2021年项目绩效目标申报表

2021年项目绩效目标申报表填报日期:2020-11-1315:58:45单位：元项目名称专项接待经费项目主管部门建始县机关事务服务中心项目执行单位建始县机关事务服务中心项目负责人袁平联系电话3234618单位地址建设路39号邮政编码445300项目属性持续性项目项目类型常年性项目支出功能分类类一般公共服务支出款政府办公厅（室）及相关机构事务项专项业务及机关事务管理项目申请依据本项目的设立是为了完成全县有关政务接待、商务接待，其中包括：中央和国家机关来我县检查指导工作的领导及陪同人员；省、州“四大家”来我县检查指导工作的领导及陪同人员；省直部门来我县检查指导工作的副厅级以上领导及陪同人员；县外以“四大家”名义来我县考察参观的领导及陪同人员；应邀来我县考察或指导工作的专家、教授、知名人士及州级以上主流媒体的记者；参加外事侨务活动的领导及外宾；服从和服务于全县中心工作，最大限度地实现社会效益和经济效益的有机结合，为全县经济社会发展服好务。项目主要内容此项目主要用于日常公务接待产生的接待用餐费、印刷费、劳务费、接待车辆维护费用以及司机人员的日常出车差旅费、加班补助及年度绩效奖补等。项目总预算480000.00项目当年预算480000.0000项目前两年预算750000.00项目当年预算与前两年预算变动情况无变动项目绩效总目标预计全年接待客人260次、4000人次。服从和服务于全县中心工作，最大限度地实现社会效益和经济效益的有机结合，为全县经济社会发展服好务。项目资金来源来源项目金额合计480000.00公共预算财政拨款480000.00其中：申请当年预算拨款480000.00政府性基金预算财政拨款0其他资金0其中：使用以前年度财政拨款结余0项目支出预算经济科目名称测算依据及说明总计(支出经济分类科目_项目支出)部门项目0差旅费为公务接待所发生的差旅费0公务接待费公务接待费按全年接待客人250批次、4000人次计算，早餐人均不超过30元，中、晚餐人均不超过70元计算。270000.0000公务用车运行维护费车辆接待预计全年接待客人100批次，行驶里程8000公里计算。补足基本支出的公务用车运行维护费10000.0000会议费会议费为接待工作举办会议的相关费用5000.0000劳务费包括接待司机人员工资70000元，工会费2人700元/人，福利费2人875元/人，伙食补贴按每人每月300元计算共7200元，加班及差旅费45650元，年终绩效奖2人24000元计算。150000.0000培训费业务培训费为接待工作参加的培训10000.0000其他商品和服务支出其他相关支出等是在接待工作购接待用雨伞、胶鞋等其他费用。10000.0000印刷费印刷费为接待工作制作标签标识等费用。20000.0000租赁费租赁费为接待中租赁会议室、场地等费用。5000.0000年度绩效指标表一级指标二级指标三级指标指标值绩效标准产出指标数量指标接待批次接待客人260批次、4000人次 按接待管理办法实施 产出指标质量指标服务质量科学化、制度化、节约化 100% 产出指标成本指标成本节约额避免浪费减少、节约成本 产出指标时效指标2020.1.1-2020.12.311年1年效益指标经济效益指标节俭节约按标准接待 接待标准效益指标社会效益指标服务质量保障服务接待标准效益指标服务对象满意度指标接待对像满意100%100%