沈阳市第七十八中学

PAGEPAGE21沈阳市第七十八中学2018年部门预算（含“三公”经费预算）目录第一部分沈阳市第七十八中学概况主要职责部门预算单位构成第二部分沈阳市第七十八中学2018年部门预算公开表表1.财政拨款收支总表表2.一般公共预算支出表表3.一般公共预算基本支出表表4.政府性基金预算支出表表5.部门收支总表表6.部门收入总表表7.部门支出总表表8.项目支出预算表表9.收入预算按单位分类汇总表表10.支出预算按单位分类汇总表表11.“三公”经费支出表第三部分沈阳市第七十八中学2018年部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分沈阳市第七十八中学概况一、主要职责（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，负责起草本校教育工作的法规、规章草案。（二）研究教育事业的发展规划，提出本校教育事业的中、长期发展规划草案和年度计划，经区教育局批准后组织实施。（三）负责组织领导本校教师职称的评定工作。（四）负责初中学历教育。（五）负责本校教育系统的党建工作。2．机构情况内设4个部门：校督导室、德育处、教务处、总务处。3．人员情况沈阳市第七十八中学编制合计110名，其中在职76人,雇员5人，实际在校81人。二、部门预算单位构成第二部分沈阳市财政局2018年部门预算公开表部门公开表1财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入1710一、本年支出17101710（一）一般公共预算拨款1710（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国防支出二、上年结转（四）公共安全支出（五）教育支出13031303（六）科学技术支出（七）文化体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出228228（九）社会保险基金支出（十）医疗卫生与计划生育支出8181（十一）节能环保支出（十二）城乡社区支出（十三）农林水支出（十四）交通运输支出（十五）资源勘探信息等支出（十六）商业服务业等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地区支出（十九）国土海洋气象等支出（二十）住房保障支出9898（二十一）粮油物资储备支出（二十二）国有资本经营预算支出（二十三）预备费（二十四）其他支出（二十五）转移性支出（二十六）债务还本支出（二十七）债务付息支出（二十八）债务发行费用支出二、结转下年收入总计1710支出总计1710部门公开表2一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目2017年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合育支会保障和就业支出22822820805行政事业单位离退休2282282080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228228210医疗卫生与计划生育支出818121011行政事业单位医疗81812101102事业单位医疗8181221住房保障支出989822102住房改革支出98982210201住房公积金9898部门公开表3一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1710164367301（一）工资福利支出1176117630101基本工资20920930102津贴补贴37537530103奖金30104社会保障缴费30930930106伙食补助费30107绩效工资21721730108晋级工资30199其他工资福利支出6666302（二）商品和服务支出676730201办公费565630202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）费用30213维修（护）费30214租赁费30215会议费30216培训费30217公务接待费30218零星用品购置费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费7730229福利费2230231公务用车运行维护费30239其他交通费用30299其他商品和服务支出22303（三）对个人和家庭补助支出46746730301离休费7730302退休费32432430303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助202030306救济费30307医疗费30308助学金30309奖励金30310生产补贴30311住房公积金989830312提租补贴30313购房补贴30314采暖补贴181830399其他对个人和家庭的补助支出部门公开表4政府性基金预算支出表单位：万元功能分类科目本年政府性基金预算财政拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出注：沈阳市财第七十八中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。部门公开表5部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1710一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入三、国防支出四、上级补助、附属单位上缴收入四、公共安全支出五、财政结转资金五、教育支出1303六、单位上年净结余六、科学技术支出七、单位事业收入七、文化体育与传媒支出八、单位其他收入八、社会保障和就业支出228九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出81十一、节能环保支出十二、城乡社区支出十三、农林水支出十四、交通运输支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出98二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、预备费二十四、其他支出二十五、转移性支出二十六、债务还本支出二十七、债务付息支出二十八、债务发行费用支出收入总计1710支出总计1710部门公开表6部门收入总表单位：万元功能分类科目2018年预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出合育支会保障和就业支出22822820805行政事业单位离退休2282282080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228228210医疗卫生与计划生育支出818121011行政事业单位医疗81812101102事业单位医疗8181221住房保障支出989822102住房改革支出98982210201住房公积金9898部门公开表7部门支出总表单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出科目编码科目名称小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计17101710117667467205教育支出1303130386767369208社会保障和就业支出22822822820805行政事业单位离退休2282282282080505机关事业单位基本养老保险缴费支出228228228210医疗卫生与计划生育支出81818121011行政事业单位医疗8181812101102事业单位医疗818181221住房保障支出98989822102住房改革支出9898982210201住房公积金989898部门公开表8项目支出预算表单位：万元部门/单位名称项目名称项目内容摘要项目明细绩效目标合计财政部门安排的预算拨款财政预算外专户拨款其他资金………………………………………………………………………………部门公开表9收入预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称资金来源合计一般公公预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入上级补助、附属单位上缴收入财政结转资金单位上年净结余事业收入单位其他收入合计17101710沈阳市第七十八中学17101710部门公开表10支出预算按单位分类汇总表单位：万元单位名称合计基本支出项目支出小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助小计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴债务利息支出转移性支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计17101710117667467沈阳市第七十八中学17101710117667467

部门公开表11“三公”经费支出表单位：万元2017预算数2018预算数合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费第三部分沈阳市第七十八中学2018年部门预算情况说明一、关于沈阳市第七十八中学2018年收支预算的总体说明按照综合预算的原则，沈阳市第七十八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第七十八中学2018年收支总预算1710万元，比2017年收支总预算1416万元增加294万元，主要是由于人员工资增加原因。二、关于沈阳市第七十八中学2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2018年预算数比2017年预算数减少0万元。三、其他重要事项的情况说明（一）本校经费安排情况2018年本校事业单位的机关运行经费财政拨款预算1710万元，比2017年预算增加294万元，原因是本校教职人员工资增加以及养老保险缴费实施。（二）政府采购预算安排情况。2017年沈阳市第七十八中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，沈阳市第七十八中学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。（三） 绩效目标设置情况。2018年沈阳市第七十八中学部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金1710万元。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。7.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。8.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。10.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的