2023年规范经营自查报告

2023年规范经营自查报告规范经营自查报告1

xx市区XXX药店，位于XXX区XXX号铺面，企业负责人XXX，经营面积200平方米，共有员工10人，经营品种4000余个，经营方式零售，经营范围为中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品；从开业至今无违规经营，也未受到顾客投诉，顾客反映较好，为在今后的工作中接着加强和提高药品质量管理，保证人民用药平安、合理、有效，提高我店形象，确保顾客买到质量牢靠的药品，我店严格根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及实施细则进行药品质量管理，依据《药品零售企业GSP认证检查评定标准》进行自检自查，自查结果为“通过GSP认证”现将我店实施GSP状况的自查状况报告如下：

一、管理职责

我店严格按《药品经营许可证》所批准的经营方式、经营范围从事药品经营活动，全部证照悬挂于药店显著位置，便利群众监督。

我店依据药品经营的特点和特别性，设立了具有药剂师职称的专职质量管理员，给予“一票推翻权”，负责药店的日常管理工作及整个药店经营活动的质量管理和监督，并定期对验收员、养护员进行职业技能培训及岗位人员培训。设立了兼职验收员，负责对整个药店全部药品的质量验收；设立了兼职养护员，负责整个药店药品的养护工作。制定了符合《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等法律法规又适合我店运作的《质量管理制度》，使所岗位全部操作都实行制度化，避开“以情管人”的随意性，保证了质量管理的连续性和可操作性。

我店对《质量管理制度》中的各项规章制度定期检查和考核，一般为每季度一次，并依据检查考核对相关人员进行嘉奖和惩罚，并建立记录。每年进行一次质量内部评审，一般为每年的11月到12月，并建立记录。

关键项3项，一般项13项。自查考评结果关键项完全达到，一般项（6006）以外，均达到要求。其中条款（6006）质量管理机构或专职质量管理人员应负责建立企业所经营

药品并包含质量标准等的质量档案，我店善未达到。我们将在今后的'工作中落实详细人员逐步完善。

二、人员与培训

我店质量管理员为药剂师，符合GSP管理要求。验收员、养护员、营业员均为中学（中专）以上学历，达到GSP认证标准。全部人员都经西山区疾病预防限制中心体检合格，无传染病、精神病等可能会污染药品的疾病，并持有健康证。同时建立了员工档案、健康档案。

我店全部人员经药品监督管理培训考核，成果合格后方可上岗。在岗后，依据我店制度定期由质量管理员进行在职培训考核。并建立了培训档案。

关键项4项，一般项8项。关键项完全达到，一般项完全达到。

三、设施与设备

我店经营面积为200平方米，有符合药品陈设要求要求的柜台51个，共61米，并依据“四分开”原则将其划分为非药品区和药品区，药品区又划分为处方药盒非处方药、外用药和内服药、易串味药单独陈设。营业有货架、柜台齐

备，销售柜组标示醒目，店面环境清洁卫生，地面平整，全部药品经营之路管理工作配以电子计算机管理，并配有经昆明市技术监督局检验合格的温湿度计一台，防尘工具、防潮用品、防虫用品、防鼠用品齐备，工作正常，达到GSP标准要求。

关键项3项，一般项10项。关键项达到2项（另6801项为合理缺项），一般项达到7项（另6705、6807、6808项为合理缺项）。

四、进货与验收

我店选购 员严格按“按需选购 、择优选购 ”的原则从通GSP认证的实力雄厚、品种齐全的合法企业购入药品，票据合法，做到票、帐、货相符，验收按质量管理制度程序，验品名、批准文号、生产厂家、规格、批号、效期、生产日期、说明书、包装、外观质量等，并做好记录，达到GSP要求，首营品种、首营企业审核按GSP要求进行。

关键项9项，一般项14项。关键项达到7项（另7007、7002项为合理缺项），一般项达到13项（另7504项为合理缺项）。

五、陈设与养护

药品按“五分开”原则和按功效分类陈设，药品摆放做到标示不到置、上下不混跺、左右不叉花，老批号放在新批号前，严格根据“先进先出”的原则出货。每天早上和下午按时记录温湿度，发觉超范围时刚好实行处理措施，保证陈设药品的环境符合要求，定期检查陈设药品的质量并做好记录，检查中发觉问题刚好报质量管理员按GSP要求进行处理并做好记录。

关键项8项，一般项16项。关键项达到7项（另7707项为合理缺项），一般项达到12项（另7706、7709、7804、7901四项为合理缺项）。

六、销售与服务

营业员依据药品说明书向顾客介绍药品的性能、用途、禁忌及留意事项，处方药的销售需经具有药剂师技术职称的人员审核方可销售，并做好处方药销售记录，留档两年备查。在药店显著位置设置了服务公约、监督电话、顾客看法征询簿，对顾客赐予我们的珍贵看法，我们仔细处理和刚好反馈。

规范经营自查报告2

为仔细实行教化部“减负万里行”活动要求,促进我校和谐、健康、可持续发展，办人民满足的教化，我校成立了学校专项行动领导组，主动开展规范办学行为自查活动。现将自查状况汇报如下：一．自律机制

1、我校成立了以校长为组长的规范办学行为工作小组，并制定好本学期“减负”工作的详细目标和措施。将在期中召开家长会，期末开展全体学生问卷调查、部分学生座谈及教研组进行“教学五仔细”检查等形式进行自查自纠。

2、在学校大门口醒目位置，安装“规范办学行为”监督公示牌。开学一周内，教务处将本学期的课程支配、作息时间、课外活动及学校教学活动支配表都公示在学校宣扬栏、教室等醒目位置，以作为校内文化建设和教室布置评价的重要内容。

二．招生分班

3、我校坚持义务教化免试入学制度，仔细贯彻在关文件精神，严格执行“零择校”政策。按学生户籍进行招生，遵循免试、就近入学原则，确保适龄儿童全部入学接受义务教化。省外籍新生由县教化局基教股统一安排入学。

4、学校没有分快慢班、试验班、加强班等现象，编班过程透亮、公开、规范。全部依据小学毕业考成果由电脑均衡排班，后由班主任抽签分班。师资支配也由校行政会议商议各学科老师的搭配，努力做到合理均衡，保证全部学生公允接受义务教化。新生入学后，教务处刚好做好电子学籍的学生登记工作，同时对外省籍学生做好在关材料的收集，随时打算教化局“义务段流淌人口子女入学条件”的审核检查。

三．课程安排

5、学校按国家义务教化阶段课程设置规定开齐开足体育、音乐、美术、信息技术、综合实践活动等课程。学校领导也非常重视试验教学，开设4个试验室，无论是老师的'演示试验和学生的分组试验，都一丝不苟，试验开出率为100%。

6、仔细落实大课间活动，每天上午其次节课后支配以广播操、长跑、跳绳等形式开展的25分钟课间活动。学校依据制订的课外活动支配表，组织学生在下午第三节课后开展阳光体育活动，活动内容有各种篮球、排球、羽毛球、跳绳、长跑等多项内容，激励学生加强体育熬炼。教务处、体艺组加强对活动的落实、指导和监督，以保证学生每天在校体育活动不少于1小时。

四．作息时间

7、学校按规定科学合理的支配好作息时辰表和课表，以保证学生在校参与教化教学活动的时间不超过7小时；老师不占用学生的课间、午休、自修课组织教学活动。学校还特地支配老师下班管理学生的午休，行政值日人员加强巡逻监督，杜绝老师占用午休时间进行集体教学活动，保障学生能有自由发展的时间和空间。

8、学校严格执行节假日放假通知，从不占用双休日、节假日等时间支配学生的集体补课。

五．作业考试

9、学校严格限制学生的作业总量。老师们依据课改要求精选作业内容，不布置机械性、重复性、难度过大的作业，作业总量适中，限制在1.5小时之内，对学生完成的书面作业都进行了全部的批改，教务处组织人员不定期开展作业批改检查并进行评价反馈。只是在期中期末复习阶段，部分老师在节假日和双休日中略微略增加了作业量，单元测试次数也有增加，肯定程度上略加大了一部分学生的课业负担，教务处以后会加大力度进行监督和整改。

10、学校每学期组织期中、期末两次考试。教务处不对成果进行公布和公开排名，只

是在各年段老师会议上供校长室、任课老师参考，以分析各班级、各年段均衡和学生成长发展之用。学生个人成果只供学生本人及家长参考，由班主任以校讯通形式发给家长。

六．教材教辅

11、学生运用的教学用书只是在范围内征订。音乐、美术、劳技等部分学科还运用了循环教材。学校从不统一组织为学生购买和征订规范以外的教辅材料，也不向学生家长举荐各类辅导用书。个别家长对学生有特别要求的，自行购买了课外辅导用书。

七．社会评价

12、每学期开展1次征求不同层面学生及家长看法活动，征求看法后有汇总材料和改进措施，学生代表和学生家长代表对学校课业负担评价满足度较高。

通过这次自查，我们相识到减轻学生课业负担、规范办学行为的责任之重大。尽管我们在工作中做了肯定的工作，取得了一些成果，但与上级的要求还存有差距。在今后工作中，我们会仔细贯彻有关文件精神并严格执行加以自纠和改善。学校会从加强老师管理、提升老师专业发展入手来提高课堂教学效率、切实减轻学生课业负担。

规范经营自查报告3

自查汇报依据集团公司下发的《关于严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》，我公司仔细组织学习，刚好召开了专项工作会议，学习通知精神，严格按通知精神要求进行落实。且比照主要问题进行了重点排查，现将落实及自查、自纠状况汇报如下：

一、成立了以总经理为组长的自查、自纠领导小组。全面动员，根据集团公司的要求，自查自纠，对发觉的问题刚好订正。

二、自查、自纠小组结合我公司的实际状况，在对外借款、对外担保、合同管理、对外租赁、对外投资等经营活动项目上，进行了自查。

1、投资

1）投资行为：公司进行收购（含购买）、出售、置换实物资产或其他资产，承包，财产租赁等行为

2）投资决策权限：公司股东大会在不违反国家法律、法规、规范性文件，宏观调控及产业政策的前提下，确定公司一切投资及其处置事项。

3）投资管理

总经理办公会对项目安排书、可行性分析报告等事项进行审查和综合评估，确定实施或报董事会、股东大会批准实施。

经自查：目前公司无投资行为。

2、担保

1）担保行为：公司为他人供应担保的行为。

2）担保决策权限：公司严格限制为他人供应担保，必需供应担保的事项需根据决策权限由股东大会或董事会审议批准。

3）担保管理：遵循同等、自愿、公允、互利、诚信原则，公司有权拒绝来自任何方面的强制吩咐而为他人供应担保。

4）担保责任

未按规定程序擅自越权签订的担保合同，对公司造成损害的，相关责任人应担当相应的法律责任。

经自查：目前公司无担保行为。

3、借贷

1）借贷行为：公司向

金融机构或法律允许的其他主体借入资金的行为。

2）借贷管理

公司依据发展规划及资金供求状况编制借贷安排报总经理办公会，总经理办公会确定实施或依据授权报董事会或股东大会批准实施。

经自查：目前公司无借贷行为。

4、合同管理

1）健全制度，规范合同管理

为了更好地规范合同管理，公司专设有合同管理小组，负责组织公司规范合同管理，管理职能和管理人员职责明确，建立了合同审批流程和签认方法。完善了合同论证、起草、谈判、签订、履行等环节的管理制度，形成了规范化和制度化合同的管理。

强化了有关合同专用章印鉴管理，对合同文本进行清理验收全面归档，强化了合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记等管理环节，促进了合同规范化管理，使合同履约率达到100%。

三、整改措施

在下步工作中，我们要强化措施，促进企业按期复查，跟踪整治，确保严格管理、规范经营。

1、加强领导、树立规范经营意识。要强化措施，仔细落实责任制，一把手亲自抓。加大管理工作力度，仔细实行关于《严格管理、规范各类国有企事业单位经营行为的通知》精神，切实做到抓实、抓细。

2、遵章遵守法律，建立健全相关规章制度。真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，做好宣扬教化培训工作，增加领导和工人的`依法规范经营意识和法制观念。

3、严明纪律，肃穆责任追究。

随时自查自纠，且对公司的规章制度进行全面梳理，对公司的管理制度进行完善和修订。加大对各项工作的督导和考核，要根据“谁出事、谁负责”的原则肃穆追究责任。详细做法：

1）对公司的外部环境和内部生产经营涉及的各项法律风险隐患进行深化分析和评估，涉及到法律法规、制度规定的条款，要进一步补充完善。

2）建立法律风险评估制度，通过开展相关讲座、询问法律顾问等手段，提高防范法律风险实力，正确识别面临的法律风险，有针对性地实行防范措施，使风险得以可控、在控。

依法治企是一项长期性、日常性的工作，我们将正确理解和处理依法治企工作与正常工作

的关系，做到有机结合，相互促进。将以此次自查自纠工作为契机，切实将依法经营、规范管理的要求贯穿到公司的各项工作之中，推动公司各项工作健康、有序进展。

规范经营自查报告4

为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，依据《XX省内部专卖管理监督工作规范》的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对20xx年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作状况汇报如下：

一、20xx年1至9月卷烟经营状况

至二〇一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度安排XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。

二、自查方法。

（一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，刚好开展逐户逐份调查核实，查明异样的缘由。

（二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事项作出说明。

（三）要求业务经营部门供应、报送相关文件和资料，并对其所供应、报送的相关文件和资料的真实性负责。

（四）实地走访经营户，并对送货员的货源流向进行跟送监督。重点核实是否存在送货不到位、私自截留紧俏卷烟、私自变更送货对象等违法违规违纪行为。

三、自查重点

本次监督检查工作，在XX局的统一组织领导下，各职能部门主动行动仔细开展检查，主要是对以下几个方面进行重点检查：

(1)是否严格根据烟草专卖法律、法规和有关规定的许可范围购进烟草专卖制品；

（2）是否是搞好每季度体外循环审查和核查工作。重点是确认状况、入网销售状况等。对数据平衡差数要精确说明缘由，并附上涉及的相关卷烟品牌以及数量等材料；

(3)是否严格根据烟草专卖法律法规以及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；

(4)是否有拆单分摊、假入网销售；

(5)是否是入网销售、落地销售、落户销售；

(6)是否存在毗邻销售的状况。

四、自查基本状况。

（一）销售方面。20xx年XX烟草分公司卷烟总销售安排为22180箱，截至9月份完成18128.042箱，完成安排81.73%。资料表明全部销售都是通电话访销或网上订货进行的,XX烟草分公司无任何私自向外调拔货源以及搞安排外卷烟销售违规状况发生.

（二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的状况发生，经实地调查，发觉XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价状况出现。

（三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发觉向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路途等有关卷烟经营状况，没有发觉货源不入网经营的问题。

（四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对20xx年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一样，并实行单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发觉楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的状况，完全达到１００％入网销售、落地销售、落户销售。

（五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异样预警发生。经核查，１月、２月是春节期间，市场较为活跃，为满意市场需求，经零售户申请增加订货次数，已报经XX烟草公司卷烟营销部审批同意。

（六）订单异样状况。20xx年1月至9月，我市有部分订单有相同品牌、相同数量、相同金额状况发生。经查，一是由于相同订货周期畅销品牌在同类零售户中投放限量一样；二是客户经理在指导零售户订货及备货过程中工作较粗放，指导思路过于简洁，没有针对零售户市场销售状况来加于区分指导；三是相同销售区域消费者的.需求相对一样，导致零售户部分订单相同。

（七）代订货状况。部分零售户存在运用相同电话订货的状况。经查，共涉及零售户141户，订货电话号码56个。有46个号码92户属于注销新办证零售户，仍旧沿用以前的订货电话；有2个号码5户分属于一家人共用号码；有5个号码24户属于连锁店，由总店或总公司负责订货，但所订卷烟均配送到各分店，没有发觉窜码状况；有3个号码20户属于代订货零售户，卷烟销售科已向我局进行报备。

（八）大户监管方面。XX局加大对卷烟零售大户的走访调查力度，了解驾驭其卷烟销售流向，深化查找卷烟零售异样问题，杜绝其私自调剂、低价倾销、批发销售卷烟等不规范经营行为，进一步规范零售市场经营秩序，确保卷烟100%落地销售。通过每周登录卷烟销售系统，对卷烟大户所订购的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，刚好开展逐户逐份调查核实，查明异样的缘由，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内限制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源安排人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营实力基本相符。

（九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。依据走访问询状况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能照实收到所订购的卷烟，没有发觉卷烟外流的不规范经营状况。卷烟订购量增加的主要缘由是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。

（十）婚庆促销方面。截至9月底，XX烟草分公司共胜利举办498场婚庆促销活动，经检查，全部婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。全部婚庆促销活动都能遵循合法、公允、诚恳、信用的原则，没有发觉XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业供应的赞助、奖金、补贴和珍贵物品。没有发觉XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销售、降价销售。严禁以促销名义不对卷烟品牌负责进行甩卖、破坏市场基础的行为。

五、存在问题

(一)卷烟营销方面

1、在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦点。紧俏卷烟需求得不到满意，货源满足度不高，供货宣扬说明工作仍旧无法令少数零售户满足。

2、少数零售户柜台的陈设、卷烟品种的摆放，价格标签的维护，仍旧无法到位。

3、存在少部分零售户订单数量一样的状况。

4、卷烟预料工作精确率偏低，服务客户的实力有待加强。

5、卷烟品牌培育工作实力有待进一步加强。

（二）卷烟配送方面

1、通过检查发觉有近50份配送单据客户“清点确认签字”有字迹相怜悯况。经查缘由如下：

（1）中石油和中石化销售点属于联锁店，有的销售点在高速马路旁，配送车辆无法上路，故由总店统一签收。

（2）部分客户因事临时外出托付接近烟店或亲朋签收。

（3）同一配送区域内开有分店的，由一个店签收。

（4）有的店主不识字，请邻居签收。

2、XX市“定点取货/代送点”城区和开发区未设，仅在13个乡（镇）每乡（镇）设一个定点取货/代送点，无设置不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发觉一些问题。

（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。

（2）个别定点取货/代送点记录不完整。

（3）有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的状况。

六、下步拟实行的监管措施

依据《XX省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则》、《XX市内部专卖管理监督工作制度》规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作：

（一）加强教化，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教化体系，定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清晰主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的相识，从思想上自觉做到遵纪遵守法律规范经营。

（二）进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发挥内部专卖管理的职责，仔细解决好行业内部提高效率和注意自律两个重要课题，制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。

（三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。

（四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，支配专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，仔细负责分析每天卷烟购销存状况对出现的预警信息刚好进行上报处理，对出现的预警状况刚好支配人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。

（五）加大对专卖行政执法人员的监督力度，督促执法人员严格根据《烟草专卖人员执法行为准则》做到文明执法，防止出现违规执法行为。

（六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.

我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细微环节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深化。

规范经营自查报告5

依据总行下发的《关于在辖内银行业金融机构开展整治部规范经营专项治理活动的通知》，我支行仔细组织学习，比照主要问题进行了重点排查，现将自查自纠状况汇报如下：

一、依据通知的要求，我行刚好召开了专项治理工作会议，成立了以xxx行长为组长的自查小组。重新学习了“七不准，四公开”进一步统一了员工的思想与相识。

二、通过自查小组的探讨，结合我行的实际状况，列出了本次自查重点：

(一)违规收费、擅自提价。即违规增加收费项目，擅自提高收费标准的现象。

(二)以贷转存，存贷挂钩。即在发放贷款时强制设定条款或协商约定将部分贷款转为存款和以存款作为审批发放贷款的前提条件。

(三)转嫁成本、增加负担。将经营成本以费用形式转嫁给客户，增加客户资金成本。

(四)高息揽储、借道收息。高息或变相高息揽存以及高息揽存与民间融资勾结、支行员工与资金揽客协作，将民间借贷资金以理财或存款名义存入支行，再借用银行账户支付和收取高息的行为。

(五)公示“七不准、四公开”，并向客户做好说明工作。

(六)开展不合理收费行为自查自纠。

(七)公布投诉举报电话。

三、自查自纠结果及分析

(一)我支行在大堂电子屏将银监会的“七不准、四公开”内容进行了公示;公布了服务收费价目和举报投诉电话，并做好客户说明工作;支行无高息揽储等变相汲取客户存款的行为;我行信贷业务坚持实贷实付和受托支付的原则，不存在违规的现象。

(二)在支票出售的业务办理中工本费和手续费一起收取，存在未给客户供应实质性服务的前提下就收取费用的.现象，不符合质价相符的原则。对于此问题将刚好的上报总行，进行沟通解决。

(三)我行对特定对象坚持服务实惠和减费让利，对医保、民政、学校等进行了服务的实惠，对小微企业、个体工商户进行了费用的减免，切实履行了相应的社会责任。

在此次的自查自纠中我行始终贯彻银监会关于银行业整治不规范经营问题的精神，落实了相关的规定。通过此次的自查自纠进一步提升了我行员工的商业道德和社会责任感，加强以客户为中心的服务理念，通过对发觉问题的整改进一步规范我行的经营行为，促进了我行的健康稳定的发展。

规范经营自查报告6

某零售药店一贯能坚持执行《药品管理法》、GSP及实施细则要求，不断加强药品质量管理，贯彻实施"质量第一、依法经营"的原则。经过主动整改完善，使我药店药品质量管理工作得到提升。现自查状况如下：

一、药店基本状况

某零售药店是经营多年的老店，经营方式为药品零售，经营范围：处方药与非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂。药店目前经营中西药品种有800多种。本企业在多年的药品经营活动中一贯坚持依法经营、质量第一的服务宗旨。药店现有4人，其中2名药师，药士1人。全部人员均有多年药品零售工作阅历，建立了覆盖GSP全过程质量管理体系文件，对全体员工主动培训。严把药品购进、验收、养护、销售服务质量关，各项质量管理程序符合要求，记录完善，售后服务意识良好。

经营场所面积60平方米，内配备有空调1台、冷藏柜1台，电脑1台及其他药品养护、陈设销售、处方调配的设施设备若干。能够满意日常药品经营调配的实际须要。

二、全体员工高度重视，全面履行质量管理职能

我药店多年来始终确保质量管理体系的有效运作，由专职的质管员进行质量管理工作的安排与监督，质管员能不断强化全体员工的责任心与质量意识，在运行药店质量体系，指导各岗位质量管理工作的同时，全面保证药品购进和服务质量。药店于年初重新修改了药店质量管理体系文件。经过多年的体系运作，我药店质量管理体系文件更具规范性，可操作性强。通过执行相关规定，再次明确了各岗位的工作职责，建全补充了药品质量信息档案；药品质量档案；员工教化培训档案；企业质量管理体系文档等；保证各岗位质量管理工作的有序开展。

我店平常特别重视人员的素养教化与提高；在满意GSP岗位配置要求的基础上，全面参与市医药技能培训中心组织的各岗位及药师专业技术培训，不断提升专业学问水平。同时今年以来我药店全面检查维护设施设备的状况，进行电脑维护升级，以更好地保证日常管理工作的须要与满意GSP要求。在营业场所内严格进行药品的分类管理，在处方药区、非处方药区、中药区、非药品区、不合格药品区、退货药品区等基础上，进行更科学的药品用途分类。

严格执行供货客户评审与首营企业审批制度，确保供货单位及选购 药品合法性。建立合格供货客户与首营企业客户档案，坚持"质量第一、依法经营"的原则；严格执行首营企业管理制度与程序。药品质量验收方面，由我店验收员严格执行验收管理制度的规定，根据药品验收程序要求对购进药品进行逐批号验收，加强对进口药品的`验收管理。

药品陈设时，严格实施药品分类管理，规范药品摆放位置与贮存事项要求，组织好药品的科学分类陈设；按GSP要求开展养护工作，对重点养护品种、近效期品种、易变质品种加强养护检查；对有质量疑似问题药品，刚好向质管员反映；

起到了主动预防，确保药品质量的目的。做好药品销售与售后服务是我店生存发展的根本，首先严格根据许可证核准的经营方式和范围开展药品销售活动。其次是严格遵循"先产先出、先进先出、近期先出"的原则，做到销售药品的数量精确、质量完好；全部药品销售前均检查药品外观质量是否符合要求，是否按近效期原则发货等。在门店内合理平安的用药服务询问，指导顾客驾驭正确的用法用量。留意收集本药店所售出药品的不良反应信息。

三、GSP自查状况

我店在GSP认证工作完成之后，接着落实全员、全过程的药品质量管理。通过GSP认证工作的再落实，我药店人员的精神面貌得到全面的改善，人员素养有了明显提高。现我药店在软硬件方面均能符合GSP要求。对日常工作中发觉的不规范之处，都能主动仔细整改。现自查合格！

规范经营自查报告7

结合上级局（公司）关于严格规范建设的部署要求，为进一步规范卷烟经营秩序，xxx依据上级支配部署，对规范卷烟经营方面进行了仔细的自查自纠活动，详细有以下几个方面。

一、自查自纠状况

1、对规范经营的重要性相识到位，始终确保将各项工作在规范的基础上有序运行；

2、不存在重任务指标轻规范经营的思想；3、开展并参与了全员规范经营教化；

4、签订的规范经营责任书得到严格履行；

5、不存在卷烟未打码或打通码出库、无码销售现象；

6、不存在且也未发觉搭配销售、捆绑销售现象；

7、不存在利用虚拟客户销售卷烟现象；

8、不存在向无证集团消费群体供货或向无证户供货现象；

9、不存在超限量或客户实际经营实力供货现象；

10、不存在集中时间、线路投放卷烟、为烟贩收购倒卖卷烟供应便利现象；

11、不存在随意变更紧俏卷烟安排安排，搞人情烟、关系烟现象；

12、不存在以零售客户名义套购卷烟，谋取私利和进行其它不规范活动现象；

13、不存在擅自为零售户调剂卷烟现象；

14、不存在利用职务便利，串通烟贩进行倒买倒卖现象；

15、不存在不经上级主管部门批准，擅自进行卷烟促销现象；

16、不存在销售假冒商标卷烟及未经检测的罚没卷烟等不规范现象；

17、货源投放策略科学合理；

18、公司实行了货源公示；

19、客户分类合理；

20、不存在擅自修改客户信息套取卷烟或私自修改客户订货次数变相突破销量现象；

21、对大户以公司为单位进行了备案；

22、是否对分拣后的码段卷烟是否有进行随机抽查不清晰，工作中不涉及该方面内容；

23、未发觉零售价格执行不到位状况；

24、未发觉送货不到位、货款上交不刚好现象；

25、未发觉内部员工回收倒卖卷烟以烟谋私现象；

26、照规定将相关资料刚好传递给内管部门备案备查；

27、异样销售数据刚好跟踪排查；

28、敏感品牌销售建立预警机制；

29、未发觉到货确认监管不到位现象；

30、内管人员对物流配送的监督抽查是否作好记录不清晰，工作中不涉及该方面内容；

31、零售户投诉询问得到刚好解决；

32、对查扣真烟案件是否存在瞒报漏报现象不清晰，工作中不涉及该方面内容；

33、不存在隐瞒、包庇违法行为的现象；

34、全面检查工商企业之间20xx年以来营销合作协议签署状况和协议执行状况，停止执行所签订的新协议和合作协议，对于未停止执行合作协议的，严格实行问责。不清晰，工作中不涉及该方面内容。

35、全面检查20xx年以来工业企业出资参加零售终端建设项目和利用零售门店开展排他性促销活动项目，检查汇总工业企业参加出资金额、建设数量及清理状况；不清晰，工作中不涉及该方面内容。

36、全面检查20xx年以来工业企业开展的各种促销活动（包括供应赠品，召开答谢会、见面会、赞助会议，举办活动等）是否规范，是否托付第三方开展，对已签署托付第三方开展卷烟市场宣扬促销协议的，一律停止执行并进行全面清理；不清晰，工作中不涉及该方面内容。

37、全面检查是否存在商业企业向卷烟工业企业介绍关系、指定或举荐印刷、运输、宣扬促销、工程、业务询问等项目或供应商状况；不清晰，工作中不涉及该方面内容。

38、不存在商业企业收受、索要卷烟工业企业的钱物，不存在营销工作人员收受卷烟工业企业以各种名义发放的奖金、补贴和其他钱物等状况；

39、全面检查工业企业参加召开的各类推介会、恳谈会、联谊会、座谈会及市局（公司）组织人员到工业企业开展学习、考察、座谈沟通等活动是否上报省局（公司）批准；不清晰，工作中不涉及该方面内容。

40、不存在其它损害国家、企业、客户和消费者利益的违规行为。

二、对规范经营重要性的相识

规范经营是烟草企业的一项长期任务，国家局也多次强调必需始切实抓好企业的规范经营，培育诚信、有秩序、负责任的现代化企业。规范经营的重要性体现在如下方面：首先，规范化经营能够使烟草企业更好的完善内部组织结构，促进资源的'优化整合，尤其是烟草行业刚刚引入现代企业制度还不久，企业的法人自理结构还不够完善，资源须要进一步的优化配置，加强规范化运作是当务之急；其次，规范化经营有助于烟草企业更好的确立发展战略，企业假如缺乏一个明确的发展目标与战略规划，很简单导致追求短期利益，牺牲长远的发展的现象；再次，可以使企业的经营运作增加可控性、有序性，增加企业的凝合力，提升企业的整体素养与抗市场风险的实力，是一个烟草企业深化改革，巩固法人治理结构，走向成熟的标记。

应当说，烟草骨干大企业的建设不仅体现在规模上，更体现在核心竞争力上，体现在对烟草市场的占有力、限制力上，同时，一个强有力的现代化大企业必定也是负责任的、规范有序的企业，因此，完善烟草企业的管理制度，建立自我规范，自我监督、自我约束的自律机制，将科学的自控机制贯穿于烟草企业生产、经营的整个过程，使烟草企业的规范运作制度化、有序化、常常化，是培育烟草企业骨干企业的首要条件。

三、对xxx烟草当前面临的形势和挑战的相识

目前，xxx烟草正处于重要的战略机遇期。从区位发展环境来看，随着蓝黄战略的深化实施，省委、省政府将进一步重视xxx经济社会的发展。在全市经济工作会议上，市委、市政府提出“1643”思路，明确指出主要经济指标增幅高于全省平均水平，确保实现城乡统筹发展和民生改善的新突破，这将为烟草发展创建更好的经济环境。从行业来看，“532”、“461”品牌格局加快形成，高端品牌快速发展，中国烟草竞争实力明显增加。就全省来讲，卷烟品牌日趋集中，知名品牌加快成长，零售终端网络纵深挺进，现代物流渐成雏形。这为我们顺势优化卷烟品牌布局、增加销量结构效益带来了有利契机。从自身发展来看，经过多年的努力，当前全系统拥有天时、地利、

规范经营自查报告8

依据市教化局《关于开张公办学校在职老师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家长财物行为专项治理活动的通知》的详细要求，为维护我校老师良好师德形象，规范办学行为，减轻学生课业负担，我校在全体老师个人自查的基础上，全面自查自纠，自查状况如下：

在此次专项治理活动之前，我校始终将师德师风工作作为学校的重点工作来抓，每个学期开学初都会针对规范办学的若干问题组织老师向学生、家长、社会作出公开承诺，接受社会监督。与老师签订规范办学责任状，明确规范办学要求。倡议家长自觉抵制不良风气，承诺不送孩子参与在职老师有偿补课，不向在职老师送礼品礼金等财务。

接到通知后，我校马上成立专项整治工作领导小组。召开了在职老师有偿补课、向学生家庭摊派和接受学生及家庭财物行为为主体的教职工大会，让老师认清违规行为在社会上造成的恶劣影响，认清各级党委政府坚决治理的决心。组织老师重温相关法律和规定，写出不少于2万字的学习笔记。

依据老师的深刻自查和学校细致的排查，未发觉我校老师有如下行为：

1、组织学生有偿补课；

2、参加社会力气办学机构或其他个人组织的面对中小学生的'有偿补课；

3、利用补课讲授新课及“课上不讲课下讲”行为；

4、举荐诱导学生参与校内外有偿补课；

5、为校外培训机构和他人介绍生源、供应相关信息；

6、利用网络授课向学生收取酬劳；

7、一个人名义延长学生在校时间并获得酬劳；

8、向学生举荐、组织学生购买教辅资料；

9、以个人名义向学生家庭摊派学校、班级所需物品及劳务；

10、借节日及其它时机接受学生及家长礼品礼金；

11、以升职、搬迁、有病等其它名义接受学生及家长礼品礼金，或接受学生及家长宴请；

12、以各种名义向学生家庭索要或变相索要任何财务。结合本次的自查，在接下来的工作中，我们会一如既往地开展好我校的师德师风建设工作，帮助老师树立正确的从教观，为打造一批专业过硬、思想过硬、师德过硬、学生认可、家长认可、社会认可的老师队伍不懈努力。

规范经营自查报告9

1、《药品经营许可证》和营业执照复印件

2、企业实施《药品经营质量管理规范》状况的自查报告

3、企业非违规经营假劣药品问题的说明及有效的`证明文件

4、企业负责人员和质量管理人员状况表

5、企业药品验收、养护人员状况