制程检验程序

AAA有限公司文件编号：DL/QP0804版本/次：2.0主题：制程检验程序页次：6-11.0目的：对生产过程进行控制，确保产品质量，及时发现不良品，防止不良品流入下工序使用。2.0范围：适用于从进货物料投入生产到成品入库前，整个生产过程中各阶段的产品检验。3.0定义：3.1首检：生产开始时或工序因素调整后，对生产出的前几件产品车间自检合格后送检验员检验。3.2自检：操作工按规定的时间间隔，对本道工序的产品质量进行的检验。3.3巡检：检验员、车间干部在生产现场按规定的时间间隔，对生产工序的产品质量进行巡回流动的检验。4.0权责：4.1检验员：制程检验的实施与制程异常报告提报及造成原因分析，矫正措施追踪验证。4.2制造部门：执行自检、巡检及送首检工作，制程异常提报及原因分析。4.3技术部：负责提供检验、试验标准和检验指导书。5.0内容：5.1流程图（见6-2页）5.2领料生产、自检、首检、批产5.2.1领料生产、自检5.2.1.1A、质管部经理能决定处理结论时，由质管部经理将处理结论填写在制程异AAA有限公司文件编号：DL/QP0804版本/次：2.1主题：制程检验程序页次：6-2流程图权责部门表单领料生产领料生产资料分析记录NO不良改善NONO不良改善巡检自检生产自检首检流入下工序或入库资料分析记录NO不良改善NONO不良改善巡检自检生产自检首检流入下工序或入库车间车间干部调模工自检记录总装工序日检记录表制造工序日检记录表车间检验员总装工序日检记录表制造工序日检记录表车间车间操作工总装工序日检记录表制造工序日检记录表车间干部检验员制程异常报告检验报告制程检验记录表制程异常不良物料处理单检验员检验报告制程检验记录表质管部总装工序日检记录表制造工序日检记录表首检记录单制程异常报告检验报告AAA有限公司文件编号：DL/QP0804版本/次：2.1主题：制程检验程序页次：6-3常报告（FM0804-05）上，于15分钟内回复车间。如涉及不良物料处理时，由质管部将处理结论告知生管部、制造部，生管部和制造部在一个工作日内提供在制品、库存品、外协加工品及采购品的数量填写在制程异常不良物料处理单（FM0804-06）上，质管部根据物料的不良程度及数量大小等因素，决定是否评审。若需评审，由质管部在一个工作日内召集制造部、生管部等相关部门评审处理方案，决定出处理责任人及完成日期，并由质管部将处理方案上报副总。若各部门评审处理方案有异议时，由质管部通知副总参与评审并决定处理方案。当不合格品涉及报废或需其他部门协同处理时，本车间检验员开具不合格品处理通知单（FM0805-01）进行处理，其余的不合格品由质管部开具不合格品处理通知单（FM0805-01）进行处理。物料处理责任部门检验员对制程异常不良物料处理单（FM0804-06）上的不合格品处理的完成日期及结果进行跟踪验证，并将处理结果上报质管部。若物料处理责任部门未按规定时间完成，物料处理责任部门应重新确定物料处理完成日期并交检验员，由检验员上报质管部。若物料处理责任部门未上报时，由物料处理责任部门检验员上报质管部，以便质管部对物料处理情况进行追踪。B、质管部经理不能决定处理结论时，由质管部经理召集相关部门进行评审，将评审结论填写制程异常报告（FM0804-05）上在30分钟内回复车间，并将评审结果上报副总。当评审有异议时，由质管部经理在10分钟内上报副总裁决。如涉及不良物料处理时，由制造部及生管部根据评审结论在1个工作日中将在制品、库存品、外协加工品、采购品数量及处理责任部门的处理完成日期填写在制程异常不良物料处理单（FM0804-06）上报质管部当不合格品涉及报废或需其他部门协同处理时，本车间检验员开具不合格品处理通知单（FM0805-01）进行处理，其余的不合格品由质管部开具不合格品处理通知单（FM0805-01）进行处理。物料处理责任部门检验员对制程异常不良物料处理单（FM0804-06）上的不合格品处理的完成日期及结果进行跟踪验证，并将处理结果上报质管部。若物料处理责任部门未按规定时间完成，物料AAA有限公司文件编号：DL/QP0804版本/次：2.1主题：制程检验程序页次：6-4处理责任部门应重新确定物料处理完成日期并交检验员，由检验员上报质管部。若物料处理责任部门未上报时，由物料处理责任部门检验员上报质管部，以便质管部对物料处理情况进行追踪。5.2.1.2车间操作工、调模工、班长或以上干部对生产的塑料件一模、五金件五个、总装成品一箱根据作业指导书及相关资料进行自检，自检合格后填写首检记录单（FM0804-01）交检验员进行首检，自检不合格时由车间进行原因分析:A、车间能处理时，由车间进行改善，合格后重新进行首检。B、车间不能处理时，由车间填写制程异常报告（FM0804-05）交技术部工程人员，由技术部工程人员协助解决，并把处理结论填写在制程异常报告（FM0804-05）中在30分钟内回复车间。当涉及产品要求变更时，由技术部工程人员修改相关技术资料，具体见“设计变更程序”执行。5.2.2车间检验员接到首检记录单（FM0804-01）后，按照检验指导书及相关资料进行首检，并在半小时内向送检人员回复首检结论。首检合格则继续生产；首检不合格，车间检验员将不合格情况填写在首检记录单（FM0804-01）上，并要求车间停止生产。车间根据首检记录单（FM0804-01）上的不合格情况进行原因分析改善。5.2.2.1属于物料不良的，按5.2.1.1中A、B条执行。5.2.2.2属于其它原因的，按5.2.1.2中A、B条执行。5.2.3车间对下列几种情况下必须进行首检：5.2.35.2.3.2工艺参数调整后。5.2.3.3模治具、设备更换或修理调整后。5.2.3.4产品生产换材料、颜色后。5.2.3.5产生不良改善后。5.3自检、巡检5.3.1车间操作工按作业指导书的要求，每一个小时定量（塑料件一模、五金件AAA有限公司文件编号：DL/QP0804版本/次：2.1主题：制程检验程序页次：6-55只、成品5只）对本工序产品质量进行检查并填写制造工序日检记录表（FM0804-07）或总装工序日检记录表（FM0804-08），检验合格继续生产；若检验不合格则通知车间，由车间组织人员调查不合格品产生的原因并将结果填写在制造工序日检记录表（FM0804-07）或总装工序日检记录表（FM0804-08）中。车间检验员巡检时对每个工序自检项目的正确性进行确认，并将不良原因填写在备注栏里。车间根据不良原因进行不良改善，生产数量为员工当日个人的生产数量，如流水线生产则为流水线生产的总数。5.3.1.1属于物料不良时，由车间与检验员进行原因分析，并填写制程异常报告（FM0804-05），报质管部经理。质管部经理根据不合格情况进行按5.2.1.1中A、B条处理。5.3.1.2确认为其它原因的，由车间进行原因分析:A、车间能改善时，由车间进行改善。首检合格后重新批产，产生的不合格品车间与检验员能决定处理方案时，由车间自行处理，检验员对处理结果进行验证，并填写制程异常报告（FM0804-05）作为分析资料。车间与检验员不能决定处理方案时由检验员填写制程异常报告（FM0804-05）交质管部经理决定处理方案，具体按5.2.1.1中A、B执行。B、车间无法解决时，由车间与检验员填写制程异常报告（FM0804-05）交质管部经理处理具体按5.2.1.1中A、B执行。5.3.2检验员按照检验指导书的要求，按规定抽样数进行巡回检验，检验结果填写在制程检验记录表（FM0804-03）上，检验合格继续生产。若检验不合格，检验员通知车间处理。车间组织人员调查不合格品产生原因，并根据不良原因进行改善：5.3.2.1属于物料不良时，由车间与检验员进行原因分析，并填写制程异常报告（FM0804-05）报质管部经理。质管部经理根据不合格情况按5.2.1.1中A、B条处理。5.3.2.2确认为其它原因的，由车间进行原因分析:A、车间能改善时，由车间进行改善。首检合格后重新批产，产生的不合格品车间与检验员能决定处理方案时，由车间自行处理，检验员对处理结AAA有限公司文件编号：DL/QP0804版本/次：2.1主题：制程检验程序页次：6-6果进行验证，并填写制程异常报告（FM0804-05）作为分析资料。车间与检验员不能决定处理方案时由检验员填写制程异常报告（FM0804-05）交质管部经理决定处理方案，具体按5.3.1.1中A、B执行。B、车间无法解决时，由车间与检验员填写制程异常报告（FM0804-05）交质管部经理处理具体按5.3.1.1中A、B执行。5.4流入下工序或入库5.4.1零件、半成品根据巡检结果判定批产品质量，合格品加盖5.4.2成品入库检按检验指导书和GB2828抽样方案对每天的完工产品进行检验，并填写检验报告（FM0804-04），车间和仓库凭检验报告（FM0804-04）中的合格结论办理入库手续。5.4.3每批外贸产品开始入库时，成品仓管员需通知外贸部与相关技术人员到成品仓库验货，验货完毕后外贸部与相关技术人员需出具验货报告并发放至相关部门。5.5记录、资料分析制程中产生检验报告（FM0804-04）、首检记录单（FM0804-01）、制造工序日检记录表（FM0804-07）、总装工序日检记录表（FM0804-08）、制程检验记录表（FM0804-03）、制程异常报告（FM0804-05）处理方案进行归档，并作资料分析。具体依“资料分析与持续改进程序”执行。6.0相关文件：6.1不合格品管理程序（DL/QP0805）6.2资料分析与持续改进程序(DL/QP0806)6.3设计变更程序（DL/QP0706）