阀门质量控制点一览表

阀门质量控制计划

Rev.01一、设计控制系统（1个环节、3个审核点）

序号环节名称工作程序和控制点规

定

和

要

求工作依据工作见证责

任

人

1图纸审查▲1、审图▲2、设计更改▲3、设计更改批准（1）图纸的合法性，是否符合法律法规。（2）选用标准的有效性。（3）结构、选材是否符合有关法规。（4）是否超出许可范围。1、《文件控制程序》2、国家有关现行法规、标准1、图纸及技术文件审查单2、零部件图3、组装图4、设计更改批准1、技术责任师2、工艺责任师

二、工艺控制系统（2个环节、6个审核点）序号环节名称工作程序和控制点规

定

和

要

求工作依据工作见证责

任

人1工艺准备▲1、图纸审核▲2、工艺文件审核▲3、工艺更改批准1、符合《容规》有关标准的规定。2、设计图纸工艺性审查，审查后签名并提出审查意见。3、编制“BOM表”、工艺流程图、各主要受压元件工艺流转检验卡。4、编制指导书和《工艺控制程序》。5、对关键工序的工艺文件上应注明关键参数。6、工艺文件及指导书应符合《质量手册》的要求。7、工艺文件的修改按设计文件的更改程序进行。1、《供应商开发程序》2、《工艺控制程序》3、《文件控制程序》。1、图纸及技术文件审查印章2、BOM表3、工艺流程图4、工艺计划1、工艺责任师2、技术责任师2工装设计▲1、采购要求确认▲2、工装图审核▲3、工装验证1、符合工艺要求。2、工装图经有关责任人员签署。3、重大工装图组织有关人员讨论。4、进行工装验证。1、《设备和检验与试验装置控制程序》1、工装设计图纸2、采购单3、工装使用验证1、技术责任师2、设备责任师三、材料和零部件控制系统（6个环节、1个停止点、、9个审核点、3个见证点）

序号环节名称工作程序和控制点规

定

和

要

求工作依据工作见证责

任

人1采购订货▲1、采购合同审批▲2、合格供应商确认1、材料符合《容规》、有关标准、合同和图纸要求。2、依据生产计划、材料定额编制采购计划和采购清单，按采购清单采购。3、按合格供应商名单采购材料。1、《容规》和有关标准2、《供应商选择标准》3、《供应商评估标准》1、材料汇总表2、采购定单3、合格供应商名单1、技术责任师2、材料责任师2验收入库▲1、质量证明书审查▲2、实物检查▲3、补项及复验▲4、材料编号和标记★5、材料入库1、仓库保管员查核实物标记与质量证明书是否相符，确认到货通知单，并做好登记及实物待检标记。2、检查员检查实物质量，并查核实物标记与质量证明书是否相符，项目是否齐全。3、检验员对需要复验的材料通知理化工程师委托复验，理化责任师审查复验结果和质量证明书。4、仓库保管员凭到货交检入库通知单点收入库，整理堆垛，建帐立卡。5、做好材料标记移植。1、《容规》和有关材料标准2、《检验与试验控制程序》3、《库房管理》1、接货单2、材质、试验报告3、库存状态表1、仓库保管员2、检验员3、材料责任师3材料保管●1、保管质量检查●2、标记确认1、入库材料按“合格”、“不合格”分区堆放。2、材料存放条件须满足物资管理要求。3、材料标记要保持清晰，如有脱落，应核实后恢复。1、《库房管理》2、《产品追溯程序》1、原材料检验记录2、材料入库台帐3、过期库存列表1、仓库保管员2、检验员3、材料责任师4材料代用▲1、材料代用审批1、使用与材料汇总表要求不同的材料时，要办理代用手续后方可领发料。2、取得原设计单位出具的设计更改批准文件，由工艺负责人办理手续，并通知材料责任师。1、《容规》和有关标准1、材料代用批准文件2、MIF出具的设计更改批准文件1、材料责任师2、技术责任师5材料发放▲1、实物复核（规格、表面质量）▲2、材料标志及代号标记1、物流部开具领料单，由仓库保管员按领料单出库。2、领用受压元件材料，库管员核对领料单、追溯卡与实物，确认后发料，对材料的发放正确负责。3、进行材料标记移植，操作员打上确认标记。1、《库房管理》2、《产品追溯程序》1、领料单1、仓库保管员2、组装班长3、工艺责任师6材料使用●1、标记移植1、标记移植及互检确认。2、由材料责任师和检验人员定期到主要部件供货厂家现场确认材料标志。1、《容规》和有关标准2、《产品追溯程序》1、工艺流转检验卡1、检验员2、材料责任师四、检验与试验控制系统（3个环节、2个停止点、8个审核点、3个见证点）

序号环节名称工作程序和控制点规

定

和

要

求工作依据工作见证责

任

人1检验文件▲检验文件审批(1)检验程序(2)检验特性表(3)抽样标准(4)检验记录1、检验程序2、制造工艺计划2、检验指导书3、抽样标准4、图纸签字确认和批准检验责任师2检验过程▲1、DN32以上部件炉号和追溯号▲2、阀体最小厚度▲3、法兰厚度▲4、要求Ra0.8时，内孔粗糙度▲5、有追溯要求的化学成份和机械性能▲6、自检单审核●7、DN65及以上阀门组装首件检查●8、组装后开关三次★9、水压气密试验▲10、包装检查（含TS标识等）1、根据图纸、工艺文件和有关标准、规范编制通用检验规程、抽样检验计划、质量检测记录表和报告等检验文件。2、按《检验与试验控制程序》对产品制造过程的检验和试验进行控制，组装首件不合格时不得批量生产。3、质量检验使用的计量器具（含自制量具、样板）应符合相应要求。4、质量检验状态由检验员根据检验报告结果进行标识。5、按《检验与试验控制程序》对产品进行最终检验和试验。6、耐压试验和气密性试验时，检验员应在现场监检。7、报告结果确认1、《容规》和有关标准2、图纸、工艺文件3、《检验与试验控制程序》4、《设备和检验与试验装置控制程序》5、《组装指导书》6、《水压气密测试指导书》7、《包装指导书》8、《机加工指导书》1、追溯卡2、力学性能试验报告3、进货检验报告4、机加工抽检记录9、合格证10、检验、测量和试验设备台帐11、发货检验报告1、材料责任师2、检验责任师3、检验员3质量问题处理★1、不合格品控制●2、纠正和预防措施1、不能满足要求时，该工件为不合格品，对不合格品作出标识，按《不合格品控制程序》的规定处理。1、《不合格品控制程序》1、月不合格品处理单2、NC报告4、NC记录单1、检验责任师2、检验员五、HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制系统（6个环节、7个审核点）

序号环节名称工作程序和控制点规

定

和

要

求工作依据工作见证责

任

人1、设备购置▲选型订购1、技术参数、性能2、可靠性HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制程序购买申请设备责任师2、设备管理▲建帐建档使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录运转记录、保养、维修、事故记录HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制程序设备台帐、档案设备责任师3、设备使用▲定机定人1、人员资格2、定机定人3、专用标牌4、操作规程1、HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制程序2、人员培训、考核及其管理程序台帐、专用标牌设备责任师▲定期检查1、外观2、齐全完好3、清洁、润滑、紧固、防腐4、设备能力HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制程序检查记录设备责任师4、设备保养、修理▲定期保养1、保养计划2、保养情况3、保养记录HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制程序计划、记录设备责任师5、▲按期周检1、强制检定的计量器具按规定送专门机构进行定点定期检定。2、非强制检定的计量器具送有相应资格的单位进行检定。HYPERLINK\s"1,16722,16728,0,,设备质量控制"设备和检验与试验装置控制程序年度校准计划、检定证书设备责任师6、器具管理▲建帐建档1、计量器具的采购、检定入库验收、发放使用、维修保养、周期检定、报废等基本要求按《设备和检验与试验装置控制程序》执行。2、质检部应建立计量器具的管理台帐3、在用计量器具必须有统一具有检定日期和有效日期的检定合格证和状态标志，凡没有合格证、标志、超过检定周期、损坏的计量器具不准使用，隔离存放，并作出明显标志。4、计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整