ISO9000质量目标分解与实施情况表

----------------------------精品word文档值得下载值得拥有--------------------------------------------------------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------质量目标分解与实施情况表编码：Q/GDS-JL-52公司质量目标：1、产品出厂合格率100%；2、产品一次交验合格率≥99%；3、顾客满意度≥91%；4、顾客意见处理率100%5、产品抽查合格率100%部门部门质量分目标保证措施实施情况考评人力资源教育、培训计划执行率≥85%。特种作业人员、关键工序人员培训、考核合格上岗率%内审计划执行率100%严格文件发放。对公司质量目标进行分解。及时收集各职能部门教育、培训需求、结合公司实情，合理编制公司年度培训计划。协调各部门组织实施培训、提供必要的资源，并认真做好培训记录和效果的评价。建立特种作业人员、关键工序员（包括内审员、检化人员）名册及培训档案。严格执行特种作业人员（含理化检验和内审员）特种上岗，关键工序员须符合培训，考核合格上岗的规定。年度内审计划，应结合公司实际生产经营特点，可采取集中、分阶段、滚动式的审方式。编制内审实施计划，严格执行计划规定组织实施。每年开展公司质量目标分解。编制年度质量目标分解表并按期进行检查评价。结论与评价检查人/日期部门部门质量分目标保证措施结论与评价检查人/日期研发部今年开发1-3个新产品。提供必要的技术文件。进行市场调研。确定开发新产品项目。按“产品设计方案”规定的时间阶段完成各项工作。注意、加强配方的保密工作。市场营销部顾客满意度91分合同执行率达100%顾客意见处理率100%适时向规定的顾客发放满意调查表并认真做好发放和回收记录。对顾客满意度进行测量，针对不满意进行分析，寻找原因，制定措施，实施改进，并形成满意度调查报告。按规定要求实施合同评审，确保公司有能力满足顾客的要求。销售人员及时以传真形式传递到配送中心，及时发货。建立合同台帐。相关人员应认真做好顾客意见的记录，并及时上报。营销部应组织相关部门应及时处理顾客意见，并做好相关记录。营销部应随时与顾客进行沟通，确保顾客满意。部门部门质量分目标保证措施结论及评价检查人/日期生产部产品出厂合格率达100%产品抽查合格率100%产品一次交验合格率100%监视和测量装置周期检（校）率达100%检验人员严格按检验规程对产品进行检查和验收，并对工艺进行监督，确保产品质量达到规定要求。检验人员需具有相应的资格，应经培训上岗，化验人员应持证上岗。检（化）人员应认真做好检验记录，及时报告产品质量状况，并负责对产品做好检验状态标识。操作人员应严格按作业指导书规定进行操作，关键工序人员培训、考核合格上岗，确保工序受控。操作人员严格执行自检，认真填写相关记录，执行“五不准”。严格执行设备、设施的日常维护保养工作，确保设备、设施正常运转。做好工作环境的清洁，保养工作，加强监督、检查，确保符合食品加工卫生规定要求。按生产作业通知单组织安排好生产，确保生产任务的完成。建立监视和测量装置台帐，根据规定时间编制好装置的周期检（校）计划。部门部门质量分目标保证措施结论与评价检查人/日期生产部进厂A,B类采购物资合格率达100类%做好库房管理工作根据周期检（校）计划、保证装置及时受控，具有合格证并在有效期间使用。保持每年对合格供方的复评工作，及时反馈供方信息。选择合格的供方。编制：合格供方目录“。采购A,B类物资时，应严格按规定向合格供方目录中的厂家进行采购。做好采购物资验证记录，保持相关记录和质量证明文件。库房管理必须做到标识清晰，帐、物一致。入库物资、产品必须凭单入库，并保持相关记录。坚持“先进先出“原则，确保库存物资完好无损。掌握库存物资情况，及时提出采购申请和“库存限值表“确保物资产品的库存量。编制：日期：审核组长：日期：5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100