成品管理制度15篇

Word版本，下载可自由编辑成品管理制度(15篇）成品管理制度（1）

第一章总则

第一条目的。

为规范原材料入库管理，使各项作业有序进行，特制定本制度。

其次条适用范围。本制度适用于公司全部原材料的入库管理。

其次章原材料入库规定

第三条暂收作业流程

（1）供应商送交原材料时，仓库人员必需填写“入库单”一式三联，具体填写订购单号码、日期、品名、料号、数量并送到点收处，并将“入库单”送到点收处。

（2）仓储人员将“入库单”与本公司“订购单”核对。点收人员对进入供应商所送之物料进行点收，核对物料质量与“入库单”无误后，再核对订单数量与所交数量是否相符入库，是否有超交情况。

（3）超交的原材料以退回为原则，但能够考虑让厂商寄存，而不作进料验收的处理。

（4）点收人员核对无误后，在入库单上签字，并将其内容转记于原材料暂收日报表。

（5）点收人员若在核对送交物料时，发觉数量不符，或混有其他物料，以及其他特别状况时，应要求供应商的送货人员马上修改送货单或予以拒收。

第四条验收检查。

（1）原材料的验收检查，由品管部进料检验依进料检验规定实施检验。

（2）进料检验结果有三种，即合格（或允收）、不合格（或拒收）与特采（或让步接受）。

（3）判定合格时，需将良品总数填入“进料检验单”第一至三联的合格栏内签字，经权责主管核准后，第三联交品管部留存，第一至其次联转交仓管人员，以便办理入库手续。

（4）判定不合格时，必需在进料检验单的第一至三联上注明并签字，同时填写不合格处理单一式两联，经权责主管审核后，留存进料检验单第三联及不合格处理单其次联，将进料检验单第一、二联转仓储人员，将不合格处理单第一联转选购人员，以利办理退货手续。

（5）判定不合格而暂收的原材料应予以办理退货手续，但因实际需要，需对暂收中的原材料的一部分或全部进行特采使用时，可依进料检验规定中有关特采的流程办理特采。

第五条暂收退货。

假如仓储人员判定不合格，暂收中的原材料须办理退货，按下列规定办理：

（1）选购人员接获不合格处理单后，应马上联络厂商办理退货手续。

（2）仓储人员核对退货物品与进料检验单记录是否一样，并留存其次联，第一联送交财务部。

（3）仓储人员与厂商核对清点物料数量、品名一样时，进行物料交接，并在原材料暂收日报表上注明，同时请厂商签字。

（4）仓储人员依公司物品出厂管理相关规定，帮助厂商办理退货物料出厂手续。

第六条入库作业。

假如仓储人员判定原材料合格，应办理入库手续。

（1）仓储人员核对物料数量与合格总数量是否相符，在支配物料进入仓库后，在入库单实收入库数栏内填上实收数量，经权责主管审核后，留存其次联，将第一联转财务部。

（2）仓储人员依入库单与原材料暂收日报表，将物料登记在库存账卡及账册内。

（3）仓储人员需在隔天9点前将供应商“送货单”“入库单”及“进料检验单”订在一起交于财务人员，将入库单选购联交选购人员。

第七条特采处理。判定特采的物料，应办理入库手续。

（1）特采的原材料数量由品管部主管确认，并提出必要的处理方式或比例，填写在特采申请单的对策栏内。

（2）进料检验单上应注明特采，并标注扣款金额。

（3）仓储人员参照合格原材料流程办理入库手续。

第三章附则

第八条本制度由公司总部仓储管部负责制定、解释并检查、考核。

第九条本制度报总经理批准后施行，修改时亦同。

成品管理制度（2）

一、仓库的日常管理

1、上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行巡查，发觉异样马上报告。

2、每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

3、每天打扫仓库内地面卫生。用具要摆放整齐，常常打扫仓库内墙壁的蜘蛛网。

4、每天一次检查仓库内、外的防火设施，发觉问题要马上整改并向主管报告。

5、每周检查一次库房建筑物，发觉漏雨、渗水等异样状况要准时报告。

6、合理支配仓库内货物的堆放位置，预留足够的出入通道及平安距离，平安高度。督促普工按指定堆位整齐叠位。发觉倾斜要马上订正。不准在货堆上行走、坐卧，货堆旁的通道坐、卧。

7、TPR成品堆放标准为5个高的高度，PU成品堆放标准为7个高的高度。

8、仓库内的每一堆货物应在惹眼处挂上或写明标识。每一堆货物都应有帐。标识和帐面上的货品名称、货号、规格、数量与实物应完全一样。

9、按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的精确     、无误。准时登记手工明细账并与数据进行核对，确保两者的一样性。

10、做好各类鞋底的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存鞋底定期进行检查盘点，并做到账、物二者相符。

11、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期品、不良品、废品、退回鞋底、返修鞋底应分别建账反映。

12、必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，要按月编制报表，报送财务部门

二、入库管理

1、物品进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或出、入库工作同时进行的情况。

2、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，精确     地收发货，收发完毕后，应马上填写挂在货堆上的货号并马上入帐。

3、入库物品严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发觉问题拒收入库，全部物品先进先发、后进后发原则。

4、入库时，仓库管理员必需查点物品的数量、规格型号等项目，如发觉物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不符合手续的物品一律退回，放在暂放区域，同时必需准时通知经办人员负责处理。

5、因质量等缘由而发生的退回鞋底，必需由相关人员填写退回鞋底处理看法，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

出库时必需办理出库手续，仓库管理员应核对出库物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；仓管员应开具出货单。

四、报表及其其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物品进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、x个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月□□日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物品少缺或质量上的问题，应准时的用书面的形式向上级部门汇报。

4、依据各类物品的保管要求，结合实际采用相应的措施。

5、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据。

6、收发货后相关的单据应快速送到相关部门或相关人员，不允许延误甚至遗失。

7、仓库员应妥为保管好单据和帐本，防止遗失。

8、完成上级的临时工作支配。

成品管理制度（3）

为了全体职工的利益,为了本厂的进展壮大,特制定以下制度,望各位严格遵守以下制度。

1、全体员工要爱厂如家,不得散布不利于本厂开展业务与进展壮大的言论,不得散布不利于员工团结的言论。

2、全体员工要按时上下班,并依据业务生产的需要,随时预备进行加班。如有事需提前离厂回家,必需向主管请假(主管不在,向管理员请假),经同意,方可离厂回家。

3、全体员工必需精诚团结,分工合作,各司其职,和谐相处,听从管理员与主管的临时性目标支配与调整,做好各工种工作,并按要求完成肯定数量。

4、全体员工不得擅自将本厂的原材料、半成品、成品带回家,一经发觉,第一次罚款五十元,以后翻翻,发觉三次,马上开除。

5、本厂对全体员工实行福利性工作餐,全体员工要持节省原则,不要铺张相关食品。员工如有亲人伴计来访,两人以内,可在厂食堂用餐,不其它收用餐费,三人或三人以上,则按每个客人五元收取工作餐成本费。

6、各员工要节省原材料,如有人为损坏,按原材料进货价照价赔偿。

7、为平安起见,在厂住宿的员工,晚上如没有加班,要外出游玩,夏天必需在十点以前,冬天八点半以前回厂就寝,过期门卫不开门。如要在外访友住宿,必需事先告之其他人员。

8、本制度从召开员工大会后,张贴之日起,马上生效落实。

成品管理制度（4）

依据项目部质量管理标准要求，更好地提升工作效率，现对各单位进入现场的原材料、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。

2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在选购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。

评价内容：

a、对供方的质量管理体系或满意质量要求的力量进行评价；

b、对选购的样品、说明书等技术资料进行评价；

c、对选购物资的试验、检验结果、安装性能验证进行评价；

d、对供方业绩、供应历史、信誉、质量保证力量以及经济实力进行评价。评审标准：

e、生产厂或供货商供应的各类物资必需符合规定要求。

f、生产厂或供货商供应的资质证明、管理体系文件必需符合规定要求。

g、产品的价格、运距、运输方式、供货力量能够满意工程进度的需求。

h、中间商供应的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。

对选购的.物资和顾客供应的`物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发觉实物与进货单、合同不符，技术资料不全等状况，有权拒绝入库（场），保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写《供方供货质量综合分析表》进行分析，并上报公司工程部备案。

3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特别规定标准时，应首先落实顾客标准，在顾客没有特殊规定标准时，应落实国家标准，详细标准与取样方法由试验部门供应的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室供应试验托付单和试验样品，做好选购进货物资的试验、检测工作。仔细做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，协作试验部门做好对原材料的取样检验工作。

4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，依据程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与方案一样，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆状况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一样，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，仔细填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

5、水泥的验收：各架子队物资对进场的散装水泥必需坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。仔细核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥准时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

6、其它物资验收：各架子队物资要仔细核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，准时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必需有两人以人共同验收，妥当保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、精确     。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采用一车一量方，量方必需按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要准时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。

8、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、干净，标识牌置于醒目的位置。

9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必需硬化。

10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1。5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房四围干净，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

11、管库人员对所管物资必需依据“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、平安、技术要求，仔细自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发觉的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。

12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随便改制。

13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内干净。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必需有两人以人共同验收，妥当保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、精确     。

15、火工品在使用保管过程中应遵照部门的有关平安规定，严格管理落实，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

16、有切实可行的节省和修旧利废措施，包装品、废钢铁要准时回收，妥当保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要准时清理。

成品管理制度（5）

一、遵守公司作息时间规定按时上、下班，不迟到早退。

二、听从生产主管管理和工作支配，不随便调动岗位，不挑肥拣瘦，不哄抢包装材料。

三、仔细认真依据产品包装要求包装，保证产品质量和数量。

四、疼惜包装产品材料，对包装产品材料妥当管理，整齐放置，防止倒塌、压坏、风吹、雨淋、玷污，保持产品干净美观。

五、对包装剩余材料或产品统一交由组长或生产主管回收处理，不随便放置。

六、不将车间包装产品材料随便外传或私带回家。

七、请假须事先填写请假单经主管批准后方可离岗，否则按旷工处理。

八、每天下班前清理、清扫车间一次，保持车间环境卫生干净。

九、其余遵照公司规定落实。

成品管理制度（6）

（一）经营场所卫生管理制度

1、经营场所保持环境干净，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。

2、具有与经营的产品品种、数量相适应的经营设备或者设施，有相应的消毒、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施，并保持良好状态。

3、经营场所内不得存放有毒、有害物品。

4、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。

5、任何员工不得将易燃易爆等物品带入经营场所内。

6、不得在经营场所内吸烟、喝酒、进食，不得存放易燃易爆和有毒物品。不得存放与经营保健食品无关的私人物品。

（二）仓库卫生管理制度

1、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。

2、全部入库产品应分区、分类摆放在规定的区内,出入库存帐目应与货位卡相符。

3、应依据保健食品的性能及要求，将保健食品分别离地整齐存放，并保证保健食品的质量。

4、应合理使用仓库，堆码整齐、坚固，无倒置情况。库存保健食品应按保质期远近依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。

5、仓库应设有相应的消毒、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施，并保持良好状态。

6、仓库内应保持干燥、干净、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃干净完好。

7、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，并作好记录。

8、非仓库员工不得出入仓库。

9、仓库内不得吸烟、喝酒、进食。不得存放易燃易爆和有毒物品。不得存放与经营保健食品无关的私人物品。

成品管理制度（7）

第一条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，常常维护，定期检修，不符合平安要求的陈旧设备，应有方案地更新和改造。

其次条电气设备和线路应符合国家有关平安规定。电气设备应有可熔保险和漏电爱护，绝缘必需良好，并有牢靠的接地或接零爱护措施；产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备；有易燃易爆危急的工作场所，应配备防爆型电气设备；潮湿场所和移动式的电气设备，应采纳平安电压。电气设备必需符合相应防护等级的平安技术要求。

第三条引进国外设备时，对国内不能配套的平安附件，必需同时引进，引进的平安附件应符合我国的平安要求。

第四条凡新建、改建、扩建、迁建生产场地以及技术改造工程，都必需支配劳动爱护设施的建设，并要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产(简称三同时)。

第五条工程建设主管部门在组织工程设计和竣工验收时，应提出劳动爱护设施的设计方案，完成状况和质量评价报告，经同级劳资、卫生、保卫等部门和工会组织审查验收，并签名盖章后，方可施工、投产。未经以上部门同意而强行施工、投产的，要追究有关人员的责任。

第六条劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业，必需有防护设施。

第七条生产用房、建筑物必需结实、平安；通道平坦、畅顺，要有足够的光线；为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危急的`处所，必需有平安设施和明显的平安标志。

第八条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危急的劳动场所，必需采用相应的有效防护措施。

第九条雇请外单位人员在公司的场地进行施工作业时，主管单位应强化管理，必要时实行工作票制度。对违反作业规定并造成公司财产损失者，须索赔并严加处理。

第十条被雇请的施工人员需进入机楼、机房施工作业时，须到保卫部办理；需明火作业者还须填写，办理相关手续。

为维护车间生产正常秩序，确保人力、物力的合理运用，提升生产效率，制定本制度：

1、生产车间的员工必需按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。

2、员工进入车间必需穿着公司统一的工作服，佩带服务胸卡和公司标志，并保持仪容干净。

3、上班时间员工必需坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。

4、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。

5、自觉维护车间干净卫生文明，严禁破坏车间文明卫生情况发生。

6、员工必需维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必需按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必需对设备进行常规检查。

7、配备齐全的车间平安防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并娴熟掌控使用技术。

8、禁止无故到非本组工位或非本组修理的车辆中去。

9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。

10、上班时间，必需肯定听从统一调度。

11、生产工作必需凭目标托付书进行。禁止目标托付书或随便扩大、缩小工单内容施工。

12、进入车间送修车辆统一由修理顾问移位；任何员工未经准许，不得擅自开动车辆；非技术检验员和车间调度不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。

13、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急状况，说明状况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后能够回复电话。

14、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发觉可疑或特殊状况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。

15、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。

16、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。

17、经公司批准的人员由车间主管或有关管理人员伴随参观。员工不应积极找参观者攀谈。关于技术问题能够在车间经理同意下为客户解答。

成品管理制度（8）

一、建筑施工企业的管理制度有很多，如“三类人员”平安生产任职考核制度、特种作业人员持证上岗制度、平安生产联络员制度等等。这些制度的制定，要落实到进场人员的培训。使用的农夫工较多，要提升这些人员的法律意识，熟识和掌控现场管理的要求和方法。以行业规章制度为依据，做好平安生产管理细则的详细实施工作。符合实际的施工现场平安管理细则，规范施工现场人员行为，增加自觉性，提升工作效率和自我平安意识。

二、“平安第一，预防为主”是平安管理者思想上的防线，平安生产，以人为本，人的平安素养打算项目平安生产的水平。强化施工现场管理者的平安意识、管理素养是提升平安生产管理水平的关键。只有利用对现场管理者的平安生产教育培训，提升人的平安意识，增加人的平安素养，才能进一步提升平安管理。只有人人重视平安、人人懂平安，才能真正提升企业的平安生产的管理水平。施工现场的特别部位、特别工种，平安管理者、平安生产，要建立健全和贯彻实施现场平安管理制度

三、对则特地进行交底教育，不留死角。施工现场要建立有效的激励约束机制，完善平安管理者平安事故追究制，在利益安排上要突出平安管理者的作用，奖罚分明，使其成为平安管理者搞好平安生产、提升平安管理水平的经济杠杆。利用不断地教育培训，使平安管理者的平安素养获得提升，成为施工现场的平安管理能手。

四、在施工现场提升作业者在施工中的平安操作力量和肯定的平安生产职业道德水平，不仅是完善施工现场平安管理的基础，也是防止重特大事故的前提。对现场施工作业者的平安教育要生动细致，并能为辽阔作业者所接受，不走过场，不流于形式。利用学习教育，有力规范作业人员的平安生产行为，引领他们体会平安。综上所述，坚持平安生产管理，落实各项制度，强化领导，落实责任，真抓实干，就肯定能遏制住平安生产事故的发生，制造和谐的社会环境。

博兴盛利工业设备制造公司

成品管理制度（9）

1、乐观完成厂部下达的各项目标，遵守厂部各项规章制度。

2、抓好车间调度、派工工作，合理支配劳动力，协调班组关系，做到均衡生产、完成生产方案目标。

3、切实抓好车间质量管理，严格检验。发生质量事故要做出鉴定分析，准时报厂部处理。

4、抓好车间文明生产，抓好劳动纪律和平安生产工作，严格操作规程。

5、负责车间员工培训工作，不断提升员工的思想素养、业务素养和技术素养，定期对工人进行考核。

6、抓好工期管理，落实到点。乐观组织好有关部门的关系。

7、仔细做好车间各项统计，按时上报各种报表，建立车间业务技术档案。

8、抓好车间工具、设备、帮助消耗量的管理，厉行节省，杜绝铺张。

成品管理制度（10）

1.目的：

利用建立、建全库房卫生管理制度，强化库房各个环节卫生的管理，特制定本制度。

2.范围：

本规定适用于公司物流部下辖全部仓库。

3.职责：

3.1库房库管员工作职责

3.1.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作的检查、复核。

3.2库房保洁人员工作职责

3.2.1负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作。

4.详细程序

4.1程序

4.1.1仓库清洁员主要负责仓库、物料外包装以及库区相关办公用具的清洁工作，仓库管理员负责检查、复核，保证仓库卫生环镜。

4.1.2仓库周边的环镜应保持干净、无积水、无杂物、无污染源。

4.1.3仓库清洁员应每天对仓库内地面和墙角进行清洁并保持干净，对门窗、物品器具、设备设施表面及墙面进行清洁，做好库区内的清洁工作。保证仓库无积灰、无杂物，保持仓库货架、货柜的清洁卫生。办公室保持干净卫生，无积灰、无杂物，与办公无关的用品不得存放在桌面上

4.1.4仓库存放物料的外包装应保持干净状态，每次验收物料完毕，以及当天物料发放工作结束之后，仓库清洁员应准时进行物料外包装和库区的清洁工作。

4.1.5仓库清洁员在清洁工作过程中需留意物料外包装是否完好，如发生严峻破损，应当马上告知仓库管理员。

4.1.6仓库清洁员在清洁工作中应戴好相关劳动防护用品，不得使用蛮力，以防止包装破损，留意个人平安。

4.1.7运输工具、清洁工具等应在每次使用完毕后，清洁干净，使之处于随时备用状态，清洁工具需按规定进行定置。

4.1.8仓库清洁员每次使用完清洗池之后，应准时打理该处卫生。

4.1.9仓库内部人员以及外来人员不得随便携带与办公无关的物品进入仓库，应留意个人卫生，防止产生污染。仓库内除必要的办公用具之外，不得消失私人或其它物品。仓库内不得吸烟，不得吃食品。

4.1.10仓库内有相应的防虫、防鼠设备，并严禁在库内投入杀鼠，杀虫的有毒药饵。

4.1.11库区内物料按类别分区存放，摆放整齐，不得堆放杂物、废弃物。

成品管理制度（11）

一、仓库的日常管理

1、上岗后第一时间应对仓库的门、窗及仓库各区域存放的物资进行巡查，发觉异样马上报告。

2、每天下班前对各仓库的门、窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下

班。

3、每天打扫仓库内地面卫生。用具要摆放整齐，常常打扫仓库内墙壁的蜘蛛网。

4、每天一次检查仓库内、外的防火设施，发觉问题要马上整改并向主管报告。

5、每周检查一次库房建筑物，发觉漏雨、渗水等异样状况要准时报告。

6、合理支配仓库内货物的堆放位置，预留足够的出入通道及平安距离，平安高度。督促普工按指定堆位整齐叠位。发觉倾斜要马上订正。不准在货堆上行走、坐卧，货堆旁的通道坐、卧。

7、TPR成品堆放标准为5个高的高度，PU成品堆放标准为7个高的高度。

8、仓库内的每一堆货物应在惹眼处挂上或写明标识。每一堆货物都应有帐。标识和帐面上的货品名称、货号、规格、数量与实物应完全一样。

9、按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的精确     、无误。准时登记手工明细账并与数据进行核对，确保两者的一样性。

10、做好各类鞋底的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存鞋底定期进行检查盘点，并做到账、物二者相符。

11、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账；半成品、产成品应依据类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺次编号必需相互统一，相互一样。合格品、逾期品、不良品、废品、退回鞋底、返修鞋底应分别建账反映。

12、必需根椐生产方案及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，要按月编制报表，报送财务部门

二、入库管理

1、物品进仓时，仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或出、入库工作同时进行的情况。

2、货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，精确     地收发货，收发完毕后，应马上填写挂在货堆上的货号并马上入帐。

3、入库物品严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发觉问题拒收入库，全部物品先进先发、后进后发原则。

4、入库时，仓库管理员必需查点物品的数量、规格型号等项目，如发觉物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不符合手续的物品一律退回，放在暂放区域，同时必需准时通知经办人员负责处理。

5、因质量等缘由而发生的退回鞋底，必需由相关人员填写退回鞋底处理看法，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、出库时必需办理出库手续，仓库管理员应核对出库物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；仓管员应开具出货单。

四、报表及其其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物品进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持一样，以保障成本核算的正确性。

2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、x个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月□□日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物品清查盘点中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后方可进行处理，否则一律不准自行调整。发觉物品少缺或质量上的问题，应准时的用书面的形式向上级部门汇报。

4、依据各类物品的保管要求，结合实际采用相应的措施。

5、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据。

6、收发货后相关的单据应快速送到相关部门或相关人员，不允许延误甚至遗失。

7、仓库员应妥为保管好单据和帐本，防止遗失。

8、完成上级的临时工作支配。

成品管理制度（12）

目的

建立本公司仓库清洁卫生管理制度，使其在仓库清洁卫生管理工作中有法可依。

范围

本公司全部仓库的清洁卫生

责任

仓库保管员详细负责落实

内容

1.仓库保管员应按要求，按时清扫库房，保持库内地面干净，门窗、玻璃、墙面、货架、货柜清洁;保持库区四围环境卫生干净、无积水、无杂物、无污染源。并做好清洁记录。

2.仓库应尽量保持干燥(有特别要求的除外)。地面等不得有杂物。

3.每次出入库结束后，仓库保管员应立刻进行清理，使货位本身及货位之间保持整齐、干净。

4.液体物料库的地面如有污渍时，可用水洗刷，但不行用水过多，以避让库内过于潮湿。

5.仓库内不得吸烟，不得吃食品，不得存放私人杂物。

6.应配备相应的防鼠器材，严禁在库内投放杀鼠的有毒饵料。

7.保持办公室的干净，与办公用品无关的物品不得存放在桌面上。

8.保持个人卫生，穿着清洁。

批生产(批包装)记录的制定、填写、保存及变理程序

一、目的：建立一个批生产(批包装)记录的制定、填写、保存及变更程序，使之规范化。

二、适用范围：适用于生产车间全部批生产(批包装)记录。

三、责任者：生产部负责人、质保部负责人总工办负责人、工艺员、QA监督员、操作工人。

四、程序：

1.批生产(批包装)记录的格式由车间工艺员依据产品的工艺规程制定，生产部负责人审核，部工办审核批准后，最终由生产主管印发落实。

2.批生产(批包装)记录随生产工艺卡下同下发到相关岗位。由各岗位操作工作负责填写，遵从《原始记录填写制度》(MS0101400)，详细填写时要留意以下几点：

2.1内容真实，记录准时，不得提前或迟后填写。

2.2字迹端正清楚，不得用铅笔或圆珠笔填写。

2.3不得撕毁或任间涂改，需要更改时，应划去后在旁边重写，签名并标明日期。

2.4按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时要用"'表示，以证明不进填写疏忽。内容与上项相同时应重新抄写，不得用"〃'或"同上'表示。

2.5品名不得简写，应按标准名称填写。

2.6与其他岗位、班组有关的操作记录应做到一样性、连惯性。

2.7操、复核者均应填全名，不得吸写姓或名。

2.8填写日期一律横写，并不得简写，例如20xx年4月6日不得写成"20xx'，"4/6'，"6/4'。

2.9有数字计算的数据填写，依据工艺要求，采用"四舍六入五留双'的原则弃去多余数字。

3.每批产品生产完毕后，其记录由工艺员汇总，并检查是否收集齐全，填写完整。生产部负责人审核后再交质保部负责人审核，审核无误后再交回生产部保存。

4.批生产(批包装)记录由生产部工艺员按批号装订成册归档保存，保存至药品失效期后一年，未规定药品失效期的批记录至少保存三年。

5.批生产(批包装)记录如由于生产工艺变更等缘由而要求变更，按1条进行。

成品管理制度（13）

依据项目部质量管理标准要求，更好地提升工作效率，现对各单位进入现场的原材料、、成品、半成品的管理工作制度要求如下：

1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、成品、半成品的生产供应商名单，经汇总后上报项目经理部，以便确定合格供应商名册。

2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在选购前对供方均要进行评价，并建立合格供方花名册。

评价内容：

a、对供方的质量管理体系或满意质量要求的力量进行评价；

b、对选购的样品、说明书等技术资料进行评价；

c、对选购物资的试验、检验结果、安装性能验证进行评价；

d、对供方业绩、供应历史、信誉、质量保证力量以及经济实力进行评价。

评审标准：

e、生产厂或供货商供应的各类物资必需符合规定要求。

f、生产厂或供货商供应的资质证明、管理体系文件必需符合规定要求。

g、产品的价格、运距、运输方式、供货力量能够满意工程进度的需求。

h、中间商供应的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。

对选购的物资和顾客供应的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发觉实物与进货单、合同不符，技术资料不全等状况，有权拒绝入库（场），保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写《供方供货质量综合分析表》进行分析，并上报公司工程部备案。

3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特别规定标准时，应首先落实顾客标准，在顾客没有特殊规定标准时，应落实国家标准，详细标准与取样方法由试验部门供应的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室供应试验托付单和试验样品，做好选购进货物资的试验、检测工作。仔细做好进入现场的原材料、、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，协作试验部门做好对原材料的取样检验工作。

4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进行验收，依据程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与方案一样，核对钢材批号（炉号）是否清楚，有无多种钢材混装、混淆状况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否一样，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术管理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写《物资到达验收登记簿》。对经检测不合格的钢材，仔细填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

5、水泥的验收：各架子队物资对进场的散装水泥必需坚持每车过磅据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。仔细核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写《物资到达验收登记簿》，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥准时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写《数量、质量不符通知书》，并随货一起办理退料签认手续退回供方。

6、其它物资验收：各架子队物资要仔细核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，准时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资，坚决予以退场，并保存相关记录。

7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人管理，必需有两人以人共同验收，妥当保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、精确     。对因地理位置关系不便过磅计量的，要采用一车一量方，量方必需按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要准时开具一式三联的大堆料收方单，填写《物资到达验收登记簿》。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。

8、严格按规范对进入现场的原材料、、成品、半成品堆放区域进行标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进行标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清楚、干净，标识牌置于醒目的位置。

9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平整无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必需硬化。

10、工地有必要的'仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留2～3米，人工作业通道宽1～1。5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于30～50厘米，垫高不小于15～40厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房四围干净，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。

11、管库人员对所管物资必需依据“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、平安、技术要求，仔细自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发觉的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。

12、周转材料、小型机具要专人负责管理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随便改制。

13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人管理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内干净。严格遵守先进先发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。

14、大堆料的管理，要严格进场验收，有专人管理，必需有两人以人共同验收，妥当保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、精确     。

15、火工品在使用保管过程中应遵照部门的有关平安规定，严格管理落实，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。

16、有切实可行的节省和修旧利废措施，包装品、废钢铁要准时回收，妥当保管，现场模板应集中管理，统一配料，拆下来的材料要准时清理。

成品管理制度（14）

一、阳极铜销售管理方法

1、销售部门销售阳极铜时购买方必需预付与购买数量价值相当的货款,发货数量的价值不高于预付款额。

2、依据销售部门的申请,成品库组织发货,质检部门、合同购买方支配人员严格依据国家或行业标准计量、采样、出样、制样,样品一式三份,一份交质检部门化验,一份交对方,一份双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质