危险源管理制度

危险源管理制度一、目的为了辨识公司范畴内作业场合的危险源,规范公司危险源的安全管理,防备重大事故发生,确保公司安全生产顺利进行，保障职工生命安全和身体健康，特制订本制度。二、合用范畴合用于公司的危险源辨识、风险评定及控制的管理工作。三、职责1、公司重要负责人负责组织公司重要危险源的审核与同意。2、安全生产领导小组负责组织公司危险源的辨识及风险评定工作，对普通危险源应按照有关规定和方法解决；对重要危险源应实施控制，并上报。3、公司各有关职能部门负责本部门危险源的辨识及风险评定工作。对普通危险源应按照有关规定和方法解决；对重要危险源应实施控制，并上报。四、危险源控制流程1、危险源的辨识危险源辨识就是从公司的生产经营活动中识别出可能造成人员伤害、财产损失和环境破坏的因素，并鉴定其可能造成的事故类别和造成事故发生因素的过程。（1）危险源辨识办法①询问和交流；②现场观察；③查阅有关统计；④获取外部信息；⑤工作任务分析；（2）风险评价办法①直接鉴定法凡符合下列条件之一的危险源均应鉴定为重大危险源：a不符正当律、法规和其它规定的；b有关方有合理埋怨和规定的；c曾经发生过事故，且未采用有效控制方法的；d直接观察到可能造成危险且无适宜控制方法的；②作业条件危险性评价法（详见附件1）（3）危险源辨识范畴工作环境：涉及周边环境、工程地质、地形、自然灾害、气象条件、资源交通、抢险救灾支持条件等；平面布局：功效分区（生产、管理、辅助生产、生活区）；高温、有害物质、噪声、辐射、易燃、易爆、危险品设施布置；建筑物、构筑物布置；风向、安全距离、卫生防护距离等；运输路线：施工便道、各施工作业区、作业面、作业点的贯穿道路以及与外界联系的交通路线等；施工工序：物资特性（毒性、腐蚀性、燃爆性）温度、压力、速度、作业及控制条件、事故及失控状态；危险性较大设备和高处作业设备：如提高、起重设备等；施工机具、设备：高温、低温、腐蚀、高压、振动、核心部位的备用设备、控制、操作、检修和故障、失误时的紧急异常状况；机械设备的运动部件和工件、操作条件、检修作业、误运转和误操作；电气设备的断电、触电、火灾、爆炸、误运转和误操作，静电、雷电；特殊装置、设备：锅炉房、危险品库房等；有害作业部位：粉尘、毒物、噪声、振动、辐射、高温、低温等；多个设施：管理设施（指挥机关等）、事故应急急救设施（医院卫生所等）、辅助生产、生活设施等；（4）危险源辨识、风险评定及控制流程制订危险源辨识制订危险源辨识、风险评价及控制程序工作活动分类工作活动分类危险源辨识危险源辨识制订风险分级原则风险评价制订风险分级原则风险评价是拟定Ⅰ、是拟定Ⅰ、Ⅱ级危险源拟定Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级危险源编制技改、维修工程项目计划拟定改善型方案保持或改善现有控制方法编制技改、维修工程项目计划拟定改善型方案保持或改善现有控制方法否否纳入公司年度计划制订管理方法纳入公司年度计划制订管理方法项目管理方法评审风险控制方法实施项目管理方法评审风险控制方法实施监督检查分级检查监督检查分级检查提交评审控制评审提交评审控制评审2、危险源的控制（1）控制原则：针对评价出的重要危险源必须由分管安全领导组织有关人员制订控制管理方案，并辅助制订运行控制程序，必要时涉及应急程序。对普通危险，重要进行员工安全意识方面的培训教育，主动消除问题，考虑其实际控制效果可制订目的、管理方案，但必须明确运行控制程序规定，必要时涉及应急程序。（2）制订管理方案应遵照的次序和原则①尽量地消除风险；②尽量地防止风险；③尽量地减小风险；④隔离风险；⑤持续控制风险；⑥警告提示防止风险。（3）制订管理方案时应考虑下列几个方面的方法：①改善生产工艺，减轻员工劳动强度，消除人身伤害危险；②设立防护装置、保险装置、及危险标示和识别标示，杜绝和减少风险；③做好电气安全工作：避免触电，做好漏电保护，绝缘，电气隔离，安全电压，屏护和安全距离，连锁保护，电气防爆，防静电等；④机械设备的维护保养和检修等；⑤避罢职业病，采用有效方法，避免和减少操作人员在作业过程中直接接触有害因素的设备和物料；⑥上述方面都难以实施时，采用个体防护用品防护。（4）管理控制方案制订后，应由生产科对生产作业人员进行技术交底。（5）管理控制方案制订后要进行评审，确保不再发生新的危险源。在实施过程中，实施负责人要始终进行监视和测量，并做好统计。（6）生产科要对生产作业中的危险源经常监管，并进行评价，实施动态控制。五、危险源辨识及评定的回想公司应定时对已经辨识、评定的危险源进行回想，分析其控制方法的有效性，对控制方法失效或已有更加好控制方法的项目重新进行辨识和评定，并制订有效的控制方法。六、危险源辨识及评定的持续改善遇下述状况，应及时进行危险源辨识与风险评价工作。1、组织的活动发生变化；2、法律、法规和其它规定发生变化；3、内审、外审及管理评审提出规定；4、出现事故、事件、不符合；5、生产工艺发生大的变化；6、公司的生产、产品发生较大变化(如采用新工艺、新设备，开发新产品等)；7、有关方埋怨或提出规定；8、设备、设施发生较大变化；9、其它状况需要。七、统计《危险源检查表》《生产过程危险源辨识风险控制表》《生产现场危险源辨识风险控制表》《危险源统计表》八、附件1、《作业条件危险性评价法》2、《危险源辨识、分类和风险评价、分级管理规定》

附件1：作业条件危险性评价法1、作业条件危险性评价法，又称LEC格雷厄姆法，是一种对作业危险性的半定量评价办法，用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小，并将所得作业条件危险性数值与规定的作业条件危险性等级相比较，从而拟定作业条件的危险程度。（1）D=L×E×C（2）符号D表达作业条件危险性，符号L、E、C代表危险性的三个因素。2、发生事故或危险事件的可能性，用符号L表达，取值办法见表1.（1）发生危险状况的可能性用可能发生事故的概率来表达，不可能发生事件为0，而必然发生的事件为1。然而，我们在作安全系统考虑时，完全不发生事故是不可能的。因此，人为地将事实上不可能发生的事故的状况的分数定为0.1，而必然发生事故的分数定为10，这两种之间的状况取中间值。（2）安全控制设施指在危险源与作业人员之间加一硬件防护设施，如机械防护罩、安全联锁装置、隔离装置、通风装置等。异常报警、监测手段指有紧急状态报警装置或有效的定时检查。管理控制方法指如作业规程、工作许可等。表1发生危险可能性分数（L值）发生危险的可能性分数值可能性设备、环境及管理的因素人的因素极可能无安全控制设施，无管理控制方法，无法避免事故的发生。经常发生习惯性违章作业或无证作业、酒后作业10较可能无安全控制设施，但有管理控制方法或在同类作业中发生过多起事故，无法有效避免事故的发生。在缺少监督的状况下时常发生违章作业或疲劳作业6可能安全控制设施不全，有管理控制方法或在同类作业中三年内曾经发生过事故或事件，无法有效杜绝事故的发生。在生产作业节奏较快状况下，偶然发生的违章作业或操作不纯熟3较少可能本质安全化控制设施不全，有管理控制方法和有效的异常报警、监测手段，能预测事故的发生或在同类作业中曾经发生过事故、事件因健康或环境等特殊因素造成的偶然失误或误操作1不可能安全控制设施齐全有效，实现设备本质安全化，在误操作状况下能避免人员伤害，有效杜绝事故发生。0.13、人出现在这种危险环境的时间，用符号E表达，取值办法见表2。（1）当人出现于危险状况中的时间E越长，危险性越大。这里规定持续出现在危险环境中的状况为10，而每年仅出现几次或相称少的时间为1。（2）E值取值时，如果实际状况界于两档之间，按照上限取值。表2出现于危险环境中的分数（E值）出现于危险环境的状况分数值持续处在危险环境中10每天在有危险的环境中工作6每七天一次出现于危险环境中3每月一次2每年一次1几年一次出现在危险环境中0.54、发生事故可能产生的后果，用符合C表达，取值办法见表3。（1）事故（涉及职业病）发生后的危害程度变化范畴很大，对于伤亡事故来说，能够是轻微的伤害直到多人死亡的后果。把微伤规定为1，把大灾难10人及以上死亡的可能性分数定为100，其它状况的分数值均在1～100之间。（2）C值取值时，应按照事故发生的最严总后果取值，重大危险源C值取100。表3事故发生后可能成果的分数（C值）可能成果分数值大灾难（10人及以上死亡）100灾难（3人及以上死亡）40非常严重（1人及以上死亡）15重伤7职业病5轻伤3微伤1表4危险性等级分数（D值）D值危险程度风险等级＞320极其危险，不能继续作业Ⅰ160～320高度危险，要立刻整治Ⅱ70～160明显危险，需要整治Ⅲ20～70普通危险，需要注意Ⅳ＜20稍有危险，能够接受Ⅴ

附件2：危险源辨识、分类和风险评价、分级管理规定一、目的为实现公司的安全生产，控制、防止事故的发生，结合公司实际，特制订本规定。二、危险源的概念1、危险源：是指可能造成伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合的本源或状态。2、危险源辨识：是指识别危险源的存在并拟定其特性的过程。3、风险：是指某一特定危险状况发生的可能性和后果的组合。4、风险评价：是指评定风险大小以及拟定风险与否可允许的全过程。三、危险源辨识1、危险源存在状态、时态三种状态：正常、异常、紧急三种时态：过去、现在、将来（1）正常状态指正常生产时状态；（2）异常状态指生产活动中开车、停车、检修等状况下的危险因素与正常状态有较大不同的状态；（3）紧急状态指生产活动中出现意外可能造成重大危害的状态。2、危险源辨识类型七种类型（安全）：机械能、电能、热能、化学能、放射性、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。3、危险化学品的辨识根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）进行辨识。单元内存在危险化学品的数量等于或超出附件1中的表1与表2中规定的临界量即定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据解决危险化学品种类的多少分辨为下列两种状况：A单元内存在危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超出对应的临界量，则定为重大危险源。B单元内存在的危险化学品为多品种时，则按公式（1）计算，若满足公式（1），则定为重大危险源。(1)式中：q1，q2，...qn——每一种危险物品的实际存在量，单位为t；Q1，Q2，...Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。危险化学品临界量表类别危险化学品名称和阐明临界量（T）爆炸品叠氮化钡0.5叠氮化铅0.5雷酸汞0.5三硝基苯甲醚5三硝基甲苯5硝化甘油1硝化纤维素10硝酸铵（含可燃物＞0.2%）5易燃气体丁二烯5二甲醚50甲烷、天然气50氯乙烯50氢5液化石油气（含丙烷、丁烷及其混合物）50一甲胺5乙炔1乙烯50毒性气体氨10二氟化氧1二氧化氮1二氧化硫20氟1光气0.3环氧乙烷10甲醛（含量＞90%）5磷化氢1硫化氢5氯化氢20氯5煤气（CO、CO和H2、CH4的混合物等）20砷化三氢（胂）1锑化氢1硒化氢1溴甲烷10易燃液体苯50苯乙烯500丙酮500易燃液体丙烯腈50二硫化碳50环已烷500环氧丙烷10甲苯500甲醇500汽油200乙醇500乙醚10乙酸乙酯500正已烷500易于自燃的物质黄磷50烷基铝1戊硼烷1遇水放出易燃气体的物质电石100钾1钠10氧化性物质发烟硫酸100过氧化钾20过氧化钠20氯酸钾100氯酸钠100硝酸（发红烟的）20硝酸（发红烟的除外，含硝酸＞70%）100硝酸铵（含可燃物≤0.2%）300硝酸铵基化肥1000有机过氧化物过氧乙酸（含量≥60%）10过氧化甲乙酮（含量≥60%）10毒性物质丙酮合氰化物20丙烯醛20氟化氢1环氧氯丙烷（3-氯-1，2-环氧丙烷）20环氧溴丙烷（表溴醇）20甲苯二异氰酸酯100氯化硫1氰化氢1三氧化硫75烯丙胺20溴20乙撑亚胺20异氰酸甲酯0.754、锅炉的辨识符合下列条件之一的锅炉：（1）蒸汽锅炉单台额定蒸汽压力不不大于等于2.5MPa，且额定蒸发量不不大于等于10t/h。（2）热水锅炉额定出水温度不不大于等于120℃5、压力管道的辨识符合下列条件之一的压力管道：（1）长输管道①送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力不不大于1.6MPa的管道；②送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离不不大于等于200km且公称直径不不大于等于300mm的管道。（2）使用管道中压和高压燃气管道，且公称直径不不大于等于200mm。（3）工业管道①送GBZ-230中，毒性程度为极度、高度危害气体（不含煤气），且公称直径不不大于等于100mm的管道；公称直径不不大于等于800mm的煤气管道；②送GBZ-230中，毒性程度为极度、高度危害液体介质、GB50160及GB50016中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质（涉及液化烃），且公称直径不不大于等于100mm，设计压力不不大于等于4MPa的管道；③输送其它可燃、有毒气体、液体介质，且公称直径不不大于等于100mm，设计压力不不大于等于4MPa，设计温度不不大于等于400℃6、压力容器的辨识属下列条件之一的压力容器：（1）介质毒性程度为极度、高度、中度危害的三类压力容器；（2）盛装易燃易爆介质,最高工作压力不不大于等于0.1MPa，且PV不不大于等于100MPa·m3的压力容器。生产经营单位内全部危险性建筑物内的多个危险物品按公式（一）计算，若满足公式（一），则定为重大危险源。（一）式中：q1，q2，...qn——每一种危险物品的实际存在量，单位为t；Q1，Q2，...Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为t。（危险化学品临界量见危险化学品临界量表）7、危险源辨识准备各级管理者要高度重视，在人员、时间、和其它资源上予以支持和确保；必须由懂专业、有经验的人员构成辨识小组识别和应用的法律法规要全，基本覆盖本单位、本项目的全部施工、作业（工作）及设备（设施）；对参加辨识的员工掌握辨识范畴和类别的基本状况，理解法律法规对本单位、本项目安全具体规定；资料准备齐全。8、危险源辨识应注意的几个方面工艺存在的职业危害：通过分析工艺构成，理解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特性等状况。工艺的特点不同，所产生的职业危害也有很大差别。作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对职业危害的风险度有很大影响，我们应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害。作业环境中存在的职业危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。首先要识别危害因素的类型，涉及化学因素、物理因素、生物因素。另首先要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成分、浓度或强度等。另外，还应分析危害因素产生及变化的因素，方便制订防护对策。作业人员接触有害因素的频率或时间：在生产方式类似，环境因素（物质）相似的条件下，职业危害因素的程度重要取决于工人接触的时间。劳动组织：有些危害是由于劳动组织不合理引发的，如作业时间过长。通过劳动组织还可理解职业危害对人体健康的影响状况，如接触尘毒的人群数量、性别特性、年纪构造、行为特性等。职业卫生防护设施：识别防护设施配备状况，与否配备有劳动卫生防护设备、实施通风、除尘、净化、噪声治理等；防护设施运行状况，如设备与否能正常运行，运行参数如何；防护效果，如集尘、防护罩与否完好有效，闸板与否灵活可靠无泄漏，净化效果、噪声消除、隔离与否有效等。要发动群众采用自下而上、上下结合的方式进行。通过生产一线广大员工主动参加查隐患、找问题，不仅可使危险源辨识工作更加进一步，同时还可使广大员工通过辨识受到培训和教育，为下一步运行奠定良好基础。要克服“重安全、轻健康”的倾向，注意识别噪声、粉尘、烟气、辐射等给员工健康造成危害的危险因素。要围绕本组织的产品作业活动逐道工序进行辨识，以防遗漏。同时，不仅要识别正常状况，还要识别非正常状况下可能发生的潜在危险因素，涉及人的不安全行为、物的不安全状态和不利的环境因素等。除辨识本组织的危险源外，还要辨识在本组织控制区域内劳务供方、有关方和访问者可能发生的危险因素。四、危险源分类1、根据危险源在事故发生、发展中的作用，把危险源划分为两大类，即第一类危险源和第二类危险源。事故类型与第一类危险源事故类型危险物的产生、储存危险物物体打击产生物体落下、抛出、破裂、飞散的设备、场合操作落下、抛出、破裂、飞散的物体车辆伤害车辆，使车辆移动的牵引设备、坡道运动的车辆机械伤害机械的驱动装置机械的运动部分、人体起重伤害起重、提高机械被吊起的重物触电电源装置带电体、高跨步电压区域灼烫热源设备、加热设备、炉、灶、发热体高温物体、高温物质火灾可燃物火焰、烟气高处坠落高度差大的场合，人员借以升降的设备、装置人体坍塌土石方工程的边坡、料堆、料仓、建筑物、构筑物边坡土(岩)体、物料、建筑物、构筑物、载荷冒顶片帮矿山采掘空间的围岩体565顶板、两帮围岩放炮、火药爆炸炸药瓦斯爆炸可燃性气体、可燃性粉尘锅炉爆炸锅炉蒸汽压力容器爆炸压力容器内部容纳物淹溺江、河、湖、海、池塘、洪水、储水容器水中毒窒息产生、储存、聚积有毒有害物质的装置、容器、场合有毒有害物质在生产、生活中，为了运用能量，让能量按照人们的意图在生产过程中流动、转换和做功，就必须采用屏蔽方法约束、限制能量，即必须控制危险源。约束、限制能量的屏蔽应当能够可靠地控制能量，避免能量意外地释放。然而，实际生产过程中绝对可靠的屏蔽方法并不存在。在许多因素的复杂作用下，约束、限制能量的屏蔽方法可能失效，甚至可能被破坏而发生事故。造成约束、限制能量屏蔽方法失效或破坏的多个不安全因素称作第二类危险源，它涉及人、物、环境三个方面的问题。在安全工作中涉及人的因素问题时，有不安全行为和人失误。不安全行为普通指明显违反安全操作规程的行为，这种行为往往直接造成事故发生。例如，不停开电源就带电修理电气线路等而发生触电事故等。人失误是指人的行为成果偏离了预定的原则。例如，合错了开关使检修中的线路带电；误开阀门使有害气体泄放等。不安全行为、人失误可能直接破坏对第一类危险源的控制，造成能量或危险物质的意外释放；也可能造成物的因素问题，进而造成事故。例如，超载起吊重物造成钢丝绳断裂，发生重物坠落事故。物的因素问题能够概括为物的不安全状态和物的故障(或失效)。物的不安全状态是指机械设备、物质等明显不符合安全规定的状态。例如没有防护装置的传动齿轮、裸露的带电体等。在我国的安全管理实践中，往往把物的不安全状态称作隐患。物的故障(或失效)是指机械设备、零部件等由于性能低下而不能实现预定功效的现象。物的不安全状态和物的故障(或失效)可能直接使约束、限制能量或危险物质的方法失效而发生事故。例如，电线绝缘损坏发生漏电；管路破裂使其中的有毒有害介质泄漏等。有时一种物的故障可能造成另一种物的故障，最后造成能量或危险物质的意外释放。例如，压力容器的泄压装置故障，使容器内部介质压力上升，最后造成容器破裂。物的因素问题有时会诱发人的因素问题；人的因素问题有时会造成物的因素问题，实际状况比较复杂。环境因素重要指系统运行的环境，涉及温度、湿度、照明、粉尘、通风换气、噪声和振动等物理环境，以及公司和社会的软环境。不良的物理环境会引发物的因素问题或人的因素问题。例如，潮湿的环境会加速金属腐蚀而减少构造或容器的强度；工作场合强烈的噪声影响人的情绪，分散人的注意力而发生人失误。公司的管理制度、人际关系或社会环境影响人的心理，可能造成人的不安全行为或人为失误。第二类危险源往往是某些围绕第一类危险源随机发生的现象，它们出现的状况决定事故发生的可能性。第二类危险源出现得越频繁，发生事故的可能性越大。一起伤亡事故的发生往往是两类危险源共同作用的成果。第一类危险源是伤亡事故发生的能量主体，决定事故后果的严重程度。第二类危险源是第一类危险源造成事故的必要条件，决定事故发生的可能性。两类危险源互有关联、互相依存。第一类危险源的存在是第二类危险源出现的前提，第二类危险源的出现是第一类危险源造成事故的必要条件。2、还可从某些广义的角度对危险源进行分类：机械类、电气类、辐射类、物质类、火灾与爆炸类；物理性、化学性、生物性、心理和生理性、行为性、其它。3、在进行危险源辨识时也可列出一份问题的提示单，例如：在平地上滑倒（跌倒）；人员从高处坠落；工具、材料等从高处坠落；头上空间局限性；与工具、材料等的手提/搬运有关的危险源；与装配、试车、操作、维护、改型、修理和拆卸有关的装置、机械的危险源；车辆危险源，涉及场地运输和公路运输；火灾和爆炸；对员工的暴力行为；可吸入的物质；可伤害眼睛的物质或试剂；可通过皮肤接触和吸取而造成伤害的物质；可通过摄入（如通过口腔进入体内）造成伤害的物质；有害能量（如电、辐射、噪声、振动）；由于经常性的重复动作而造成的与工作有关的上肢损伤；不适宜的热环境，如过热；照明度；易滑、不平