原材料管理制度（18篇）

Word版本，下载可自由编辑原材料管理制度（18篇）原材料管理制度（1）

为了规范管理，服务好运行修理工作，特制订材料仓库管理方法如下：

一、入库

仓库保管员依据选购清单所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物参照、检查，完全相符的，方可点收入库，登记入账。凡是不符合要求的，一律不予接收。否则，由此造成的一切损失，均由仓库保管员担当。

二、出库

材料出库时，仓库保管员必需凭领料单办理出库手续。申请人在领料单上签字，写清名称、数量、型号，次日上午请xxx签字确认。然后，仓库保管员登记入账。前日手续未办到位，不得再行出库。

出库管理必需遵从“以旧换新”的原则，每次领用修理材料时，必需将对应的破旧物品交与仓库，方能领取新的修理材料。

三、退库

申请人将剩余材料送交仓库保管员，仓库保管员清点入库，并调整出、入库记账。

四、盘库

仓库保管员每月末最终两天对仓库进行一次盘点，确保帐物相符。其结果报xxx抽查。

五、保管

仓库保管员对入库材料要分类存放，保持仓库干净，保证仓库平安。

六、其他

为削减修理材料资金的占用，除灯泡、灯管、胶布、标准件等常用消耗材料外，其它材料原则上实行零库存。

本方法从即日起落实。

原材料管理制度（2）

1.总则

1.1.为切实强化公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之全部作业均有所遵从,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺当进行,特制订本管理条例。

1.2.本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、平安库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

1.3.原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司全部生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

1.4.原材料仓管理的主要目标是:

(1)依据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料精确     无误;

(2)依据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

(3)依据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

(4)依据本条例有关规定,帮助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

(5)依据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理阅历或对制鞋材料有充分熟悉者为佳;

(3)熟识电脑操作,对企业电脑化管理有肯定熟悉者为佳;

(4)品德端正,敬业忠诚,做事仔细细致;

(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

(6)有公司组长级(含)以上主管担保;

(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

2.点收管理

2.1.全部外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必需先行点收。

2.2.材料点收作业流程:

2.2.1.确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

2.2.2.确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一样。如有不同,必需立刻告知厂商送货人员,并视情形打算接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用状况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

2.2.3.认真清点所送材料数量。留意:

(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之选购单位清点详细数量。

(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

(3)抽点时,如发觉抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备状况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所供应之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果照实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

2.2.4.点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异样,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

2.2.5.签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

2.3.仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料准时输入电脑,

2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,赐予该仓管人员警告以上处分。

3.入库管理

3.1.原则上,全部外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特别缘由未经检验而需直接入库或领用时,必需经主管副总经理或以上级别主管特殊批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

3.2.仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应准时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员担当主要责任。

3.3.《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

3.4.材料进入仓库后,仓管人员应准时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中准时确认,以确保电脑库存数据的最新性和精确     性。

3.5.现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

3.6.因特别缘由,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

3.7.客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

3.8.全部材料的入库凭证,仓库管理人员应妥当保管,不行丢失。入库凭整保存年限为二年。

3.9.材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

3.10.不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特殊批准或厂商免费赠送。

3.11.供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

4.出库管理

4.1.仓库发料时应遵从下列原则:

(1)公司全部材料出库,均需凭有效之出库通知,否

则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;

b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

c.业经主管选购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

e.业经品质主管、选购主管审核,主管选购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应仔细审核,如有任何问题,应告知领料人员和询问该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

b.领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

c.领用材料数字的精确     性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的精确     性。

(4)以订单正批方式订购或以订单选购方案订购之材料按订单或方案发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或方案使用。

(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或方案之正批材料。

(6)非按订单方式订购或非按订单选购方案方式订购之材料及平安库存材料,按“先进先出”原则发放。

(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

(9)其它未明确规定的材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特别状况,需报公司权责主管确定。

4.2.发料人必需与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再担当数量差异责任。

4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重赐予当事人警告以上惩罚。如已造成公司经济损失,当事人必需各担当损失50%之赔偿责任。

4.4.材料出库后,仓管人员应准时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料准时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和精确     性。

4.5.紧急状况或无法办理完备出库手续的特别状况,仓管人员必需征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必需在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

4.7.全部发料凭证,仓库管理人员应妥当保管,不行丢失。《领料单》保存年限为二年。

5.仓储管理

5.1.原材料仓只保管公司全部的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

5.2.原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

(2)布料仓(副料仓);

(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

(4)包装材料仓;

(5)五金仓;

(6)底料仓(或大底仓);

(7)化工仓;

(8)胶水仓等。

5.3.化工材料及其它危急物品单独存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

5.4.物料存储应留意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发觉问题要准时采用相应措施,并上报公司主管领导。

5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有回旋余地。

(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐。

(3)遵从“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的.物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

(6)不得将危急品、易燃品与一般材料混放。

(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

(8)订单正批材料与余料分开堆放。

(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、选购方案号及使用之订单号。如有变动,则当准时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

5.7.每一仓位应有材料卡,具体记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当准时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

5.8.订单生产完成后,仓管人员应准时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或方案材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必需使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

5.10.仓管人员于做帐时,必需特殊仔细、认真,确保帐本数字精确     、清楚,如有涂改,必需于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩处。

5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必需于每月最终一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上惩罚。

5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过惩罚。

5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过惩罚!如因此造成公司原材料仓失火,马上开除。如有触犯刑律,则交机关依法处理。

5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

5.17.仓库应在显着的位置放置平安消防器材,并确保平安消防器材药物的有效性和取用的便利性。

5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危急标志。

5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行常常性的巡察,发觉平安隐患必需准时报告公司权责主管,以便公司作出准时处理。

5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重赐予记过,直至开除惩罚。

(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

(4)未尽妥当保管责任或由于过失致使财物患病被窃、损失或盘亏者。

6.盘点管理

6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最终一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最终一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

6.4.月底小盘之作业流程:

(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的全部出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并照实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异缘由,并就盘点的差异处理提出建议。

(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

6.5.年终盘点为全面盘点,必需对仓库全部材料进行盘点。

6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

7.附则

7.1.本规定由总经理签署后颁布落实。

原材料管理制度（3）

1、现场各种原材料、施工机具必需按施工方案、施工现场平面布置图中指定位置分类码放整齐稳固。

竹编原板、方木、钢管、碗扣架等大堆物料码放时要做到一头齐,一条线,界限清楚,不得混杂。

2、钢筋及其加工的半成品应按规格分类码放并标识清楚,码放时必需下垫方木,下垫高度不低于40cm，以防锈蚀。

3、水泥应存放在库房内,设门上锁,专人管理,码放时垛高不超过12袋,且离墙15cm。

库房用石棉瓦盖顶，内抹水泥砂浆，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

4、砼砌块码放高度不得超过1.8m。

5、门窗制品直立放于库内。

6、珍贵物品；氧气、乙炔等易燃易爆和有毒危急物品应专库专管,设有明显标志。

7、原材料必需经专职收料员对其品种、名称、规格、质量、数量按凭证明施收。

原材料管理制度（4）

一、物资的验收入库

1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员准时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

（a）未经总经理或部门主管批准的选购。

（b）与合同方案或请购单不相符的选购物资。

（c）与要求不符合的选购物资。

（d）未依据生产制令单生产的物资。

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。

二、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特征和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

（a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

（b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

（c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正。

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确     性和牢靠性。

三、物资的领发

1、仓库管理员凭领料人的领料单照实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应准时按要求填写请购单，经部门主管批准后交选购人员准时选购。属自供的'产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部支配生产。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。

四、物资退库

1、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，仓库管理员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

原材料管理制度（5）

为进一步加大成本的掌握力度，强化成本掌握意识，为精确     核算当月实际消耗成本，盘点人员要仔细履行自己的职责，照实反映月末退料。在盘点过程中，以数量计量的商品，原材料要逐个逐瓶盘点，以重量计量的逐件过磅，半成品，调料等零星原料能够暂估价入账，禁止盘点时敷衍了事。对盘盈、盘亏、过期商品要逐笔落实，明确责任，准时上报处理，详细操作程序如下

一：盘点方式：

月末盘点，由仓库负责组织，财务部负责稽核。

二：盘点方法及留意事项：

1：盘点采纳实盘实点方式

2：盘点时留意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的顺次。

三：盘点前预备：

由库房预备夹板，盘点表，盘点前仓库账务需要全部处理完毕。

四：厨房原材料盘点：

厨房原材料盘点为实地盘点制，每月末最终一天晚7：30仓库管理财务人员会同各厨房负责人依据当天剩余原材料库存进行盘点，盘点表填制要求书写清楚，品名，单价，数量，金额填写要规范，参与盘点人必需在盘点表上签字。

五：酒超盘点：

酒超盘点为永续盘点制，每月初1日早8：30由保管员打印商品盘点表，财务人员会同保管员依据盘点表参照实物进行盘点。盘点结束后，财务依据盘点结果准时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。

六：仓库物品盘点：

仓库物品盘点为永续盘点制，保管员每天按规定做好收发业务，并依据入库单，领料单随时登记仓库账簿，做到日清日结，帐实相符，每月末收发业务完毕后依据仓库账面库存数量，参照实物进行盘点，做到帐实相符。

原材料管理制度（6）

一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必需有各工种专业技术负责人签字验收。

二、材料员负责组织相关人员对购进物资材料检验和复试，并进行监督和管理。

对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知选购人员向供货方提出更换或索赔。

三、原材料等物资进场前，要有厂家资质证明文件：营业执照复印件；所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；报项目部和监理工程师确认。

进场时，必需验证所进产品的出厂合格证、准用证、等质量证明文件、检验报告等相关证件；认真进行包括外观检查、量度几何尺寸、检验规格、品种、型号和标牌等检查工作。并做好记录，其中需要复试的，应先进行复试，合格后再发放使用。

四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必需照实取样送检，检验合格后方可使用。

要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。准时将不合格材料清消失场。

五、定期清仓盘点，帐物相符。假如发觉短缺，要查明缘由，按有关规定处理，系人为缘由造成损失的应追究其当事人的责任。

原材料管理制度（7）

一、仓库管理流程

二、仓库管理制度

1.保管员要依据《食品卫生法》和《学校食堂与同学集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

2.物资入库必需以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库方案、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无方案的到货,保管员不得随便收货,必需向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量精确     ,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库快速。

4.科学地保管好食品原材料。必需做好仓库的分区分类保管,货物入库准时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺次编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,快速找到货位,准时办理物资出库手续。

5.物资储存要保证人身、货架及仓库的平安。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要依据先进先出、快进快出的原则来堆码货物,货垛稳固,既要节省和充分利用仓容量,又不能堵塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防平安的需要。

6.保管员要认识实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品,确保食品原辅料的平安。

7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

8.保管员要依据食堂提出的选购方案,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节省时间,避让出差错,必需提前做好物资出库预备工作;要依据食堂用料方案和领料规律,合理的支配出库时间和出库顺次。

10.物资出库要依据随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要强化与食堂和财务的联系,互通信息,紧密协作,积极为食堂服务,力求做到出库手续简便,准时快速,提升效率。

11.保管员应随时掌控物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止消失差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的'差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

12.每月终了,保管员应依据中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采纳水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

实物盘点时若发觉积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应准时做好登记工作,仔细分析缘由,准时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

13.保管员依据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

原材料管理制度（8）

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的选购，依据先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采用金额在2000元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在2000元以上（含2000元）的，报办公室主任审批。

三、经审批，由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品选购金额在xx元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。依据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用状况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借珍贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。

七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。

八、文书科要依据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。

原材料管理制度（9）

一、物资的验收入库

1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员准时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。

a、未经总经理或部门主管批准的选购。

b、与合同方案或请购单不相符的选购物资。

c、与要求不符合的选购物资。

d、未依据生产制令单生产的物资。

4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。

二、物资保管

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特征和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b、三清：材料清、数量清、规格标识清。

c、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正。

3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确     性和牢靠性。

三、物资的领发

1、仓库管理员凭领料人的领料单照实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

2、库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的原则。

3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应准时按要求填写请购单，经部门主管批准后交选购人员准时选购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部支配生产。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和订正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。

四、物资退库

1、由于生产方案更改引起领用的物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，仓库管理员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

原材料管理制度（10）

为了做好燃料、原材料仓库的平安管理工作,以及生产区域的文明生产和卫生管理,杜绝可能的物料混仓质量事故,特制订如下规定:

1原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必需落实本规定。

2以上仓库的平安作业监管工作由生产(调度)科负责。选购科除落实本规定外,负责外运物料的车(船)平安作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的物料转运作业,必需遵守以下规定:

2.1仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之平安高度。为防止物料塌方,物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

2.2全部仓库物料堆放不得超出门、窗外,有盖仓库堆料应掌握在屋檐滴水线1-2米内,以防物料流失损耗及污染环境。

3未经主管部门同意,不得随便利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料,确需堆放时,应遵守以下有关规定:

3.1不得堆压碰撞各种类建(构)筑物,如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等;

3.2不得堆压、堵塞排水沟渠;

3.3不得堆压碰撞绿化植物及设施;

3.4道路上堆放物料须留有平安通道,并有防止物料不会有塌方危急的平安防护措施,包括堆料平安角度,警戒防护设施及必需的遮盖等。

4卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外,以防止污染环境。

原材料管理制度（11）

1、库房管理人员要认识所管理物品的平安学问。

2、原材料要分类摆放、稳固、高度要适当。斜靠放的材料要有平安角度，垫物平牢，要留有平安通道。

3、搬运有刃口、倒刺或有油的'材料要戴手套，要依据材料的重量和体力的强弱进行搬运，不要在不稳、光滑有油的物体上行走。

4、两人以上人员一起搬运时，要相互协作，步调一样。用电瓶车运输时要放稳、坚固。

5、放材料的货架要坚固稳妥，摆放要上轻下重，上小下大，放置在货架上的材料不能露出货架。带尖、易弹的材料要包扎好防止扎伤人。

6、库内要有充分照明，不得乱拉临时线。

7、使用吊车或起重设备时，要遵守相关的平安操作规程。

8、要定期检查各类材料的放置是否符合码放规定。

9、本规定适用于除供应部门以外其它各单位材料库。

原材料管理制度（12）

一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此,对各种原材料及成品的存放、保管,必需严格依据有关规定,强化平安责任制度,杜绝违章行为,防止事故发生;

二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物;

三、依据仓库的性质和类型,应配齐相应的消防器材;

四、仓库保管员应有高度的责任感,熟识各种材料.性能。进库人员也应穿软底鞋,库内应保持干净.无药尘.杂物。

五、仓库类别有:

1、烟花爆竹成品。

2、纸筒。

3、有药半成品。

4、引火线。

5、黑火药。

6、烟火药。

7、纸张及印刷品等。

8、附加材料。

9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放,化工原材料应按不同类别分别存放;

六、严禁在仓库内和危急生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;

七、仓库应定期盘点,保证帐目清楚,材料出库必需核对品名、型号,查看规格是否与领料章相符,不准搞错,更不准用其它材料代替;

八、保管人员应常常检查仓库原材料及制成品,切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要准时翻晒。制成品和原材料进(出)库、翻仓、打扫清理时,要当心轻放,严禁拖拉击撞倒塌;

九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长,应符合平安规定。仓储场所干湿度应符合平安要求,库内应设置干湿温度计并由保管人员常常测试,一旦发觉所储存物资消失受潮等异样状况等,应准时上报并采用有关措施进行处理;

十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板,杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

原材料管理制度（13）

原材料管理制度

1、修理班下个月的材料方案，应在本月25日前报分公司选购主管，由选购主管送交分公司经理审批，确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。

2、一般材料由选购主管与所需物资部门协同购买;选购时要两人同行选购，报销时附选购方案或报告书。

3、选购材料要货比三家，认准质量，相同质量下应取最低价进行选购，供货方应为合格供应商。

4、材料购回后应由修理班进步行验证。发票数量应与货相同，物品及数量应与《选购记录表》上所述相同。

5、材料入库应由库管员验收，库管员开入库单，并在发票反面签上名;选购主管也应在发票反面签上名，并在入库单上签名，把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。

6、应急材料能够先口头报告同意购买，再补填《选购方案审批表》或补写正式报告。

7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途，领料人需在出库单上签名。

8、修理人员能够依据日常实际状况一次性领用若干材料，领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途，并在出库单上签名;修理人员在领用专用配件时，需拿废旧零部件换取。

9、修理人员在完成修理目标后，所节余的材料应如数退库并办理退料手续。

10、禁止修理人员利用工作之便，多领冒领材料搞关系，一经发觉，从严处理。

11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采用不同的保管措施，否则造成损失追究其经济责任。

12、发放材料要坚持凭派工单发料。

13、材料出库须遵从先进先出的原则，对入库的材料要作好日期标识，以便于发放管理。

14、材料库房每月要进行一次库房盘存，每季度要对修理人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中，要详细分析材料使用状况，做到降低成本、节省开支、杜绝铺张，造福业主。

15、应设置明显标识：合格;不合格、危急品，以及材料种类。

16、仓库管理

贮存：

a)易燃易爆等物品应分类堆放，密封存贮，并做好标识，要求仓库干燥、干净、通风，防火措施严密。

b)有防潮要求的物品，如水泥、焊条等，要求存贮场地通风干燥，防潮、防雨淋。

c)有防锈蚀要求的物品，如钢管、水龙头等，要置于干燥位置，防止雨淋。

d)不同种类的物品须分开堆放，对简单混淆者应加以标识。

e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放，仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。

保管：

a)物品入库，仓管员按《物品选购掌握程序》对材料进行记录、标识、验证。

b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查，并填写《仓库月检记录》。

出库：

a)材料出库前，由仓管员仔细检查《派工单》上的领用材料名称、数量等，精确     无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字，仓管员还需填写《材料帐》。

b)仓管员依据进库日期支配或监督用料顺次，做到“先进先出”，并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发觉不合格品，按《不合格掌握程序》有关条款落实。

原材料管理制度（14）

1、目的

为了强化对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由选购部负责监督和指导，仓管员负责仓库详细事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是选购;一类是外协。

b、任何入库物资必需经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开(入库单)，由仓管员或选购部人员负责签字。

d、对于急要选购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后准时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提升原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规章：由仓管员依据“装配目标单”代装配工配料;其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人依据仓管员指示自己领龋

b、原材料出库后，仓管员应准时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准;

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，日常顺便上去时也可清退部份，尽可能避让多余物资堆在车间情况。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特殊是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发觉问题立刻反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发觉退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据精确     性，仓管员依据阅历在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、假如仓管员临时请假，选购部应支配好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、平安库存及选购申请

仓管员每天监控库存物资数量状况，当库存数量低于设定“平安库存数量”时，应准时填写(选购申请单)向选购部申报，，特殊做好选购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整改：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库管理。

清洁：做好有用物资及场地保洁工作。

清扫：将清洁后脏物打扫出仓库。

素养：强化自律，爱岗敬业、有责任心、平安及服务意识强。

平安：管好仓库门前禁烟牌，消防设施宣扬警示牌，做好仓库防盗、防腐、防莓、防台、消防平安工作、留意装卸搬运平安。严禁外人吸烟入库。

服务：树立“上级为下级服务理念”，做足为相关连接部门服务工作。

12、仓管员自我时间调配管理

a、如当天仓库进出物流遇忙时候，一般状况物流部会积极来帮忙和支持，假如没准时到，自己也可向其打招呼寻求帮忙(正在装柜或装车除外)，同时也可向电工刘师傅寻求帮忙，或向董助寻求支持。

b、日常稍有点时间空时候，帮装配车间粘踏脚板、装按钮等;帮沙发车间上电镀扶手等。实在感觉累了，适当休息调整下。

原材料管理制度（15）

一、食堂库房及食品原料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随便进入。

二、库房保管员持健康证上岗，依据食品从业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。

三、库房建立好食品原料入、出库帐薄，坚持入、出库验收登记制度。未阅历收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库贮存。

四、食品原料分类、分架、隔墙（15厘米）、离地（20厘米）贮存，标识明显。

五、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避让食品原料变质腐烂。

六、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准准时处理过期、腐烂变质食品原料。

七、库房环境做到防火、防盗、防毒（包括防投毒）、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生平安。

八、库房卫生定期打扫，贮存物品定时整理，保持干燥、通风、干净，确保食品原料卫生平安。

九、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。

十、库房贮存食品原料，因库管员失职造成损失，学校追究库管员责任。

原材料管理制度（16）

依据西安煤业公司财务精细化管理制服规定，本公司结合材料成本做出以下规定：

一、为了节省材料成本，随用随领，仓库不许有积压材料（常用料除外）。

二、大、下形设备以修为主，如设有修理价值的，必需经过公司领导和车间领导坚决，才能够申请到物资处领取。

三、当日工作需要的材料，必需由班、组长领取，公司领导、车间领导签字或盖章，本人签字（盖章）方可领取。

四、领取材料必需以旧换新，防止材料丢失、流失。

五、建立材料消耗台账、出库、入库记录清楚、精确     。

原材料管理制度（17）

1、目的

为了强化对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由选购部负责监督和指导，仓管员负责仓库详细事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是选购；一类是外协。

b、任何入库物资必需经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开《入库单》，由仓管员或选购部人员负责签字。

d、对于急要选购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后准时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提升原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规章：由仓管员依据“装配目标单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人依据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，仓管员应准时更新库存数据库信息。

6、装配多配或领多，定期清退

a、领料时，对于标准件或整袋原材料，尽可能散领，不整袋领。以免仓库对物资库存数量监控不准；

b、对于多配或多领物资，仓管员每个周末定期到装配车间各装配岗位做好清退工作，日常顺便上去时也可清退部份，尽可能避让多余物资堆在车间情况。

7、原材料质量及不合格品处理摆放管理

a、考虑到公司检验人手配置问题，仓管员应兼顾入库物资抽检工作，特殊是关注电镀质量，托运原材料在运输途中有无碰坏问题。发觉问题立刻反馈相关领导，并做好不合格品返工及退货手续。

b、检查不合格品原材料，检验员或其他岗位人员发觉退给仓管员，由仓管员在帐务上做退货记录，并指定堆放处，适时退给供应商。

8、仓管员中途有事离岗、请假及临时顶岗管理

a、为了确保库存数据精确     性，仓管员依据阅历在领料高峰期，尽量不要离开仓库，以便领料人或外协单位找不到。

b、假如仓管员临时请假，选购部应支配好人员临时替代其工作。

9、盘库

每月底仓管员应对库存物资进行一次盘点，确保“帐实、帐卡、帐帐”相符。并按要求上报相关报表。

10、平安库存及选购申请

仓管员每天监控库存物资数量状况，当库存数量低于设定“平安库存数量”时，应准时填写《选购申请单》向选购部申报，特殊做好选购及外协进度监控，供货周期长原材料更要早早申购。

11、仓库现场7s管理

整理：将仓库有用和无用物资区分开。对于有用物资在规定区域摆放整齐。

整改：将无用物资移出仓库或加以处理，以便腾出珍贵空间，更利仓库管理。

原材料管理制度（18）

产品质量管理制度

(一)卷则

第一条目的

产品的质量打算了产品的生命力，一个公司的质量管理水平打算了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺当开展，并能准时发觉问题，快速处理，以确保及提升产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

其次条范围

1.组织机能与工作职责;

2.各项质量标准及检验规范;

3.仪糟管理;

4.原材料质量管理;

5.制造前后质量复查;

6.制造过程质量管理;

7.产成品质量管理;

8.质量异样反应及处理;

9.产成品出厂前的质量检验;

10.产品质量确认;

11.质量异样分析改善。

第三条组织机与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。

(二)各项质量标准及检验规范

第四条质量标准及检验规范的范围规范包括：

1.原材料质量标准及检验规范;

2.在制品质量标准及检验规范;

3.产成品质量标准及检验规范。

第五条质量标准及检验规范的制订

1.质量标准

总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造力量以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此落实。

2.质量检验规范

总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此落实。

第六条质量标准及检验规范的修订

1.各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，可予以修订。

2.总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。

3.质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”，说明修订缘由，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此落实。

(三)仪器管理

第七条仪器校正、维护方案

1.周期设定

仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护方案的拟订及落实的依据。

2.年度校正方案及维护方案

仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正方案实施表”、“仪器维护方案实施表”作为年度校正及维护方案实施的依据。

第八条校正方案的实施

1.仪器校正人员应依据“年度校正方案”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。

2.仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位利用质量管理部或研发部申请托付校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。

第九条仪器使用与保养

1.仪器使用

(1)仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥当保管与保养。

(2)特别精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用(经主管核准者例外)。

(3)使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以订正。

(4)各生产单位使用的仪器设备(如量规)由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。

2.仪器保养

(1)仪器保养人员应依据“年度维护方案”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。

(2)仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术力量不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。

(四)原材料质量管理

第十条原材料质量检验

1.原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理方法)的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单(基板)”、“材料验收单(钻头)”及“材料验收单(一般)”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。

2.“材料验收单”(一般)、(基板)、(钻头)各一式四联。检验完成后。

第一联送选购部门，核对无误后送会计部门整理付款。

其次联会计部门存。

第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送选购部门，作为选择供应厂商的参考资料。

(五)制造前质量条件复查

第十一条制造通知单的审核

质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。

1.“制造通知单”的审核

(1)订制规格类别的是否符合公司制造规范。

(2)质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特别质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。

(3)包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特别包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。

(4)是否使用特别的原材料。

2.制造通知单审核后的处理

(1)新开发产品、“试制通知单”及特别物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条件，研发部若确认其质量要求超出制造力量时，应述明缘由后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。

(2)新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。

第十二条生产前制造及质量标准复核

1.制造部门接到研发部送来的`“制造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：

(1)该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

(2)是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。

2.制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。

(六)制造过程质量管理

第十三条制造过程质量检验

1.质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发觉问题，快速处理，确保在制品质量。

2.在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负责检验，检验包括：

(1)钻孔一pQC钻孔日报表。

(2)修一一针对线路印刷检修后分15条以下及15条以上分别检验记录于mQC修一日报表。

(3)修二一针对镀铜锚后分15条以下及15条以上分别检验记录于pQC修二日报表。

(4)镀金一pQC镀金日报表。

(5)底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。

3.质量管理工程室在制造过程中协作在制品的加工程序、负责加工条件的测试：

(1)钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。

(2)切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。

4.各部门在制造过程中发觉异样时，组长应马上追查缘由，处理后就异样缘由、处理过程及改善对策等开立“异样处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。

5.质检人员于抽验中发觉异样时，应报部门主管处理并开立“异样处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。

6.各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异样时，如属其他部门所发生者应以“异样处理单”反应处理。

7.制造过程中间半成品移转，如发觉异样时以“异样处理单”反应处理。

第十四条制造过程自主检查

1.制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异样时应予挑出，如系重大或特别异样应马上报告主任或组长，并开立“异样处理单”，填列异样说明、缘由分析及处理对策、送质量管理部门判定异样缘由及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

2.现场各级主管均有督促部属实施自主检查的责任，随时抽验所属各制造过程的质量，一旦发觉质量异样时应马上处画，并追究相关人员的责任，以确保产品质量，降低异样重复发生。

3.制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行方法》实施。

(七)产成品质量管理

第十五条产成品质量检验

产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发觉，快速处理以确保产成品质量。

第十六条出货检验

每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。

(八)质量异样反应及处理

第十七条原材料质量异样及反应

1.原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异样时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理方法”的规定处理。

2.对于检验异样的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异样项目开立“异样处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员支配生产时通知现场留意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及看法，经经理核签报总经理批示后送选购部门与供应厂商交涉。

第十八条在制品与产成品质量异样反应及处理

1.在制品与产成品在各项质量检验的落实过程中或生产过程中有异样时，应