天津市小淀中学

天津市小淀中学2020年度部门决算和“三公经费”决算目录第一部分概况 4一、主要职责 4二、机构设置 4第二部分2020年度部门决算表 5一、《收入支出决算总表》 5二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5三、《收入决算表（按单位列示）》 5四、《支出决算表》 5五、《财政拨款收入支出决算总表》 5六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5十一、《项目支出决算表》 5十二、关于空表的说明 6第三部分2020年度部门决算情况说明 7一、收支决算总体情况 7二、收入决算情况 7三、支出决算情况 8四、财政拨款收支决算总体情况 8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 8七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 9八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 13九、机关运行经费支出情况 13十、政府采购支出情况 13十一、国有资产占有使用情况 13十二、预算绩效情况说明 13十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 14十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 14第四部分名词解释 15

第一部分概况一、主要职责义务教育初中教育。二、机构设置根据上述职责，天津市小淀中学内设5个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区小淀中学2020年部门决算编报范围有天津市北辰区小淀中学一个预算单位。第二部分2020年度部门决算表一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》十一、《项目支出决算表》注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明1天津市小淀中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。2.天津市小淀中学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。3.天津市小淀中学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分一、收支决算总体情况天津市小淀中学2020年度收入、支出决算总计23913663.29元，与2019年决算相比增加1563899.26元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加)。二、收入决算情况天津市小淀中学2020年度本年收入合计23795019.54元，与2019年决算相比增加1520736.21元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加)。其中：一般公共预算财政拨款收入23785019.54元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10000元，占0.42%。三、支出决算情况天津市小淀中学2020年度本年支出合计23510034.72元，与2019年决算相比增加1280361.44元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加)。其中：基本支出23367040.82元，占99.39%；项目支出元，占6%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。四、财政拨款收支决算总体情况天津市小淀中学2020年度财政拨款收入、支出决算总计23913663.29元，与2019年决算相比增加1563899.26元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加)。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况天津市小淀中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计23510034.72元，与2019年决算相比增加1280361.44元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加(人员经费增加)。（二）具体情况“教育（类）普通教育（款）初中教育（项）”22477777.76元，主要用于：各初中校人员经费及日常公用经费等。2、“医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”896185.9元，主要用于：初中校人员医疗保障。“公务员医疗补助（项）”136960元，主要用于：初中校人员医疗保障。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况天津市小淀中学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计23367040.82元，与2019年决算相比增加1745017.54元，主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加人员经费增加。具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”21,284,714.99元，其中：“基本工资（经济分类款级）”4,111,733.58元，主要用于：人员基本工资。“津贴补贴（经济分类款级）”2,063,727.90元，主要用于：人员津补贴。“伙食补助（经济分类款级）”39,100.00元，主要用于：教师伙食补助“绩效工资（经济分类款级）”6,485,112.00元，主要用于：人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”1,364,258.08元，主要用于：人员社会保险。“职业年金缴费（经济分类款级）”682,129.04元，主要用于：人员社会保险。“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”895,296.96元，主要用于：人员社会保险。“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）”108,800.00元，主要用于：人员社会保险。“其他社会保障缴费（经济分类款级）”93,792.43元，主要用于：人员社会保险。“住房公积金（经济分类款级）”4,662,095.00元，主要用于：人员住房公积金。“其他工资福利支出（经济分类款级）”778,670.00元，主要用于：人员值班、加班等福利支出。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”1,799,753.29元，其中：“办公费（经济分类款级）”410,610.27元，主要用于：单位购买日常办公用书报杂志等支出。“水费（经济分类款级）”17,272.20元，主要用于：单位水费、污水处理费。“电费（经济分类款级）”63,957.24元，主要用于：单位电费。“邮电费（经济分类款级）”2,501.33元，主要用于：邮电支出。“取暖费（经济分类款级）”720,000.00元，主要用于：单位取暖支出。“物业管理费（经济分类款级）”18,830.00元，主要用于：单位物业管理支出。“维修（护）费（经济分类款级）”131,759.00元，主要用于：单位固定资产修理和维修，网络维修等。“培训费（经济分类款级）”75,279.41元，主要用于：各类培训的支出。“劳务费（经济分类款级）”89,360.00元，主要用于：单位聘用劳务人员的支出。“工会经费（经济分类款级）”181,681.68元，主要用于：单位按规定提取的工会经费。“福利费（经济分类款级）”81,191.60元，主要用于：单位按规定提取的福利费。“其他交通费用（经济分类款级）”7,310.56元，主要用于：交通补贴。“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”268,633.54元，其中：“退休费（经济分类款级）”161,451.30元，主要用于：退休职工退休补贴。“抚恤金（经济分类款级）”27,861.00元，主要用于：去世教师家属补贴。“生活补助（经济分类款级）”49,384.00元，主要用于：遗属生活补贴。“医疗费补助（经济分类款级）”28,160.00元，主要用于：医疗补贴。“助学金（经济分类款级）”1,197.24元，主要用于：贫困学生补助。“奖励金（经济分类款级）”580.00元，主要用于：独生子女奖励。七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况（一）总体情况天津市小淀中学2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算0元/持平，主要原因是无支出。天津市小淀中学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算0元/持平，主要原因是0。具体情况：（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算元/持平，主要原因是0。2020年本单位组织的出国团组个，出国0人次。（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算0元/持平，主要原因是无；公务用车购置费0元，与预算0元/持平，主要原因是无。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。（三）2020年公务接待费决算0元，与预算0元/持平，主要原因是无。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。天津市小淀中学本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。机关运行经费支出情况机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市小淀中学2020年度机关运行经费决算数0元，与2019年0元/持平。主要原因是：无支出。天津市小淀中学2020年度无机关运行经费。十、政府采购支出情况天津市小淀中学2020年政府采购支出总额21859元，其中：政府采购货物支出21859元、政府采购工程支出元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额21859元，占政府采购支出总额的100%。国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，天津市小淀中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津市小淀中学2020年度无国有资产占有使用情况。十二、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津市小淀中学2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额120900元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。国有资本经营预算财政拨款收支决算情况天津市小淀中学2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。天津市小淀中学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况2020年度，天津市小淀中学教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。2020年度，天津