饲料可行性分析报告

xxxxx饲料有限公司饲料生产线扩建项目可行性分析 xxxx饲料有限公司5月16日目录一、公司基本状况.........................................................................3~5二、公司产品的设计.........................................................................5三、市场分析.....................................................................................6四、生产规模及发展方向.............................................................6~7五、项目运行方案.........................................................................7~8生产工艺.....................................................................................8七、环保和劳动安全.................................................................9八、投资估算................................................................................9~10九、经济社会效益预测....................................................................10十、结论.............................................................................................11一、公司基本状况xxxxx饲料有限公司位于江苏连云港xx区灌南，成立于8月22日，前身为xx市xxxx饲料厂，从投资2万开始起步创业迄今有的生产历史。公司重要产品注册商标有“xx”、“xx”牌两大系列累计20余个鸡鸭猪鱼全价饲料品种。该公司现在两名股东，注册资金500万元，通过10数年的发展，现有两个规模化养殖场，两个生产饲料基地，一种有机肥料公司，占地共40余亩。公司现资产总额已达5000万余元员工306人。形成了产品不停创新、质量持续提高、品种系列化、生产规模化的崭新格局，实际生产量14万吨，预计年产能达成16万吨，产值3.2亿元，利税万元。将跻身于xx省大中型饲料生产公司行列。，公司全体员工在总经理xx的代理下，开拓创新，锐意进取，获得了社会各界的赞誉和好评。公司于6月一次通过中国质量认证中心的外部审核，公司成为“ISO9001国际质量管理体系认证公司”。从此xx饲料有限公司的发展迈上了新的台阶。管理更加科学化、精细化、为客户的养殖提供了可靠的品质确保。公司还荣获“xx市农业产业化经营市级重点龙头公司”、“xx市十佳生产公司”、“消费者信得过公司”、“江苏省饲料工业协会理事单位”、等光荣称号。我公司公司使命：发挥亮剑精神，打造养殖直销一条龙产业。战略目的：为创江苏饲料直销第一品牌。经营理念：养殖户的成功才是神龙的成功。人力资源：首先培养人，另首先才发明产品。公司十分重视开发人力资源，努力培养各类人才，主动重视人才的培养和储藏。董事长兼总经理xxx，现年35岁，西北农业大学畜牧兽医专业毕业，清华大学营销管理高级研修班结业；北京大学商学院MBA。从事饲料生产研究管理十年以上，含有敏锐的市场洞察力，制订公司经营战略，含有极强的概念能力。特聘专家xxx博士，是江苏省畜牧科学研究院饲料研究所研究员，江苏省产品质量监督协会饲料专委会专家，江苏省畜牧兽医学会动物营养分会常务理事。x博士作为公司的长年技术指导，为公司提供科技含量高级具竞争优势的产品配方。技术品管部经理王大庆，现年41岁。xx农业大学动物营养及饲料加工专业毕业，曾在东莞市广利饲料有限公司、广州大台农饲料有限公司从事生产管理、品质控制等方面的工作，饲料管理经验丰富。售后服务工作人员王琼，西北农大动物营养本科毕业，从事饲料、生产管理数年，管理经验丰富，技术精益求精并真正用技术为客户解决养殖疑难问题，提高公司价值。公司现有大专或大专以上文化程度的现在累计20余人，为公司的更快更高的发展储藏了丰富的人力资源，极具市场竞争力。二、公司产品的设计、禽料蛋鸡系列：xx育雏（粉料）、xxx育雏（破碎料）;xxx蛋小鸡；xxx蛋中鸡；xxxxT产蛋鸡；xxxx产蛋鸡；xxxxA产蛋鸡；xxxxT产蛋鸡；金蛋xxxx产蛋鸡；xxxx产蛋鸡。肉鸡系列：xxxx肉小鸡xxxx肉中鸡；xxxx肉大鸡。肉鸭系列：xxx肉小鸭，xxxx肉中鸭，xxxx肉大鸭。、鱼料1x10鲤鱼鱼苗颗粒料、1x11鲤鱼颗粒饲料、1x01鲤鱼育成颗粒料、1x03鱼料颗粒饲料（草鱼）、7x01斑点叉尾鮰鱼苗料、7x02斑点叉尾鮰鱼种料、特制泥鳅三、市场分析现xx养殖蛋鸡600万只，生猪100万头，水产养殖面积2万亩，市场份额巨大，本地公司不到十家，且规模不大，在本地真正形成品牌且有一定竞争力的只有三、四家。神龙在销量和出名度上都位列前茅，蛋鸡料已长久拥有第一的地位。在国家大力发展和扶持规模养殖的状况下，xx养殖业将得到大的发展，市场空间巨大。现在xx理念是发展信息蛋鸡养殖服务一条龙建设，从饲料、鸡蛋、鸡粪、裁减鸡四方面挖掘养殖价值，打造连云港蛋鸡的核心竞争力。日前xx饲料公司规模都不大，没有形成蛋鸡一条龙的产业链的充足运用其价值，如鸡粪到处乱倒，饲料经销商还在盈利，鸡蛋没有品牌等。如果神龙抓住机会发展壮大，进一步发挥本地公司的优势，对扶持xx养殖业，保有xx养殖量将起到巨大的作用。四、生产规模及发展方向公司以蛋鸡饲料为销售主体，带动猪鸭鱼料的市场销售，现在重要销售区域为连云港各区县。，公司的战略规划中重要以开发以上区域为主，打好市场基础，继续坚持以公司为中心，方圆80公里以内直销为主，80公里以外的区域以代理制为主的销售模式，坚持以服务“三农”为指导思想，以“服务社会主义新农村建设”为宗旨，向社会提供优质高效的饲料产品。现在公司蛋鸡料销量已达成xx第一，每月销量已达成5000吨，市场占有率30%左右。“xx”“xx”牌蛋鸡饲料在xx已家喻户晓。，是公司快速发展的一年。计划生产销售蛋鸡饲料60000吨，猪饲料和禽粒料5000吨，水产饲料吨，产值和销售收入达成亿元以上，实现利润200万，同时解决120人以上就业，力求在三年之内打造“神永xx”、“xx”牌蛋鸡饲料为江苏第一品牌，产量每月将达成100000吨。但现在公司占地面积局限性平米，每天进出货品超出余吨，生产设备超负荷运转，场地严重局限性，严重制约公司的发展，根据公司的发展速度和久远规划，征地100亩，解决公司后续发展因场地局限性带来的严重问题。生产规模1、建设一条年生产能力40万吨的配合饲料生产线2、建设一条年产14万吨的鱼料浮型料生产线，该设备全部采用江苏牧羊集团成套工程设备。3、将公司建设成为苏北一流的饲料生产公司。建设公司总部办公大楼技术培训中心，配套的原料、成品车间、职工住宿楼、营销中心累计占地面积20亩。五、项目运行方案建厂时间该项目计划从6月开始到12月完毕建设内容占地17亩，按原则化新建办公楼1500平方米，厂房1500平方米，库房3500平方米，建设年生产能力为12万吨的配合饲料生产线一条，建设年产4万吨的鱼料浮型料生产线一条。职工住宿楼1000平方米。六、生产工艺工艺流程配合饲料生产线工艺：原料除杂、除铁→粉碎→自动配料→混合→自动称量、打包→出厂浮型鱼料生产线工艺：原料除杂、除铁→粉碎→配料→混合→膨化制粒→冷却→分级→打包→出厂。生产设备名称单位数量金额名称单位数量金额水滴王粉碎机110kw牧羊集团119000膨化机牧羊集团1750000混合机（2T不锈钢）牧羊集团1270000中央电脑控制室四川广林16000042制粒机正昌集团1350000收除尘器牧羊集团1180000自动配料打包机牧羊集团160000斗式提高机四川通华1480001500吨筒仓四川通华1600000皮带输送机山东济宁140000叉车（1-2吨）徐工集团190000七、环保和劳动安全1、环保项目建成投产后，绿化面积将达成35%，整个生产过程不使用也不排放有毒物质。无废水、废气排放，符合环保规定。生产线没有强电磁波源，生产工艺每个环节都有收尘设备，设备运转噪音，确保符合国家规定，不会造成任何环境污染。原料全运用，无废渣、废水、废气，不构成环境污染。劳动安全本项目在生产过程中，不使用易燃、易爆及强酸、强碱、有毒有害物质。根据劳动保护条例和不同工种，配备适合的劳保用品，加强安全管理，在工作中不会发生有害人体健康或安全事故。加强防火宣传和教育，按照防火规范的规定配备灭火消防器材，避免火灾发生。八、投资估算项目投资状况：总投资4190万元，其中：土地征用：1000万元(20亩x50万/亩)厂房建设：690万元（其中回填费用80万）基础设施及库房建设投入：400万元办公大楼建设及宿舍建设投入：10000㎡x800元/㎡=800万元生产设备投入：520万元，新建设1500T圆筒仓两个等设施需投资320万元，加上公司原有的价值近760万元的设备，实际耗费340万元所购得，累计320万元。九、经济社会效益预测1、经济效益总投资1200万元。计划产销饲料12万吨，产值2.4亿元，利润万元。计划产量18万吨，产值2.8亿元，销售收入2.7亿元，利润1000万元，计划产量20万吨，产值4亿元，销售收入3.8亿元，利润达成万元。员工总数达成1000人，大、中专以上管理人员250人，成立集团公司，xx省省级农业产业化龙头公司。根据现在市场行情和近期内饲料销售市场走势，每吨饲料平均销售价格为2300元/吨，销售成本为2260元/吨，每吨饲料获利40元/吨，6万吨饲料将获利240万元。1、销售收入2300元/吨2、销售成本2260元/吨（1）收购原料成本2142.44元/吨。其中：玉米495KG×2=990元，豆粕100KG×3.6=360元，米皮糠75KG×1.82=136.5元，棕榈粕25KG×1.3元=32.5元DDGS125KG×1.87=233.75元，菜粕60KG×2.4=144元，棉粕50KG×3=150元，添加剂70KG×1.36=95.69元（2）利息2.66元/吨（200万元×12个月×5.31‰）（3）销售费用37元/吨（4）加工成本为47.9元/吨，其中：电费7.5元/吨，加工费9元/吨，包装物26.4元/吨，折旧5元/吨。（5）管理费用30元/吨3、利润=（2300元/吨－2260元/吨）×10吨=480万元。社会效益作为苏北本地化规模公司，能带动苏北及山东养殖业发展。减少生产成本，对应提高养殖户收入，让养殖效益最大化，带动苏北周边农村经济发展。由于每月产销量大，对运货司机来说，正好能够解决返空物流的业务量，增加司机收入。因有近百人就业，能解决几百个家庭的收入问题，公司每年消费几百万元，对本地服务业也能