上海市金山区属供排水企业服务区域

-1-上海市金山区属供排水企业服务区域居民用户水价定价方案根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》和《政府制定价格听证办法》等相关规定，充分发挥价格机制激励约束作用，在统筹考虑供排水行业发展、社会承受能力和促进节水减排的基础上，制定上海市金山区属供排水企业服务区域（以下简称“区属区域”）居民用户水价定价方案。现将方案提交听证。一、基本情况（一）本区供排水企业情况本区供水企业指上海金山自来水有限公司和上海金山新城自来水有限公司，1座水厂为上海金山海川给水有限公司（BOT管理模式）（以下简称“金山一水厂”），输配管网长度约1,986.42公里（75mm以上），服务面积约586平方公里，用户表数36.50万只，服务常住人口约82万人。本区排水企业（指污水处理企业）共计六家单位，分别为上海金山排海工程有限公司（下属两个污水处理车间)、上海金山枫泾水质净化有限公司、上海枫亭水质净化有限公司、上海金兴水处理工程有限公司、上海金山卫污水处理有限公司、上海金山廊下污水处理有限公司，7座污水处理厂，污水输送主干线约164.60公里（管径300mm以上）；1座污泥处理设施（即上海金山环境再生能源有限公司）。本区供排水行业发展情况一是推进从“源头”到“龙头”能力建设，全面提升供水水质。我区于2013年形成了集约化供水格局，城市公共供水覆盖率达到了100%，供水规模达到40万吨/日。2014年完成金山一水厂40万立方米/日的深度处理改造工程，供水水质显著提升；2016年将取水水源从黄浦江切换到太浦河金泽水库，供水水质和原水安全得到进一步提升和保障；2011年起稳步推进我区供水管网改造工程，总投资约14亿元，公共供水管网漏损率从2014年的23.75%下降到2022年的8.57%；2018年至2019年投资约2.6亿元，完成2000年以前建成的住宅小区的二次供水设施改造，改造面积约492万平方米，共涉及10个街镇194个小区及零星住宅楼，惠及居民7万多户，改善居民用水的“最后一公里”。截至2022年末，金山区供水水质与2014年相比，浑浊度下降了40%，色度下降了37%，余氯下降了44%，水中有机物高锰酸盐指数（以O₂计）下降了40%，自来水观感更透明，饮水口感更好，饮水健康安全性得到进一步提升。二是提高污水收集和处理效能，全面提升水环境治理能力。自2013年以来，为满足区域经济发展的污水处理需求，进一步提高污水收集处理能力，改善城乡水环境质量，对全区七座污水处理厂实施新、改、扩工程，截止目前共投入资金约31.60亿元，使我区污水厂出水水质全面提升至一级A排放标准，总设计规模达42.80万立方米/日。2013-2020年，投资8.06亿元对900个未纳管污染源开展截污纳管及污水管网完善工程；投资5.44亿元完成排水管道检测1,038公里，修复改造97公里。2019-2022年，实施两轮总计220个住宅小区雨污混接改造，总建筑面积约1,302.20万平方米，总投资约13.81亿元。通过以上工程，我区污水处理率从2014年的84.10%提升至2022年的98.38%。污水厂污泥采用污泥干化+焚烧处理路线，排水污泥无害化处理处置率达到100%。目前，全区水环境面貌明显改善，2021年、2022年连续两年取得了水质“郊区第一”的优异成绩，群众满意度持续提高。（三）现行水价管理情况本区供排水价格由区发改委价格主管部门会同区水务、财政等部门制定。本区目前的综合水价由供水价格和污水处理费两部分组成，供水价格属于经营性收费，污水处理费属于行政事业性收费，纳入政府基金预算，实行收支两条线管理。根据上海市金山区发展和改革委员会《关于调整本区水价的复函》(金发改〔2014〕58号)要求，本区于2014年8月调整了居民供水价格和污水处理费。其中，居民生活用水用户分三级阶梯进行收费，三阶梯供水价格每立方米依次为1.92元、3.30元和4.30元，污水处理费统一为每立方米1.70元。现行区属供排水企业服务区域居民综合水价详见附件1。二、供排水成本监审情况（一）成本监审的依据根据《政府制定价格行为规则》（国家发展改革委2017年第7号令）、《政府制定价格成本监审办法》（国家发展改革委2017年第8号令）、《城镇供水定价成本监审办法》（国家发展改革委、住建部令第45号，简称45号令）和《上海市污水处理成本规制管理办法》（沪水务〔2019〕12号）等有关规定开展成本监审。（二）成本监审结论经上海市金山区发展和改革委员会核定，区属区域供水定价总成本为32,598.84万元；2021年核定水量10,053.18万立方米，单位供水成本3.24元/立方米。两家区属区域污水处理企业定价总成本为13,719.05万元，2021年两家污水处理企业核定污水处理量为4114万立方米，单位污水处理成本3.33元/立方米。三、定价依据和理由（一）调价依据1.根据国家发展改革委《城镇供水价格管理办法》（国家发展改革委2021年第46号令）第二章第六条规定：制定城镇供水价格应当遵循覆盖成本、合理收益、节约用水、公平负担的原则。同时，综合考虑《上海市城镇供水价格管理实施细则》（沪发改规范〔2023〕1号）有关要求。2.根据国家发展改革委《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》（发改价格规〔2018〕943号）第五章第二条规定：完善城镇供水价格形成机制，建立充分反映供水成本、激励提升供水质量的价格形成和动态调整机制，逐步将居民用水价格调整至不低于成本水平。3.根据财政部、国家发展改革委、住房和城乡建设部《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）第二章第十二条规定：污水处理费的征收标准，按照覆盖污水处理设施正常运营和污泥处理处置成本并合理盈利的原则制定。（二）调价理由1.通过深化水价改革，保障供排水企业正常生产运营和扩大再生产，提高供水安全和服务保障能力，促进居民饮用水水质提升，切实改善城市水环境，更好地满足市民提高生活质量的需求。2.通过深化水价改革，进一步发挥价格机制的引导作用，促进全区生产方式转型和生活方式转变，推动水资源节约与合理利用。3.通过深化水价改革，进一步发挥价格杠杆的调节作用，促进本区供排水企业迈向更高质量、更有效率、更安全发展的新阶段，推动水环境质量持续改善向好。四、水价调整方案（一）适用范围本次调整涉及范围为上海市金山区供排水企业服务区域。（二）具体调价方案1.完善居民阶梯水价政策。本次调价方案拟进一步优化居民阶梯水价政策。根据国家发展改革委《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》（发改价格〔2013〕2676号）规定，一、二、三级阶梯水价原则上不低于1:1.5:3，将本区供水价格阶梯比价关系从1:1.7:2.2调整为1:1.8:3.1。同时，保持各阶梯水量不变，第一阶梯水量对应为户均每年0-220立方米（含），第二阶梯水量对应为户均每年220-300立方米（含），第三阶梯水量对应为户均每年300立方米以上。2.调整居民阶梯水价标准。第一阶梯综合水价从现行的每立方米3.45元调整为4.05元，其中供水价格为每立方米2.25元，污水处理费征收标准为每立方米2.00元（按每立方米用水量90%计算，实际为每立方米1.80元）；第二阶梯综合水价从现行的每立方米4.83元调整为5.80元，其中供水价格为每立方米4.00元，污水处理费征收标准同第一阶梯；第三阶梯综合水价从现行的每立方米5.83元调整为8.79元，其中供水价格为每立方米6.99元，污水处理费征收标准同第一阶梯。居民用户水价调整幅度平均为18.49%，调价后水价表见附件2。（三）其它事项说明1.居民合表用户暂不执行阶梯水价，水价按照第一阶梯综合水价执行，即由现行的每立方米3.45元调整为4.05元。2.执行居民水价的学校教学和学生生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等，参照市域居民综合水价执行，即由现行的每立方米3.65元调整为4.32元，其中，供水价格为每立方米2.52元，污水处理费征收标准为每立方米2.00元（按每立方米用水量90%计算，实际为每立方米1.80元）。3.“一户多人口”政策范围继续执行《关于完善居民水、电、气阶梯价格“一户多人口”政策有关事项的通知》（沪发改价管〔2020〕19号）有关规定。累计人数满5人及以上的家庭，每户每年增加100立方米阶梯水量基数；累计人数满7人及以上的家庭，既可以选择增加100立方米的阶梯水量基数，也可以选择参照市域居民综合水价执行，即由现行的每立方米3.65元调整为4.32元。其中，供水价格为每立方米2.52元，污水处理费征收标准为每立方米2.00元（按每立方米用水量90%计算，实际为每立方米1.80元）。（四）调价影响测算水价调整后，按照城镇每户每月生活用水量约15立方米测算，每户每月水费支出约60.75元，增加的水费支出约为9.00元。按照农村每户每月生活用水量约4立方米测算，每户每月水费支出约16.20元，增加的水费支出约为8.52元。五、综合配套措施（一）继续加大政府和社会监管力度一是加强对调价收入的监管。督促企业加强预算管理，确保调价收入按规定用途使用。二是加强供排水成本监管。督促供水企业成本公开工作，提高水价改革的科学性和透明度；加强对供水成本和污水处理成本的规制，在行业考核中进一步强化运营成本控制的权重，促进企业控制成本增长。三是加强财政资金的绩效评价，提高资金使用效率，加强对供排水行业的审计监督。四是适时开展水价调整政策后评估，合理设置各阶梯水量标准，优化阶梯比价关系。（二）提高供排水行业服务水平一是区水务局会同有关部门有序推进住宅小区二次供水设施和农污设施的改造和接管。二是简化“一户多人口”申请办理手续，依托“一网通办”“随申办”等平台，为用户提供线上和线下相结合的多渠道办理方式；三是督促企业主动公开业务流程、办理时限和服务规范，根据用户个性化需求，丰富供排水企业的服务内容，自觉接受市民监督，为市民提供便捷、高效、合意、放心的服务；四是进一步畅通本区供排水接入热线投诉反映问题渠道，要求企业“12345”热线工单处理及时、到位，实行24小时对外服务，兑现接报迅速、抢修及时的服务承诺，进一步提高供排水企业服务的及时率和满意度。（三）促进供排水企业降本增效进一步加强本区供排水企业经营管理，完善企业内部运行机制，努力降本增效，保持供排水服务质量和管理效率。一是继续加强管网改造和精细化管理，切实降低产销差率和管网漏损率，提高经营效益；二是通过科学调度、节能降耗、优化工艺、集中采购及对加药控制点的精细化管控提高生产效率；三是全面实行预算审批制，进一步加强成本控制，优化人员结构，提高劳动生产率；四是开展区域污水资源化利用，实现污水处理可持续发展，提升环境效益。（四）深入推进城镇生活领域节水工作以国家和上海市节水行动方案为统领，以金山区节水行动实施方案为纲要，持续推动节水型小区建设，鼓励居民使用节水器具，结合小区实际情况，开展河道水、中水和雨水利用等非常规水资源利用。充分利用互联网、融媒体结合世界水日、节水宣传周和全国科普日等开展有影响力的节水宣传专题活动，大力推进节水宣传进社区，加大节水宣传和教育，推广节水技术和产品，促进全社会珍惜水资源、爱护水环境，形成全社会积极参与节水的新风尚