清洁生产审核管理程序16

齐鲁石化公司塑料厂程序文件文件编码QLSH/CX-16/05-2010清洁生产审核管理程序版号/发布状态A/0页码第10页共7页中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司塑料厂 清洁生产审核管理程序文件编码：QLSH/CX-16/05-2010发行版本：A编制部门：安全环保部编制人：李延辉朱传林审核人：张乾河批准人：石志俭 2010-06-28发布

齐鲁石化公司塑料厂程序文件文件编码QLSH/CX-16/05-2010清洁生产审核管理程序版号/发布状态A/0页码第1页共7页1目的为了有效推进清洁生产，实施污染源头控制，降低各类污染物排放和减少资源能源消耗，降低资源能源消耗，实现清洁生产目标，确保HSE目标得到实现。2适用范围适用于本厂所有单位和装置开展清洁生产工作。3术语3.1清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。3.2清洁生产审核清洁生产审核是实施清洁生产有效的手段。它通过对企业的具体生产工艺和操作的细致调查和分析，掌握该企业产生的废物的种类和数量的详尽情况，提出如何减少和有毒有害物料的使用以及废物产生的备选清洁生产方案，在对设备方案进行技术、经济和环境的可行性分析后，选定并实施一些可行的清洁生产方案，进而使生产过程的废物量达到最小或者完全消除的过程。4机构与职责4.1.1组织机构在HSE管理委员会中成立清洁生产领导小组，并在安全环保部设立清洁生产常设机构—清洁生产领导小组办公室（简称清洁生产办公室）。领导小组组长由生产厂长担任，成员由生产管理部、安全环保部、机械动力部、技术管理部、成本管理部、综合管理部、人力资源部、工会等管理部门及各基层车间部门领导组成。为确保清洁生产工作的有效开展，各部门也应成了相应的组织机构开展清洁生产工作，并指定清洁生产工作联系人，负责清洁生产信息交流和沟通，形成一个清洁生产工作日常管理网络。4.2职责4.2.认真履行《中国石化集团公司暨股份公司企业负责人环保责任制》的职责，对本企业清洁生产工作负总责，并保证提供必要的人力、物力、财力。4.组织审定企业清洁生产规划、计划、清洁生产目标，审核、批准重大清洁生产措施、方案，责成相关部门负责实施。协调解决清洁生产过程出现的较大问题。4.2.3在清洁生产领导小组下开展清洁生产的日常管理工作，负责制定清洁生产工作计划，报清洁生产领导小组审定批准。年度计划应包括制定年度清洁生产目标，落实时间、进度、负责单位、负责人等。负责清洁生产工作的检查、清洁生产审核工作的指导和协调，若有较大问题应及时向清洁生产领导小组汇报。4.2.4安全环保部是本程序主管部门，负责编制、评审和修订本程序。负责日常的环保管理；提出重大环保问题和解决措施；检查监督各部门环保职责的落实。负责审核工作中的全过程，组织实施工作计划，协调及督促各阶段的工作、方案的产生、筛选、评估、研制、推荐等过程，参与编写清洁生产审核报告。4.2.5生产管理4.2.64.2.7技术管理部负责清洁生产问题的技术攻关，开发清洁生产新技术，新材料，并推荐可供实施的先进技术，以持续开展清洁生产。负责做好全厂水、物料等平衡；负责节水、节能的日常管理工作；负责审定清洁生产审核中提出的节水、节能及清洁能源方案，并组织实施。负责开展水平衡测试和能耗情况统计工作。4.2.8成本管理部负责审核清洁生产方案在经济上的可行性，负责方案实施后的经济评估分析；负责资源综合利用项目减免税工作及其建立相应的台帐管理工作。负责生产计划的制定与统计工作。4.2.9人力资源4.2.10综合管理部负责把清洁生产审核中提出的管理方案纳入企业管理体系；组织制定有关的制度和规定，以巩固有效的清洁生产管理方案；制定清洁生产激励机制，以调动广大员工开展清洁生产的积极性。4.2.11质检科4.2.125工作程序5.1清洁生产管理5.1.1企业要成清洁生产管理组织机构，持续有效的开展清洁生产工作。清洁生产必须对污染源进行有效的控制。清洁生产办公室要结合HSE管理体系要求，每年组织各单位开展环境因素识别评估工作，评价分析本企业在环保上存在的不符合行为和问题（如环保达标问题、污染物总量控制问题，潜在的污染隐患问题，周边社区对本企业环保的意见等问题），制定清洁生产工作目标和工作计划，组织落实，持续改进。清洁生产领导小组每年应至少召开二次会议，检查清洁生产进展情况，协调解决清洁生产工作中出现的较大问题。对严重超标单位要实行效能监察。5.1.2企业要建立相应的管理规定，落实各部门清洁生产工作职责，同时要建立清洁生产激励机制，利用经济手段，鼓励开展清洁生产活动。5.2污染源控制和管理5.2.1源头控制5.2.1.1企业应将清洁生产思想贯穿于技术改造和新建项目工作中，优先选用清洁的原辅材料，清洁的能源和清洁的生产工艺，从源头消除或减少污染物的排放。5.2.1.2在原料采购计划前要进行环境因素识别和环境影响的评价，为生产过程的污染防治提供建议。物资采购部门在采购过程要考虑满足设备要求的同时尽可能采购对环境影响较低的设备、原辅材料。5.2.2生产过程污染源控制5.2.2.1水污染源控制根据企业环保配套设施的能力、规划的环保目标和排污单位的实际情况，安环部要制定污水等污染物分级控制考核要求，水污染物排放分级控制指标达标率≥95%。纳入分级控制的各污染物排放单位的单项污染物总和不应低于企业该项物质排放总量的85%。对污水分级控制的分析项目为石油类、PH、COD及与生产工艺有关的特定污染物，分析频率能够满足环保管理的需要。含油污水、含特殊污染物污水应分别进行预处理；清净下水应设单独的排水系统，做到清污分流。对能够回用的水资源要进行回收利用，如蒸汽凝结水、污水等采取有效的措施进行回用，做好节水减排工作。5.2.2.2其它污染源控制安环部应制定废气、固体废弃物、噪声污染源考核指标体系，考核指标体系应有具体、明确、量化、可考核的管理要求和工艺技术的控制指标，有可供查阅的检验报告和工况记录。气态（含恶臭）污染物达标率和固体污染物的处置率要进行统计和分析。储运系统要有对污染物进行有效防治的措施，如轻质油罐应采用内浮顶罐或外浮顶罐；物料装卸车要有污染预防设施，如密闭或回收设施。5.2.3污染源的管理环保管理部门建立分级控制日报、月报，对超标情况要及时（将统计结果）向主要排污单位反馈，并纳入经济责任考核和装置达标考核。各单位也要按要求建立相应超标记录。对影响污水处理场正常运行造成冲击事故要进行统计和分析。主要监控点要有标识。5.3清洁生产审核5.3.1污染物排放量占企业污染物总量的85%以上的主体生产装置要按以下审核工作流程开展清洁生产审核工作。各单位要做好污染源调查、分析，寻找装置清洁生产机会。5.3.1.1审核准备包括成立审核小组、制定工作计划、宣传、动员与培训等内容。5.3.1包括对全厂装置进行现状调研、现场考察，从而确定该轮清洁生产审核重点，设置清洁生产目标。5.3.1包括收集资料，实测输入、输出物流和废物流，建立、评估物料平衡，分析废弃物产生的原因。5.3.1包括括产生、分类汇总方案，筛选、推荐、研制方案，核定无、低费方案实施效果，编报清洁生产审核中期报告等内容。5.3.1包括备选中高费方案技术、环境、经济评估，确定可实施的中高费方案。5.3.1制定方案实施计划，组织实施，汇总、核定已、待实施方案成果。5.3.1制定持续清洁生产计划，编报清洁生产审核报告。5.3.2开展清洁生产审核的单位要完成物料平衡、水平衡和能量分析，并对上述平衡做好切实的评估分析，产生无低费和中高费的清洁生产方案。5.3.3对清洁生产审核中产生的无费、低费方案由所在单位负责组织实施。对中、高费方案要经过技术评估、环境评估和经济评估，由发展技术管理部、机械动力部、安全环保部和其它有关部门组织审查，提出切实可行的方案，由相关部门落实资金，有计划地组织实施。5.3.4审核装置要完成下述项目的统计和分析加工损失率、主要原辅材料单耗、差距、改进的可能性；其它水的回用（如蒸汽冷凝液的回收利用和处理后的污水回用）等；能量（燃料）单耗；污水处理系统污油的回收和回炼情况。对审核产生的有效的管理措施和成果应及时补充到规章制度和工艺技术经济指标中，巩固已取得的成果。5.3.5已实施的中高费方案要有验收报告，其污染物削减量和经济效益应经过相关（环保、财务、审计等）部门确认。5.3.6对已通过验收的清洁生产单位，要做好持续清洁生产工作，设置新的清洁生产目标，向同类装置先进水平靠扰，保证清洁生产持续健康开展。5.4清洁生产效果评价各单位根据《中国石油化工集团公司暨股份公司炼化企业清洁生产标准（暂行）》、《中国石化清洁生产企业验收工作细则（暂行）》要求，对本单位环保指标和资源综合利用指标完成情况进行对照，找出持续改进的清洁生产机会。5.5评审或验收各装置按《石油化工企业清洁生产审核工作指南》完成各阶段的工作，并完成了清洁生产审核报告后，对验收过程中存在的问题要及时改正，验收通过后还要开展持续清洁生产工作。5.6检查和考核清洁生产审核过程中每一阶段完成后都要进行工作总结，对该阶段的工作认真检查，不合格的及时纠正。清洁生产成效纳入各单位的环保责任制的考核。对清洁生产过程中资源综合利用项目获得的减免税可用于开展清洁生产活动的费用。5.7程序实施、实现的监视和测量通过实施塑料厂清洁生产管理办法，每年进行一次清洁生产审核，评价清洁生产效果，并对清洁生产工作实施日常监督检查，并对监测不符合采取必要的必要的纠正、预防措施，严格执行绩效考核。5.8本程序策划的适宜性、充分性、合理性的评价方式通过清洁生产审核进行评价，评价标准为《中国石油化工集团公司暨股份公司炼化企业清洁生产标准（暂行）》、《中国石化清洁生产企业验收工作细则（暂行）》。并在管理评审过程中进一步进行宜性、充分性、合理性评价。6相关文件《中国石油化工集团公司暨股份公司炼化企业清洁生产标准（暂行）》《中国石化清洁生产企业验收工作细则（暂行）》《塑料厂清洁生产管理办法》7相关记录4机构与职责《中国石化集团公司暨股份公司企业负责人环保责任制》安环部应制定废气、固体废弃物、噪声污染源考核指标体系，考核指标体系应有具体、明确、量化、可考核的管理要求和工艺技术的控制指标，有可供查阅的检验报告和工况记录。气态（含恶臭）污染物达标率和固体污染物的处置率要进行统计和分析。储运系统要有对污染物进行有效防治的措施，如轻质油罐应采用内浮顶罐或外浮顶罐；物料装卸车要有污染预防设施，如密闭或回收设施。5.2.3污染源的管理环保管理部门建立分级控制日报、月报，对超标情况要及时（将统计结果）向主要排污单位反馈，并纳入经济责任考核和装置达标考核。各单位也要按要求建立相应超标记录。对影响污水处理场正常运行造成冲击事故要进行统计和分析。主要监控点要有标识。5.3清洁生产审核5.3.1污染物排放量占企业污染物总量的85%以上的主体生产装置要按以下审核工作流程开展清洁生产审核工作。各单位要做好污染源调查、分析，寻找装置清洁生产机会。5.3.1.1审核准备包括成立审核小组、制定工作计划、宣传、动员与培训等内容。5.3.1包括对全厂装置进行现状调研、现场考察，从而确定该轮清洁生产审核重点，设置清洁生产目标。5.3.1包括收集资料，实测输入、输出物流和废物流，建立、评估物料平衡，分析废弃物产生的原因。5.3.1包括括产生、分类汇总方案，筛选、推荐、研制方案，核定无、低费方案实施效果，编报清洁生产审核中期报告等内容。5.3.1包括备选中高费方案技术、环境、经济评估，确定可实施的中高费方案。5.3.1制定方案实施计划，组织实施，汇总、核定已、待实施方案成果。5.3.1制定持续清洁生产计划，编报清洁生产审核报告。5.3.2开展清洁生产审核的单位要完成物料平衡、水平衡和能量分析，并对上述平衡做好切实的评估分析，产生无低费和中高费的清洁生产方案。5.3.3对清洁生产审核中产生的无费、低费方案由所在单位负责组织实施。对中、高费方案要经过技术评估、环境评估和经济评估，由发展技术管理部、机械动力部、安全环保部和其它有关部门组织审查，提出切实可行的方案，由相关部门落实资金，有计划地组织实施。5.3.4审核装置要完成下述项目的统计和分析加工损失率、主要原辅材料单耗、差距、改进的可能性；其它水的回用（如蒸汽冷凝液的回收利用和处理后的污水回用）等；能量（燃料）单耗；污水处理系统污油的回收和回炼情况。对审核产生的有效的管理措施和成果应及时补充到规章制度和工艺技术经济指标中，巩固已取得的成果。5.3.5已实施的中高费方案要有验收报告，其污染物削减量和经济效益应经过相关（环保、财务、审计等）部门确认。5.3.6对已通过验收的清洁生产单位，要做好持续清洁生产工作，设置新的清洁生产目标，向同类装置先进水平靠扰，保证清洁生产持续健康开展。5.4清洁生产效果评价各单位根据《中国石油化工集团公司暨股份公司炼化企业清洁生产标准（暂行）》、《中国石化清洁生产企业验收工作细则（暂行）》要求，对本单位环保指标和资源综合利用指标完成情况进行对照，找出持续改进的清洁生产机会。5.5评审或验收各装置按《石油化工企业清洁生产审核工作指南》完成各阶段的工作，并完成了清洁生产审核报告后，对验收过程中存在的问题要及时改正，验收通过后还要开展持续清洁生产工作。5.6检查和考核清洁生产审核过程中每一阶段完成后都要进行工作总结，对该阶段的工作认真检查，不合格的及时纠正。清洁生产成效纳入各单位的环保责任制的考核。对清洁生产过程中资源综合利用项目获得的减免税可用于开展清洁生产活动的费用。5.7程序实施、实现的监视和测量通过实施塑料厂清洁生产管理办法，每年进行一次清洁生产审核，评价清洁生产效果，并对清洁生产工作实施日常监督检查，并对监测不符合采取必要的必要的纠正、预防措施，严格执行绩效考核。5.8本程序策划的适宜性、充分性、合理性的评价方式通过清洁生产审核进行评价，评价标准为《中国石油化工集团公司暨股份公司炼化企业清洁生产标准（暂行）》、《中国石化清洁生产企业验收工作细则（暂行）》。并在管理评审过程中进一步进行宜性、充分性、合理性评价。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594