发生的索赔提供依据。⑦采用先进的费用管理软件，对建设费用审查进行科学高效管理。第十章进度控制监理方法及措施1、进度控制程序图否否是是是否编制施工进度计划明确总工期、开竣工日期等工期目标建立进度控制的组织系统目标系统工作制度责任制度落实相应的保证措施资金技术合同管理信息等开工指令申请开工监理工程师监理工程师TF=0Δ＞TF否是Δ≤FF进度实施密切注视关键控制点的进度实施收集信息→整理→统计分析实际进度与计划进度比较Δ不在关键线路上TF≠0出现偏差Δ?Δ小于总时差Δ＜TFΔ小于自由时差Δ＜TF?影响总工期影响后续工作确定高速的关键点和时间限制条件否实现进度目标总结编写进度控制报告调整后的进度计划实际已滞后计划实际已滞后计划申报可可否申报确定工程总工期目标施工单位在开工前提交施工组织设计及施工进度计划监理工程师审核监理工程师审核实施过程分阶段提交详细计划和变更计划实施监理工程师对实际值与计划值的比较按计划执行责成施工单位采取措施2、投资控制的方法及措施1、总进度目标的分解1）、项目总进度计划2）、年度、季度（月度）进度目标。3）、各阶段的进度目标，设计阶段进度分解；施工阶段进度分解；动用前准备阶段进度分解。4）、各子项目的进度目标。2、设计阶段进度控制对设计划度的控制必须从设计方自身的控制及监理方的监控两方面着手。1）设计方的进度控制为了履行设计合同，按期交付详细设计（施工图设计）文件，设计方应采取有效措施，控制工程设计进度：（1）建立计划部门，负责设计年度计划的编制和工程建设项目设计进度计划的编制；（2）建立健全设计技术经济定额，并按定额要求进行计划的编制与考核；（3）实行设计工作技术经济责任制；（4）编制切实可行的设计总进度控制计划、阶段性设计进度计划和专业设计进度作业计划；在编制计划时，加强与业主、监理方、科研单位及承包单位的协作与配合，使设计进度计划积极可靠；（5）认真实施设计进度计划，力争设计工作有节奏、有秩序、合理搭接进行；在执行计划时，要定期检查计划的执行情况，并及时对设计进度进行调整，使设计工作始终处于可控制状态；（6）坚持按基本建设程序办事，尽量避免进行“边设计、边准备、边施工”的“三边”工程；（7）不断分析总结设计进度控制工作经验，逐步提高设计控制工作水平。2）监理方的进度监控监理方在进度控制中的具体措施有如下内容。（1）落实项目监理班子中专门负责设计进度控制的人员，按合同要求对设计工作进度进行严格的监控。（2）对设计进度的监控实施动态控制，内容包括：在设计工作开始之前，审查设计方编制的进度计划的合理性和可行性；在进度计划实施过程中，定期检查设计工作的实际完成情况，并与计划进度进行比较分析，一旦发现偏差，在分析原因的基础上提出措施。（3）要求设计方，无论是在基础设计（初步设计）、技术设计或是详细设计（施工图设计）阶段，各专业设计的进度安排要具体到每张图纸。（4）对设计方填写的设计图纸进度表进行核查分析，提出自己的意见，将各设计阶段的每一张图纸的进度纳入监控之中。3、进度控制的组织措施1）建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工。2）建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络。3）建立进度计划审核制度。4）建立进度控制检查制度和分析制度。5）建立进度协调会议制度。6）建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度。4、进度控制的技术措施1）审批下达工程开工令。监理工程师应当检查建设单位和施工单位双方开工准备情况，并在符合开工条件和要求以后，下达开工令。2）审核和确认总进度控制计划。审核和确认施工单位提交的施工总进度计划及年、季、月的实施进度计划，必要时提出建设性的意见，调整进度计划。进度计划经监理工程师确认、批准以后，即成为合同条件的一部分，是今后处理工程延期、费用索赔的和重要依据。3）专业监理工程师应依据施工合同有关条款、施工图及经过批准的施工组织设计制定进度控制方案，对进度目标进行风险分析，制定防范性对策。4）突出控制网络图中的节点，明确提出若干个阶段目标，严格控制关键线路上的关键工序、关键分项分部工程或单项工程的控制工期的实现。5）监督检查进度计划的实施。监理工程师应以经确认的总进度计划为依据，监督、检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况。监理工程师应定期对施工单位的实际进度与计划进度进行比较：如果实际施工进度拖延时，应督促施工单位采取有效措施，加快进度，及时修改下一阶段施工进度计划，以保证按期完工，必要时，可下达指令，要求施工单位采取有效措施，追赶进度。同时，根据施工单位的进度计划完成情况（包括资源投入、施工机械的使用、实物工程量等）做好记录，审查月度报表，签署月进度款支付凭证。6）搞好现场协调工作。协助施工总包单位编制和落实分包项目计划，协调好各施工单位之间的工序安排，尽可能减少相互干扰，以便保证项目顺利实施。7）督促、协调施工单位物资按计划供应，以保证施工按计划实施。8）索赔处理。公正、合理地处理好有关方面的索赔要求，尽可能减少对工期有重大影响的“工程变更”指令，以保证施工按计划执行。9）工程延期及工程延误的处理。监理工程师应按照有关的合同条件，公正、合理地区分工程延误与工程延期，并及时根据延误部分工程的实际情况和对总工期的影响，批准工程工期延长的时间，办理签证手续。10）定期向建设单位报告工程进度情况。在提交工程进度报告的同时，还应不断地组织召开进度协调会议，解决进度控制中的重大问题，签发会议纪要。11）及时做好工程质量和竣工验收工作。（1）与业主协调一致划分好本工程进度计划管理层次，统一项目编码系统建议进度计划按四级网络进行编制◆一级进度计划——业主控制性计划(里程碑进度计划)◆二级进度计划——监理部编制综合进度控制性计划◆三级进度计划——承包商编制分标段详细施工总进度计划◆四级进度计划——承包商编制执行性月度和周计划（2）各级进度计划编制方法及职责划分一级进度计划——业主控制性计划(里程碑进度计划)。此计划由业主根据项目的总体安排确定，或由监理部协助业主制定。二级进度计划——业主与监理部制定的综合进度控制性计划。此计划由监理部根据里程碑计划编制初步计划，明确项目的重要形象进度目标和重要交叉作业点，明确本项目设计图纸、材料设备供应、土建、安装和调试各个工作之间计划的接口关系，以指导设计、设备供应、土建、安装调试等承包商编制三级网络计划，在各承包商(各标段)上报并得到批复的承包商项目总进度计划（三级网络计划）的基础上形成，最后形成二级进度计划，监理部将二级网络计划作为项目总体(设计、制造、业主供货、承包商间)协调控制的依据，用来指导各级承包商编制三、四级网络计划。三级进度计划——承包商编制的分标段详细施工总进度计划。此计划由中标单位编制，反映承包商对所承担的项目内容的总体安排以及承包商为满足施工进度要求而要求业主、监理以及其它承包商提供的条件，此计划一经监理与业主批准就是分标段的总体目标进度计划。四级进度计划——承包商现场执行性月度和周计划，此计划由承包商在三级计划的基础上根据开工时间的前后，逐渐细化而形成，是对三级计划的进一步分解，是承包商内部施工的依据，也是监理部工程师评价进度的依据。四季计划的工序应是三级计划工序的分解，应建立相互的分解关系，以便汇总进度到三级计划,项目计划编制流程如下：监理协助业主编制监理协助业主编制监理编制业主审批各级承包商编制一级网络计划（里程碑进度计划）二级网络计划（进度控制性计划）三级网络计划（分标段详细施工总进度计划）四级网络计划（执行性月度和周计划）监理协助业主建立层次化的项目管理模型，统一项目管理编码体系企业项目结构代码体系（EPS）角色与资源结构代码体系（RBS）费用科目结构代码体系（CBS）工作分解结构代码体系（WBS）企业组织结构代码体系（OBS）设计、设备供应、土建、安装调试等承包商编的三、四级进度计划，在工程实施阶段由监理部进行全面审核、协调和控制。工程开工后，参建各方及时跟踪检查计划执行情况，由监理部根据项目一二级网络计划的要求，对项目实施阶段进度进行监控，通过审查工程作业进度、资源配置等及时跟踪、调整项目进度，定期召开各种层次和类型的进度盘点会和风险分析会，进行进度计算和计划盘点，通过与目标计划的对比分析，编制进度控制盘点分析报告，形成良好的信息反馈和进度控制机制及进度监控预警体系。进度计划实施及更新流程如下（4）进度计划管理一、二级计划由业主、监理部进行管理协调，三级计划在承包商收到中标通知后20天内编制完成，并报监理审批。为了工作的及时展开，承包商应在开工后7天内，先报送初期90天计划供监理审批。此初期90天计划，今后应能并入承包商送报的三级计划——详细施工总进度计划（5）进度计划的审查监理部是进度控制的审查和监视单位。监理部审查后批准的详细施工总进度计划将作为目标计划由监理部负责予以跟踪。除非监理部另有指示，承包商必须按监理批准的进度计划施工。进度跟踪过程中，发现实际进度与目标计划有差异时，是否要求承包商修改未来计划以跟上原目标要求，由监理部决定。对于进度计划的重大修改，监理部将在24小时内书面通知业主，由业主最终批准方可执行。修改后的进度计划将替代原计划成为新的目标计划。（6）进度计划及进度报告上报的形式为加快工程信息交流、数据共享和工程管理水平,我们建议对安全级别要求较低的数据，业主、监理及各承包商可在本项目信息平台上直接发布，同时应按合同要求提供书面文件。（7）目标计划的更新与现行进度的更新一级计划(也即里程碑目标进度计划)，在项目实施中如无重大工程事件，一般不能变动。二级计划、三级计划，在项目实施中如无重大工程事件，一般也不能变动。二级计划作为项目总体控制目标计划，三级计划作为各标段控制性目标计划。如遇较大的工程变更和其它特殊情况，经各方协调可以对其中不影响重要里程碑点的作业进行调整。承包商执行性月度和周计划(也即经批准的四级计划)由承包商在每季度末向监理报送下一季度的执行性月度和周计划供审查。监理部在收到四级计划后10个工作曰内将批复给承包商。承包商月度进度完成情况截止日期为每月25日。25日后5个日历天内，承包商应向监理部上报本月完成情况及下月计划(统一称现行计划)。每月进行一次进度更新，每次进度需要覆盖的时间范围为上月26日至本月25日(第一次除外)。每月上报的计划更新内容为四级计划构成的现行计划和由汇总得到的三级计划的现行计划。（8）三级以下计划编制要求项目三级以下进度计划由承包商编制。承包商应指派资深的进度管理工程师从事这项工作。如果监理认为承包商从事这项工作的工程师不能满足完成该项任务的要求，承包商必须无条件予以更换。三级进度计划编制由承包商根据合同文件在合同签定后45天内向监理方提交。该计划应满足合同及业主对项目进度管理的有关规定。计划内容应涵盖本标段的工作范围以及为完成工作内容所必须的外部条件(如：图纸、设备、施工临时设施等)。在三级计划中作业工序必须用准确的逻辑关系反映施工安排以及工艺约束关系；必须包含本标段的所有里程碑以及一些关键日期(KeyDate)；并且不能出现多条关键路径。为了进一步说明进度计划的合理性，承包商应在提交进度计划的同时提交施工方法说明报告及相应的资源配置计划与资金计划。四级进度计划根据三级计划的时间进行深化，在该计划中应包涵拟完成的工程量、拟完成的投资费用、主要施工设备安排、主要劳动力需求量、主要材料需求量等信息。（9）进度计划的分析监理部将与业主协调通过P3e/c划分计划管理的层次与权限，计划分析与跟踪控制将在不同的计划层次上进行。监理部将根据承包商每月的进度报告以及在P3中的现行工程完成情况，与目标计划对比分析工程进度，评估工程进展，定期向业主提出未来项目总体协调控制的建议报告。（10）工程进度计划的修改与批准监理部充分认识到审查工作的重要性，并明确一旦承包商提交的进度计划得到批准，该进度计划就是各方共同工作管理的依据。为此监理部要求在工程实施过程中承包商按批准的网络计划实施工程，监理部将根据该计划来监督和控制项目进度，要求设计按照该进度计划提供施工图纸，业主根据该计划组织资金与设备、物资供应。由于工程项目的复杂性；项目实施过程中会由于工程变更以及其它原因，引起进度计划的修改。监理部将制定严格的进度计划变更程序，要求承包商按照规定的程序提交送审修改的进度计划和文字报告，由监理部提出意见后，报送业主批准后方能将修改的内容加入目标计划。5、进度控制的经济措施1）及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。2）对工期提前给予奖励措施。3）对工程延误收取误期损失赔偿金。4）加强索赔管理，公正地处理索赔。6、进度控制的合同措施1）加强合同管理，保证合同中进度目标的实现。2）严格控制合同变更。3）加强风险管理。第十一章施工监理的质量控制1、质量控制流程图开工准备（承包单位）开工准备（承包单位）开工准备（承包单位）开工准备（承包单位）提交工程开工报审表（承包单位）开工准备（承包单位）审查开工条件（监理单位）开工准备（承包单位）批准开工申请（监理单位）开工准备（承包单位）分项分部工程施工（承包单位）开工准备（承包单位）检验批完成后自检（承包单位）自检合格？开工准备（承包单位）填报《报验申请表》（承包单位）检查是否合格开工准备（承包单位）签署《报验申请表》（监理单位）本分项分部工程是否全部完成本分项分部工程完成附有：施工组织设计施工人员到场情况施工设备到场情况材料到场情况材料检验情况分包单位（如有）资质材料转入下一分项分部工程施工指示整改整改（承包单位）检查检验批质量现场检查、试验室检验（监理单位）开工准备开工准备（承包单位）填报《报验申请表》（承包单位）审查分项分部工程质量现场检查质量文件核查（监理单位）审查是否合格？签署《报验申请表》予以确认验收（监理单位）本单位工程的各分项分部工程是否均完成开工准备（承包单位）进行内部竣工预验（承包单位）开工准备（承包单位）竣工验收文件资料准备（承包单位）开工准备（承包单位）申请工程竣工验收（承包单位）开工准备（承包单位）审核工程竣工验收（监理单位）现场检查是否合格？文件资料是否符合要求？开工准备（承包单位）签署工程竣工验收申请（监理单位）开工准备（承包单位）组织工程验收（建设单位）指示整改补充再准备开工准备（承包单位）整改（承包单位）（2）设计阶段控制流程设计招标文件、设计合同等对质量要求条款设计招标文件、设计合同等对质量要求条款审核设计方案总图设计审核各专业方案审核分析原因，监理工程师发出修改设计指令比较设计修改设计质量报告结束否初步设计（技术设计）审核设计方案总图设计审核各专业方案审核分析原因，监理工程师发出修改设计指令设计修改设计质量报告结束否初步设计（技术设计）比较审核设计方案总图设计审核各专业方案审核分析原因，监理工程师发出修改设计指令设计修改设计质量报告结束否初步设计（技术设计）比较编写总体设计质量报告示符合 符合 符合符合 不符合 不符合 不符合 否 否否 是（3）单位工程质量监理程序不符合不符合开工条件监理整改复查合格不符合整改不符合返工整改存在问题整改按要求填写，并须附上施工组织设计或施工方案分包人的资格证件场区控制及建筑定位管理人员名单及分工单位工程开工报告承包人单位工程开工报告总监理工程师建设单位提供：建设工程施工合同本工程有关的文件工程施工图及测量成果资料工程地质和水文地质勘察资料设计交底及图纸会审记录开工施工过程旁站、巡视、平行检查监理工程师口头通知发“监理工作联系单”（C1）发“监理工程师通知单”（B1）检验批质量报承包人实物（主控、一般项目）检验，资料检查监理工程师分项、分部（子分部）工程质量报验承包人质量控制资料、质量安全、功能、观感检查监理工程师、总监理工程师必须附上：各项材料出厂合格证各项材料试验报告配合比通知单强度和抗渗试验报告隐蔽验收记录其他检测和试验报告检验批质量验收记录必须附上：砌筑砂浆强度验收评定混凝土强度数量统计（非数理统计）方法评定分项、分部（子分部）工程质量验收记录在下列表中签署验收意见：分项工程质量验收记录分项（子分部）工程质量验收记录分项、分部工程质量验收证明书同意签字盖章合格移交建设单位单位使用在下列表式中签署验收意见：《施工单位工程质量竣工报告》（合格证明书）《勘察单位工程质量检查报告》《设计单位工程质量检查报告》（合格证明书）《监理单位工程质量评估报告》（合格证明书）监理单位提供监理工作总结施工单位提供：竣工资料竣工图竣工备案竣工验收建设单位在下列表式中签署验收意见：上述四个“记录”表监理单位工程质量评估报告（合格证明书）现场竣工初验移交建设单位单位使用在下列表式中签署验收意见：《施工单位工程质量竣工报告》（合格证明书）《勘察单位工程质量检查报告》《设计单位工程质量检查报告》（合格证明书）《监理单位工程质量评估报告》（合格证明书）监理单位提供监理工作总结施工单位提供：竣工资料竣工图竣工备案竣工验收建设单位在下列表式中签署验收意见：上述四个“记录”表监理单位工程质量评估报告（合格证明书）现场竣工初验总师室、工程部单位（子单位）工程质量报验承包人必须附上：单位（子单位）工程质量竣工验收记录单位（子单位）工程质量控制资料核查记录单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位（子单位）工程观感质量检查记录合格不符合整改（4）材料进场检验程序施工承包方填报施工承包方填报“工程材料/构配件/设备报审表”（A9）提供数量清单、质量证明文件、自检结果监理工程师现场检查工程材料、构配件、设备的质量工程材料、构配件、设备合格证、试验记录检查验证审核不合格监理工程师在报审表上合格签认工程承包方在指定部位使用（5）工程报验管理程序开工前见证点、停止点确认监理工程师、施工单位开工前见证点、停止点确认监理工程师、施工单位施工过程中填报工程报验单施工过程中填报工程报验单施工单位到场检验停止点专业监理工程师到场检验停止点专业监理工程师到场检验见证点专业监理工程师YESNOYESNO问题整改施工单位签批工程报验单专业监理工程师问题整改施工单位签批工程报验单专业监理工程师继续施工继续施工施工单位工程报验单存查备案信息监理工程师工程报验单存查备案信息监理工程师（6）隐蔽工程检验程序隐蔽工程施工隐蔽工程施工承包单位隐蔽工程自检合格隐蔽工程自检合格承包单位填写填写“隐蔽工程验收记录”及“报验申请表”（A4）承包单位审核承包单位自检结果审核承包单位自检结果监理单位隐蔽工程验收隐蔽工程验收专业监理工程师在在“隐蔽工程验收记”上签字专业监理工程师（7）检验批质量验收签认程序分项工程中检验批完工并自检合格分项工程中检验批完工并自检合格承包单位填写“检验批质量验收记录”及“报验申请表”(A4)承包单位审核承包单位“检验批质量验收记录”监理工程师检查结果审核监理工程师在“检验批质量验收记录”上签署意见监理工程师资料检查（完整性）监理工程师实物检验（主控项目、一般项目）监理工程师不合格整改（8）分项工程质量验收签认程序分项工程所含检验批自检全部合格分项工程所含检验批自检全部合格承包单位填写“分项工程质量验收记录”及“报验申请表”(A4)承包单位审核承包单位“分项工程质量验收记录”监理工程师检查结果审核监理工程师在“分项工程质量验收记录”上签署意见监理工程师所含的检验批质量验收是否合格监理工程师所含的检验批质量验收记录是否完整监理工程师不合格整改（9）竣工验收程序提出《竣工验收申请》提出《竣工验收申请》施工单位组织竣工验收检查总监理工程师批准《竣工验收申请》总监理工程师问题整改施工单位签发《竣工移交证书》总监理工程师签署《竣工验收证书》业主竣工资料交接2、质量控制方法及措施1、设计阶段质量控制的方法及措施1）.对设计进行质量跟踪。为了有效地控制设计质量，要定期地对设计文件进行审查，必要时要对计算书进行核查，发现不符质量标准和要求的，要指示设计予以修改，直至符合标准为止。设计过程中定期地审查设计文件并将其与设计质量目标进行对照比较，发现不符要求的就要请设计予以修改。2）.对设计文件审查的内容主要有：图纸的规范性，建筑造型与立面设计，平面设计，空间设计，装修设计，结构设计，工艺流程设计，设备设计，水、电、自控设计，城规、环境、消防、卫生等部门的要求满足情况，专业设计的协调一致情况，施工可行性等方面。在审查过程中，特别要注意过分设计和不足设计两种极端情况。过分设计，导致经济性差；不足设计，存在隐患或功能降低。2、施工阶段质量控制的方法及措施1、质量控制的组织措施落实质量控制的责任，项目监理部分工明确，质量责任落实到位。实行总监理工程师负责制，专业监理工程师按所承担的监理工作明确本岗位责任，各专业监理工程师应认真督促施工单位建立建全质量保证体系，并检查运行情况。按施工单位中标书中的该项目班子名单检查，是否按要求进驻施工现场。在总体工程质量控制中，材料、设备进场前检验、施工方案审查、关键工序检查等重点控制环节实施强化监理措施。真正做到质量责任落实，质量保证体系健全、运转正常有效。3、质量控制的技术措施1）验证项目基础文件（规划许可证、施工许可证、报建、报监登记等）。2）组织各专业工程师在熟悉设计图纸基础上，对图纸进行会审。3）对施工单位的质量安全管理体系，施工组织设计（施工方案）、开工准备工作、进度、施工机具设备、原材料成品、半成品供货商的审核和验证，对施工单位计量验证，分包单位的审核。4）复测施工施工单位报送的建筑物定位放线，场区边界及控制网络。4、质量监理的中间监控1）进行质量预控，按施工验收规范审查施工单位编制分部或分项施工方案。2）复测施工单位报送建筑物的轴线、标高传递，及建筑物的沉降观测点，计算沉降量，并由测量监理工程师签证施工测量放线报验单。3）检查施工单位各级质量管理人员落实情况；执行工序自检、互检和专职检查制度。4）查验工程使用的原材料、成品、半成品，实行见证取样、送样及封样制度，必要时监理抽样委托试验。5）查验主要工程设备的质量。6）对关键部位、工序监理质量控制，监理人员进行旁站或巡检，随时消除影响质量的各种因素，确认工序质量。7）检查施工单位质量报验制度和质量统计分析图表资料。8）在施工单位自检合格基础上，按照图纸和施工验收规范，监理人员及时验收隐蔽工作，达到要求时签证隐蔽记录验收单。9）应建设方或施工方要求设计变更，由监理审核其变更理由、部位、数量及工作量的增减，报设计单位签证和审定。涉及增加投资，必须经建设方同意。10）监督施工单位做好各项检测和试验工作，保证结构安全和使用功能正常使用并收集各种检测和试验资料、数据。11）督促施工单位落实安全生产的组织保证体系，审查施工方案中的安全技术措施并督促其实施，督促施工单位严格按照强制性标准的规定组织施工，消除事故隐患。5、中间核验1）对施工单位完成并自检合格的检验批质量进行验收，检查上报资料的完整性。2）对施工单位完成并自检合格的分项目工程质量进行验收。3）对施工单位完成并自检合格的分部（子分部）工程质量进行验收。4）复测沉降观测点，并记录其数据。5）编写阶段工程质量评估。6、竣工验收1）检查施工合同规定的工程内容是否全部完成。2）对工程全面检查，组织初验工程质量。3）监督施工单位对使用功能进行测试。4）做好竣工沉降复测，提供交付前的建筑沉降量。5）督促施工单位做好各种施工档案整理造册，准备移交业主。6）督促施工单位做好各种资料，并核查“单位（子单位）工程质量控制资料核查记录”，以保证资料的完整性。7）监理对建筑物观感进行检查，并检查“单位（子单位）工程观感质量检查记录”，对观感质量进行综合评价。8）督促施工单位按初验情况整改并复查后报建设单位组织竣工验收。9）根据备案制要求，填写监理单位质量工程评估报告（合格证明书），并参加建设单位组织的竣工验收。3、各专业施工质量控制要点我公司在化工项目上的现场施工监理经验，通过多年现场工作经验的积累，形成了一套完整的现场施工质量控制的方法和措施，针对8万吨/年苯乙烯装置及配套工程实际施工环境，对该工程主要工序的施工工艺标准、监理控制点、现场填报资料明细及监理检查手段等，形成了可操作性较强的现场监理作业指导书及质量通病预防手册，本工程各专业施工质量控制要点如下表：（1）工艺管线安装工程序号控制工序监理主要控制点施工工艺标准现场填报资料明细监理检查手段1管材管件焊材阀门验收材质合格证齐全；几何尺寸和外观质量检查合格；材质复验合格；阀门强度和严密性试验合格1.弯头（弯管）：1.1曲率半径应符合设计要求或制造技术标准要求，证件齐全。1.2外观无折皱、裂纹、重皮。1.3壁厚减薄率不大于公称壁厚的9%。2.异径管、三通、封头：2.1外观无裂纹、重皮。2.2外观尺寸符合设计要求。3.绝缘接头、绝缘法兰：3.1外观无裂纹、重皮、伤痕，法兰密封面不得有毛刺、径向划痕。3.2绝缘检测绝缘电阻大于2MΩ。4.管件出厂合格证、质量证明书、商检报告应与实物相符，弯头、弯管端部应标注弯曲角度、管径、壁厚、压力等级、曲率半径及材质；三通应标注主、支管管径级别、材质和压力等级；异径管应标注管径级别、材质和压力等级；绝缘接头、绝缘法兰应标注公称直径、压力等级和材质。5.法兰及法兰盖应符合相应标准的要求。其尺寸允许偏差应符合以下标准：6.1螺栓孔中心圆直径、相邻两螺栓孔中心距±0.3mm6.2任意两个螺栓中心距公称直径DN≤500±1.0mm公称直径DN>500±1.5mm6.3法兰外圆厚度：≤50±1.0mm；＞50±1.5mm7.法兰外观应符合下列要求：7.1法兰密封面应光滑、平整，不得有砂眼、气孔及径向划痕；7.2凸凹面配对法兰其配合线良好，凸面高度应大于凹面深度；7.3对焊法兰尾部坡口处不得有碰伤；7.4螺纹法兰的螺纹应完好无断丝。8.法兰连接件的螺栓、螺母、垫片等应符合装配要求，不得有影响装配的划痕、毛刺、翘边及断丝等缺陷。9.用于高压管道上的螺栓、螺母，使用前应从每批中各取两根（个）进行硬度检查，不合格时应加倍检查，仍不合格时，逐个检查，不合格者不得使用。10.阀门检查：10.1阀门到场后，由监理单位组织施工等单位参加，逐个进行开箱检查，由施工单位组织进行阀门试验，其检验要求应符合标准的相关规定；10.2试压合格的阀门，应及时排尽内部积水和污物，涂防锈油，关闭阀门，封闭进出口。做好标记并做好阀门试验记录；10.3进口阀门，经商检合格后可不进行试压。11焊接材料：11.1焊接材料包括焊条、焊丝、焊剂、保护气体，其型号、规格应符合设计和焊接工艺规程要求。11.2对不同规格、型号的焊接材料按规定分别进行检查和验收（20%抽查）11.3如果首次抽查结果不合格，应加倍抽查。如仍不合格，则判定该批不合格。A4工程物资进场报验表管件、管材、阀门的出厂质量证明书或复验报告A7分项/分部工程施工报验表阀门/管件试验记录（）弯管加工记录安全阀定压记录安全阀调整试验记录管件、阀门检验及管件加工分项工程质量检验评定表工程试验；观察检查；手感检查；直尺检查；观察检查用尺量径向变形量；用测厚仪量2焊接工艺评定评定试验和评定报告；焊接作业指导书1.根据材料的焊接性，在工程焊接前对焊接材料进行焊接工艺评定。2.根据焊接工艺评定制定焊接作业指导书。3.焊接工艺评定适用的直径和壁厚范围：3.1从一种管外径分组变为另一种管外径分组，管外径的的分组如下：3.1.1外径小于60.3mm。3.1.2外径从60.3mm至323.8mm。3.1.3外径大于323.8mm。3.2从一种管壁厚分组变为另一种管壁厚分组，管壁厚分组如下：3.2.1公称管壁厚小于4.8mm。3.2.2公称管壁厚从4.8mm至19.1mm。3.2.3公称管壁厚大于19.1mm。A1工程技术文件报审表附：焊接工艺评定报告焊接作业指导书B15施工组织设计（方案）会审记录焊接工艺统计表审阅核准3焊工资格认定合格项目和实焊项目相符；焊工考试：基础知识考试；实际操作考试1.审查施工单位报审的焊工证、资格项目应符合本工程设计要求，监理根据本工程特点及规范要求编制试题。2.基础知识考试：2.1焊接设备和工具的使用及维护、相关的安全防护技术。2.2金属材料、焊接材料的一般知识与使用规则。2.3焊接操作工艺，包括焊接方法及其特点、工艺参数、线能量、熔渣流动性、保护气体的影响、操作方法、焊接顺序、预热、后热等知识。2.4焊接缺陷的种类、避免与消除、焊接变形的预防与处理的一般知识。2.5现场焊接的必要准备工作，工作范围内的焊接符号及其识别。3.实际操作考试：3.1试件、焊材、焊接设备应符合焊接工艺和焊接作业指导书的要求。3.2考试试件位置：水平固定5G；45°固定6G。3.3评定试件的检验：外观检查、射线照相；外观检查不合格不再进行射线检测。3.4操作技能考试不合格的焊工，可补考一次。4.试件要求：4.1考试试件外形尺寸：长度L≥200mm。4.2考试试件母材的代用：原规定的试件母材（低合金钢），试件代用母材（碳素钢）。4.3管状坡口对接焊缝试件厚度认可范围：考试试件厚度T＜10mm认可范围≤2T10mm＜T＜20mm认可范围5mm～2T4.4当试件厚度能满足打底、填充、盖面三层熔敷焊要求时，其厚度认可范围的上限可不限。5.焊接工艺流程有下列基本要素变更时，焊工应重新进行资格考试：5.1由一种焊接方法变为另一种焊接方法或其他焊接方法的组合5.2焊接方向由上向焊变为下向焊，或反之。6.考试完成后，由监理单位通知施工单位焊工考试合格上岗人员。合格焊工登记表焊焊工证书（扫描件）管道焊口组对及焊缝外观检查记录表A19无损检测申请表B1监理通知单（合格焊工）施焊人员上岗证审查焊工合格证书；目测；射线检测4管材除锈