大型食品企业日常用表格汇总-(1)生产

PAGE1××××××××有限公司记录名称JL--×××20年月

目录外来人员进出登记表 4受控文件清单 5受控标准清单 6培训申请单 7______年度培训计划 8培训记录表 9设备维修计划 10设备维修保养确认记录 11生产计划 12生产设备台帐 13设备记录卡 14设备运行记录 15设备维修记录 16测量设备台帐 17测量设备周期检定表 18实验设备台帐 19测量、实验设备周期检定计划表 20质量记录控制一览表 21质量信息反馈单 22技术文件更改通知单 23产品巡检记录表 24物资请购单 25物资采购计划 26原辅材料、包装材料索证一览表 27供应商评价表 28合格供应商汇总表 29原辅料、包装材料进货台账 30食品添加剂和加工助剂进货台账 31到货通知单 32采购物资检验报告单 33采购物资入库台账 34原辅料、包装材料出库台账 35领料单 36配料记录表 37原料投料记录表 38洗衣记录 39生产区卫生清理记录 40紫外灯照射记录表 41消毒液配制记录 42场所清洁消毒记录表 43设备、设施清洗消毒记录 44抽检产品留样记录 45委托出厂检验登记表 46核桃油检验原始记录 47成品出厂检验报告 49成品检验报告单 50不合格品处置记录 51成品入库台账 52成品出库台账 53产品销售台账 54消费者投诉处理记录 55问题产品处理记录 56不安全产品召回记录 57食品召回措施报告 58食品召回阶段性进展报告 59食品召回总结报告 60产品品尝调查表 61产品试验原始记录 62蛋白质检验原始记录 63食品中水分、灰分、脂肪测定原始记录 64微生物检验原始记录 65商业无菌检验原始记录 66无菌砖破坏性试验pH值原始记录 67CIP清洗记录 68包材清洗记录 69包材自检记录 70水处理清洗记录表 71灌装前盖杀菌记录表 72杀菌锅生产记录 73前处理生产记录 74酸碱配制记录 75PLS--V1灌装机生产记录Ⅰ（CCP4） 76PLS--V1灌装机生产记录Ⅱ（CCP4） 77无菌罐运行原始记录 78UHT超高温管式杀菌机生产记录 79食品添加剂和加工助剂使用记录 80外来人员进出登记表编号：JL--001日期时间姓名单位职务进入原因陪同人员离开时间备注受控文件清单编号：JL--002序号文件名称文件编号版本备注受控标准清单编号：JL--003序号标准名称标准代号备注培训申请单编号：JL--004申请部门申请人申请日期培训方式培训地点培训对象培训人数培训时间申请原因及目的：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：______年度培训计划编号：JL--005序号培训内容受培训部门参加培训人员培训方式培训时间组织者备注编制：审核：批准：日期：培训记录表编号：JL--006培训内容培训地点时间年月日～年月日参培人员姓名性别年龄职务岗位日期人数合计设备维修计划编号：JL--007序号设备名称维修内容维修时间责任单位配合单位备注注：□表示大修；○表示保养编制：批准：日期：设备维修保养确认记录编号：JL--008设备名称维修人维修日期维修保养内容：使用部门确认：签名：日期：生产计划编号：JL--009产品名称规格/等级生产数量要求完成日期生产单位备注备注：编制：审核：批准：生产设备台帐编号：JL--010序号设备编号设备名称规格/型号数量安装地点生产厂家状态进厂日期使用单位/责任人设备记录卡编号：JL--011设备名称制造国家出厂日期型号厂家进厂日期规格出厂编号安装日期安装地点设备编号使用日期总质量电机数量验收日期外形尺寸电机功率设备原值主要技术性能设备技术配套主要附件序号名称型号规格数量设备运行记录设备名称：编号：JL--012日期开始使用时间停止使用时间设备状况操作人备注设备维修记录编号：JL--013设备名称设备型号发现故障时间发现人设备故障原因：维修处理（外委、自修）：维修过程及安全措施：维修人：维修班长：维修检定结论（含技术参数功能）：检定人：日期：备注：测量设备台帐编号：JL--014类别：第页共页序号编号设备名称型号规格制造厂技术特征进厂日期安装/存放地点报废日期出厂本厂测量范围分度值精度测量设备周期检定表编号：JL--015类别第页共页序号编号设备名称型号/规格检定周期检定时间下次检定时间检定部门安装存放地点备注出厂本厂制表人：年月日实验设备台帐编号：JL--016仪器设备编号仪器设备名称规格型号数量生产单位价格检定日期检定单位检定周期安装地点备注测量、实验设备周期检定计划表编号：JL--017序号设备名称设备编号规格型号精度生产单位上次检定日期计划检定日期检定周期检定单位备注编制：审核：批准：质量记录控制一览表编号：JL--018序号质量记录名称编号保存期保存地点使用部门编制人：年月日质量信息反馈单编号：JL--019信息反馈部门信息反馈时间信息接收部门信息接收时间信息内容：反馈人：主管部门意见：负责人：年月日原因分析及措施和处理意见：负责人：年月日批准人意见签字：年月日纠正措施完成情况：（填写完成的内容及日期）跟踪验证结论验证人：日期：技术文件更改通知单编号：JL--020产品名称文件编号更改原因：更改内容：生产技术部门意见：负责人：年月日备注：产品巡检记录表编号：JL--021时间工序操作工检查项目巡检情况记录不合格数量原因处理结果检查员物资请购单请购单位：年月日编号：JL--022序号物资名称规格/等级数量单位参考价格用途备注请购单位/人：主管副总：物资采购计划年月日编号：JL--023序号物资名称规格/等级数量单价（元）金额（元）质量要求购进时间合格供应商请购单位制表人：批准人：原辅材料、包装材料索证一览表编号：JL--024材料名称供应商营业执照编号卫生许可证编号生产许可证编号检验报告或合格证合同编号执行标准供应商评价表编号：JL--025供应商名称地址联系人联系电话产品名称评价内容1、年检有效的营业执照有□没有□2、有效期内生产（流通）许可证有□没有□3、近期监督抽查或第三方检测报告有□没有□4、样品评价合格□不合格□说明：5、产品质量好□不好□说明：6、交付及时性好□不好□说明：7、售后服务情况好□不好□说明：8、检验手段齐全□不齐全□没有□说明：结论1、合格供应商□建议列入合格供应商名录□2、不合格供应商□暂不列入合格供应商名录□评价人姓名：职务：日期：批准姓名：职务：日期：备注：食用农产品的合格供应商应有年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。合格供应商汇总表编号：JL--026序号产品名称供应商名称生产（流通）许可证号供应商地址联系人联系电话备注原辅料、包装材料进货台账编号：JL--027产品名称进货日期进货数量规格等级批次（生产日期）供货单位联系人联系电话收货人食品添加剂和加工助剂进货台账编号：JL--028产品名称进货日期进货数量规格等级批次（生产日期）供货单位联系人联系电话收货人到货通知单到货日期：年月日编号：JL--029产品名称供方名称生产单位规格/等级批次（生产日期）单位数量质量证明材料备注：仓管员：填报日期：采购物资检验报告单编号：JL--030货物名称供货单位进厂时间数量抽样数量批号规格等级检验项目标准要求检验结果结论检验员检验日期采购物资入库台账产品名称：编号：JL--031入库日期生产厂家批次规格/等级数量生产日期有效期交货人储存地点备注库管员：原辅料、包装材料出库台账产品名称：编号：JL--032出库日期生产厂家批次规格/等级领用数量领用单位领用人结存备注库管员：领料单领料单位：年月日编号：JL--033产品名称批次规格等级生产单位单位数量备注领料人：审批：发料：年月日年月日年月日（共三联，第一联：存根，第二联：仓库，第三联：领料单位）配料记录表产品名称：班次：编号：JL--034配料时间生产批次名称领料单号数量批次名称领料单号数量批次生产用量配料员原料投料记录表编号：JL--035产品名称生产日期批次班次投料记录配料员原料名批次用量洗衣记录编号：JL--036年时间类别件数洗衣人年时间类别件数洗衣人月日月日生产区卫生清理记录编号：JL--037车间清理时间生产设备是否清洗干净已清洗（）未清洗（）2、工具、器具、容器是否清洗已清洗（）未清洗（）3、地面、门窗、内墙是否清扫已清扫（）未清扫（）4、清除与下一批生产无关的容器和物品已清除（）未清除（）5、废弃物清理及撤除：已清理（）未清理（）其它：清理人：复核人：QA人员审核意见：紫外灯照射记录表编号：JL--038日期照射位置照射起始时间照射结束时间累计时间操作人备注消毒液配制记录编号：JL--039日期消毒剂用量加水量(L)浓度使用场所配制人场所清洁消毒记录表场所名称：编号：JL--040日期清洁（消毒）方式操作时间操作人员确认人员备注备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等。设备、设施清洗消毒记录编号：JL--041日期设备设施名称清洗、消毒方式及内容记录操作人抽检产品留样记录编号：JL--042序号产品名称规格等级批次留样数量留样日期质检员备注备注：本表仅适用于有对出厂产品留样。保管人：。委托出厂检验登记表编号：JL--043产品名称规格/等级批次（生产日期）承检单位检验项目检验结果报告日期检验报告单编号备注：本表适用于对出厂产品进行全项目或部分项目委托检验。登记人：核桃油检验原始记录第1页共2页编号：JL--044产品名称规格抽样基数生产班组班组长抽样数量检验标准样品批号环境条件温度℃湿度％产品标准仪器设备名称型号鉴定证书有效截止期分析天平常用玻璃器皿：检测项目测定值ⅠⅡ透明度取试样100ml注入比色管，20℃条件下静置24h后，在比色管后衬以白纸板观察其透明程度。气味滋味取少量试样注入烧杯中加热至50℃，嗅气味，辨滋味。加热试验280℃取适量样品于与烧杯中加热至280℃观察油色有无变化及析出物情况。色泽罗维朋比色皿（）mm测得结果报告结果水分及挥发物％加热前玻璃器皿与试样总质量m1(g)加热后玻璃器皿与试样总质量m2(g)玻璃器皿质量m0(g)X=(m1-m2)*100/(m1-m0)报告结果不容性杂质％试样质量m(g)杂质质量m0(g)X=m0/m*100报告结果共2页第2页检测项目测定值ⅠⅡ酸价（KOH）Xmg/g氢氧化钾标准溶液浓度c(mol/L)试样质量m(g)滴定样液耗氢氧化钾标液体积V(ml)X=c*V*56.1/m报告结果过氧化值Xmmol/kg硫代硫酸钠标准溶液浓度c(mol/L)试样质量m(g)空白试验耗标液体积V0(ml)样品测定耗耗标液体积V1(ml)X=（V1-V1）*c*1000/2m报告结果检验员：检验日期：年月日成品出厂检验报告编号：JL--045产品名称：规格：产品批号：生产日期：产品数量：抽样数量：抽样人执行标准：检验项目项目名称质量指标检验结果结果判定透明度澄清透明气味滋味具有浓郁的核桃仁特有气味与滋味，无异味加热试验280℃油色不变，无析出物色泽罗维朋比色皿（）mm黄≤30红≤3.0水分及挥发物％≤0.2不容性杂质％≤0.2酸价（KOH）mg/g≤2.5过氧化值mmol/kg≤7.5检验结论：盖章：检验日期：年月日备注检验员：复核员：成品检验报告单报告日期：年月日编号：JL--046产品名称规格/等级执行标准生产日期数量生产批次抽样量检验日期检验类型检验项目标准要求检验结果判定原始记录编号自行检验委托检验综合判定检验员：审核：不合格品处置记录编号：JL--047产品名称规格质量等级批次（生产日期）批量不合格项目处置意见评定人员：日期：年月日处置记录处置人员：日期：年月日不合格原因分析及建议评审人员：日期：年月日纠正/预防措施责任部门/人员：日期：年月日成品入库台账编号：JL--048序号产品名称规格等级入库日期批次生产日期入库数量入库人备注仓管员：成品出库台账产品名称：规格等级：编号：JL--049序号出库日期批号生产日期出库数量领取人结存备注库管员：产品销售台账编号：JL—050产品名称规格等级数量批次生产日期检验报告编号销售日期购货者名称联系人联系电话联系地址备注消费者投诉处理记录编号：JL--051产品名称规格等级检验单号责任部门投诉人投诉时间投诉内容：原因分析：责任部门负责人：处置方案：返工○退换○报废○处置结论：处理人：年月日处置实施情况：质量负责人：年月日处理信息反馈：质量负责人：年月日批准人：日期：年月日问题产品处理记录编号：JL--052产品名称规格等级申报人检验单号责任部门不合格描述：原因分析：责任部门负责人：处置方案：返工○退换○报废○处置结论：授权人：年月日处置实施情况：车间：年月日验证情况：监督员：年月日批准人：日期：年月日不安全产品召回记录编号：JL--053序号产品名称规格批号生产日期销售日期销售对象销售数量不安全因素召回数量召回时间处置情况经办人食品召回措施报告编号：JL--054企业名称：地址：联系电话：一、本公司（人）已于停止生产召回食品。二、于年月日以的方式通知生产经营者停止生产经营召回食品（名称、批次、数量），生产经营者现。三、于年月日以的方式通知消费者停止消费召回食品。四、经调查确认发现，该食品应当召回，产生的原因为；可能受影响的人群有。五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回量、预期效果）：六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果）：七、召回食品后的处理措施：企业（签章）年月日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。食品召回阶段性进展报告编号：JL—055：根据《食品召回管理规定》的有关规定，现将我单位本阶段（年月日至年月日）开展的对召回行动的进展情况报告如下：一、召回通知书已发布情况□生产经营者户；□消费者约人；通知方式；通知时间。二、食品召回情况（一）本阶段已召回数量；涉及批次，其中：□生产经营者户，数量；□消费者户，数量；（二）生产总量；已销售总量；该阶段计划召回量；计划召回总量；累计召回量与计划召回总量的比例；累计召回量与已销售总量的比例。三、与原计划不同之处以及改变后实施情况：四、拟采取的进一步措施：五、其他情况：企业（签章）注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。年月日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。食品召回总结报告编号：JL--056：根据《食品召回管理规定》的有关规定，现就（召回食品描述）召回行动的总体情况报告如下：一、召回通知书已发布情况□生产经营者户；□消费者人；通知方式；通知时间。二、食品召回情况（一）累计已回收数量；涉及批次，其中：□生产经营者户，数量；□消费者户，数量；（二）生产总量；已销售总量；召回量与计划召回总量的比例；召回量与已销售总量的比例。（三）计划实施情况：（四）其他情况：企业（签章）年月日注：本报告一式两份，一份交质监部门，一份企业留存。产品品尝调查表编号：JL--057123456请根据个人喜好，在感觉口味最好的产品下打√（颜色通过工艺改进可以改变），请勿相互交流。谢谢。产品试验原始记录名称：参与人员：日期：编号：JL--058序号时间项目目的备注蛋白质检验原始记录编号：JL--059样品名称生产日期样品数量样品规格样品批次其他检验依据温度℃相对湿度%检验地点仪器使用前□正常□异常仪器使用后□正常□异常检验结果与记录：1、蛋白质：按照GB5009.5—2010食品中蛋白质的测定方法操作：量取平行样品二份（1）g、（2）g,依法消化，消化完全后，将此消化管放于全自动凯式定氮仪上，进行分析测试中的自动分析操作，经过蒸馏、分析、滴定后，屏幕会显示本次测定结果：已知硫酸标准滴定溶液的浓度C=mol/L,样品消耗盐酸标准滴定溶液的体积V（1）=mL,V（2）=mL空白消耗的体积V0=mL，F=。计算公式：(V-V0)×C×0.0140X(%)=───────────×F×100m检验人：复核人：年月日年月日食品中水分、灰分、脂肪测定原始记录编号：JL--060产品名称：生产日期：样品数量：样品规格：样品批次：其他：项目名称：□水分□灰分□脂肪检验方法：□GB/T5009.3《食品中水分的测定》第一法直接干燥法□GB/T5009.3《食品中水分的测定》第二法减压干燥法□GB/T5009.3《食品中水分的测定》第三法蒸馏法□GB/T5009.4《食品中灰分的测定》GB/T5009.6《食品中脂肪的测定》第一法索氏抽提法GB/T5009.6《食品中脂肪的测定》第二法酸水解法其他：使用仪器：□电子分析天平□电热真空干燥箱（使用温度：℃，压力：）□箱式电阻炉（使用温度：℃）样品检验次数1样2样1.0000g1.0000g计算：X1=X2=平均值：报出结果：检验人：审核人：年月日年月日微生物检验原始记录编号：JL--061菌落总数、大肠菌群、霉菌计数、酵母计数、霉菌和酵母计数接种2～３个稀释度各2个平皿，每皿1ml检样或稀释样，注入46℃平板计数琼脂约15ml,凝固,℃培养h（时分~时分）。LST肉汤初发酵管经36℃h（时分~时分）煌绿乳糖胆盐发酵管经36℃h（时分~时分）);菌落总数大肠菌群霉菌酵母检测者：审核者：商业无菌检验原始记录编号:JL--062样品名称样品规格生产日期样品批号检测环境相对湿度（RH）%温度（T）℃检测地点无菌室检测日期年月日～月日检测依据《罐头食品商业无菌的检验》GB/T4789.26-2003检测仪器□生化培养箱□酸度（PH）计□电子天平培养基庖肉培养基溴甲酚紫葡萄糖肉汤酸性肉汤麦芽浸膏汤锰盐营养琼脂平板革兰氏染色液卵黄琼脂平板其他检验步骤：1.保温前pH值2.保温方式：□36±1℃，10天□30±1℃，10天□55±1℃，5～7天3.开罐检查：培养温度PH外观色泽状态气味4.接种培养：培养基管数培养条件产酸产气染色镜检结果5.检验结果：检测：审核：日期：无菌砖破坏性试验pH值原始记录样品名称：批号：生产日期编号:JL--063序号pH值序号pH值序号pH值序号pH值序号pH值序号pH值操作人：记录人：CIP清洗记录编号:JL--064清洗介质设备名称水洗酸洗浓度1.5%水洗碱洗浓度2%水洗水洗操作人操作时间时间温度时间温度时间温度时间温度时间温度时间温度包材清洗记录编号:JL—065产品名称批号清洗方式清洗时间负责人备注包材自检记录编号:JL—066产品名称批次抽样基数抽样量是否合格检验人水处理清洗记录表日期原水罐中间罐纯水罐处理时间清洗时间批号负责人处理时间清洗时间批号负责人处理时间清洗时间批号负责人编号:JL—067灌装前盖杀菌记录表编号:JL—068产品名称批号杀菌时间杀菌温度负责人备注杀菌锅生产记录编号:JL—069产品名称批号杀菌时间最高温度121℃时压力进锅数量出锅温度记录人备注前处理生产记录组长：编号:JL—070产品名称生产日期批次核桃仁量纯水温度二级纯水电导率值均质温度均质压力配料后浓度配料完成后温度及搅拌时间配料后pH值灌装温度磨浆配料总用时间记录人酸碱配制记录配制时间配制地点酸碱记录人加酸量加水量循环后浓度加碱量加水量循环后浓度编号:JL—071PLS--V1灌装机生产记录Ⅰ（CCP4）产品名称：生产日期：打印