武汉锅炉集团有限公司手册定

PAGE目录TOC\o"1-2"\h\z\u管理手册颁布令 2环境保护与职业健康安全承诺书 3管理者代表任命书 4职业健康安全事务代表颁布令 5职业健康安全和环境管理方针 6职业健康安全和环境管理目标 7管理手册修改控制登记表 8公司和管理手册 90.1集团公司概况 90.2《职业健康安全和环境管理手册》（以下简称《管理手册》） 110.3《职业健康安全和环境管理手册》使用指南 131总则 142引用标准 143术语和定义 144管理体系要求 164.1总要求 164.2职业健康安全和环境管理方针 174.3策划 184.4实施与运行 244.5检查 464.6管理评审 56

管理手册颁布令为提高本公司环境与职业健康安全管理水平，本公司按照科学合理、协调一致、有机融合、持续改进的指导思想，依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的规定，建立了环境与职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”），编制了环境与职业健康安全管理体系管理手册（以下简称“管理手册”）。本管理手册是公司进行环境与职业健康安全管理的基本理念表述，是公司管理体系运行的准则，是公司对社会、顾客和员工的公开承诺，也是环境与职业健康安全保证能力的证实性文件。本管理手册明确阐述了公司的环境与职业健康安全管理的承诺、方针和目标，总体描述了公司管理体系的各项要求，是公司管理体系纲领性、法规性文件，是公司全体员工必须遵守的行为准则。管理手册已经集团公司经理办公会审核通过，自2013年3月1日发布之日起正式实施，公司的全体员工必须严格遵照执行。总经理：2013年3月1日环境保护与职业健康安全承诺书公司依据GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的规定，建立并实施管理体系，总经理率公司各层次、各职能部门员工郑重作出以下承诺：遵守现行的国家环境和职业健康安全法律法规，遵守适用和接受的其他要求；组织实施环境优化、安全标准化管理，建立企业环境、安全文化；按照公司制定的环境和职业健康安全方针，持续改进环境和职业健康安全管理，预防污染和安全事件的发生；为公司环境保护优化和职业健康安全提供必要的资源支持。总经理：2013年3月管理者代表任命书为确保环境职业健康安全管理体系的有效运行，特任命集团公司副总经理张磊同志为环境职业健康安全管理体系管理者代表，其职责为：负责组织、建立、实施和保持公司的环境职业健康安全管理体系；向公司最高管理层报告环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；提高全体员工满足顾客要求的意识和参与环境职业健康安全管理、持续改进意识；代表公司就环境职业健康安全管理的有关事宜的外部联络。总经理：2013年3月1日职业健康安全事务代表颁布令经公司工会推荐，确定公司职工代表大会代表为职业健康安全事务代表，其职责如下：适当参与环境因素、危险源辨识；风险评价和控制措施的确定适当参与事件调查；参与职业健康安全方针、目标的制定和评审；参与对影响员工职业健康安全的任何变更的协商；对职业健康安全事务发表意见。总经理：2013年3月1日职业健康安全和环境管理方针以人为本安全第一环境健康预防为主遵法守纪综合治理科学管理持续改进环方针的内涵：1．“关注安全，关爱生命”是我们抓好安全管理的落脚点，关心人、尊重人、保护生产力是人本思想的体现，决不能以牺牲生命为代价，因此，当生产与安全发生矛盾的时候，要坚持安全优先的原则，把安全摆在第一位。2．提高环境质量，重视员工身体健康，是我们抓好安全环保工作的出发点，因此，要做好源头控制，做到预测、预控、预防，防患于未然。3.抓职业健康安全和环境保护工作，决不能头痛医头，脚痛医脚，要统筹考虑和安排，调动各层次人员都参与，依法依规做好安全环保工作和隐患治理。4.建立职业健康安全和环境管理体系，是企业运用现代科学方法，实施科学管理的重要途径，通过职业健康安全和环境管理体系的建立与运行，倡导新的管理理念，改进工作思路和措施方法，控制风俭，构筑安全平台，护航武锅发展，不断提高企业绩效。总经理：2职业健康安全和环境管理目标1．工亡事故为“零”；2.重伤事故为“零”；3.千人负伤率控制在4.8‰以内；4.职业病危害事故为“零”；5.不发生重大环境污染事故；6.危险固体废弃物回收处理率100%；7.环保治理设施运行率100%8.实现“三废”达标排放。总经理：2013年管理手册修改控制登记表修改章节号修改条款修改日期修改人更改通知单号PAGE公司和管理手册0.1集团公司概况武汉锅炉集团有限公司的前身是始建于“一五”期间的武汉锅炉厂，是我国投资兴建的重点建设项目，是国家生产电站锅炉的大型骨干企业，1995年，武锅作为全国100家现代企业制度试点单位，经湖北省人民政府和国家经贸委批准，改建为武汉锅炉集团有限公司（简称武锅集团）。1997年8月，武锅集团为唯一发起人设立武汉锅炉股份有限公司（武锅股份），经中国证监会批准，武锅股份（B股）于1998年4为了加快企业发展，武锅集团引进在锅炉领域具有较强研发和技术优势的法国阿尔斯通作为战略合作者，2006年4月14日武锅集团与阿尔斯通（中国）投资有限公司在武汉签署了《股份收购协议》，将武锅集团所持有的武锅股份51%的股权转让给阿尔斯通（中国）投资有限公司，武锅集团仍持有6.91%的股权，双方于2007年8月完成全部转让工作。武锅股份股权转让后，2008年7月根据武汉市委、市政府决定，由武汉重工集团有限公司对武锅集团行使出资人职责。武锅集团现有员工1300余人，其中工程技术人员140余人，具有中级职称48人，具有高级职称21人，省市级专家2人。公司产品主要服务于能源、石油化工、冶金、造纸等行业，主要产品有碱回收锅炉为代表的节能环保锅炉（包括，煤粉炉、油炉、气炉、循环流化床炉、甘蔗炉、余热炉、垃圾焚烧炉等）。产品及工程成套项目遍及国内外市场，公司产品的技术来源主要为自主研发，具有碱回收锅炉及其专用辅助设备的自主知识产权，并屡次获得各种奖誉，其中根据我国国情开发研制的麦草浆碱回收锅炉填补了国内空白，被授予国家专利，碱回收锅炉的研究、开发，曾于1989年荣获国家金质奖章。公司碱回收锅炉一直垄断国内市场，保持着90%左右的市场占有率，在国际市场上也具有一定的竞争力和知名度，产品远销印尼、缅甸、越南、马来西亚等国。公司以保护环境，治理污染为己任，潜心改进锅炉技术性能，追求提高能源效率，降低运行成本，使用户在取得社会效益的同时获得经济效益，为构建和谐社会，保护社会环境做出了积极的贡献。武锅集团根据改制需要，将原各职能部门整合为四个子公司，分别介绍如下：武汉锅炉集团工程技术有限公司，主要负责武锅集团的产品研发和设计，市场开拓和经营，生产计划的安排，总包工程及其执行，是代表武锅集团系统经营环保锅炉及其工程成套服务的专业化公司。武锅集团锅炉制造有限公司，是武锅集团主要的生产基地，具有制造600MW亚临界（含）以下电站锅炉、辅机和600MW超临界（含）以下锅炉的集箱、膜式壁、蛇形管等承压部件的生产能力，已取得“A级锅炉制造许可证”具备承接所有压力等级的整台锅炉设计制造资质，在大型锅炉设备以及环保锅炉的制造方面具有丰富的经验。武锅集团阀门有限责任公司，主要负责锅炉配套阀门的技术研发及制造，阀门部分及其配件的经营，是集制造、安装、销售服务于一体的专业阀门公司，公司主要产品包括弹簧安全阀、调节阀、堵阀、闸阀、截止阀、止回阀、排污阀、蝶阀、球阀等1000多个品种和规格的电站、核电站、石油化工和天然气阀门，同时公司具有压力管道元件特种设备制造“TS”许可证、设计制造许可证、核安全设备设计许可证。武锅集团运通有限责任公司，主要负责公司产品的运输，是从事公路运输、水上运输、信息服务及货物储存的专业化物流运输公司。公司坚持“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，坚持“以人为本”思想，坚持科学发展安全发展，倡导“严为本、勤为基、爱为魂”的管理理念，全面落实安全生产责任制，落实企业安全生产主体责任，为保障员工生命及健康，构建和谐武锅，护航武锅发展，筑牢安全环境平台，使经济效益与安全效益、环境效益协调同步发展。0.2《职业健康安全和环境管理手册》（以下简称《管理手册》）0.2.1《管理手册》的编制我公司《职业健康安全和环境管理手册》由综合管理部根据总经理颁布的职业健康安全和环境管理方针目标，按照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，组织有关专业人员，结合本公司生产经营活动的实际情况编写。《管理手册》由综合管理部部长审核，管理者代表审定，总经理批准后颁布。0.2.2《管理手册》由综合管理部负责管理。0.2.3《管理手册》的发放本公司的《职业健康安全和环境管理手册》分受控和非受控两种。对于受控《管理手册》，在封面盖有“受控文件”印章和发放编号，发放名单由综合管理部部长批准，并登记造册。发放时，领用者签名。《管理手册》的非受控本，不作“受控文件”标识，仅向企业外部的各相关方提供，用以向社会表明我公司职业健康安全和环境管理原则，证明我公司职业健康安全和环境管理体系符合审核规范的要求。0.2.4受控《职业健康安全和环境管理手册》的更改《管理手册》采用活页装订，实施换页更改。《管理手册》的修改由综合管理部提出更改意见，按规定填写“文件更改申请表”，报最高管理者批准后，印刷修改页。综合管理部以“文件更改通知单”书面通知的形式，通知《管理手册》持有人将手册送回综合管理部，由综合管理部统一更换修改页，并作出修改记录。《文件更改通知单》见附件1。《管理手册》更改时，非受控本不作相应的跟踪修改。0.2.5《职业健康安全和环境管理手册》的续用当本公司的最高管理者人选发生变动后，如不发生《管理手册》换版，该《管理手册》继续有效，但在手册中应有新任最高管理者确认的意见。0.2.6《职业健康安全和环境管理手册》的再版体系一般经3-4年运行后，《管理手册》确属更改量很大，根据需要或管理评审而提出换版，其版本号从B、C…顺延。0.2.7《职业健康安全和环境管理手册》的回收颁发新版《管理手册》的同时，综合管理部负责收回旧版本受控的《管理手册》，并办理销毁登记手续。如果少数持有人要求留用旧版本《管理手册》作为参考，则应进行登记，并在旧版本《管理手册》上作出“作废文件”的标识。0.3《职业健康安全和环境管理手册》使用指南要素名称OHSMS要素章节号EMS要素章节号本手册章节号总要求4.14.14.1职业健康安全和环境管理方针4.24.24.2策划4.34.34.3环境因素、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定4.3.14.3.14.3.1法律法规和其他要求4.3.24.3.24.3.2目标、指标和方案4.3.344.3.3实施与运行4.44.44.4资源、作用、职责、责任和权限4.4.14.4.14.4.1能力、培训和意识4.4.24.4.24.4.2信息交流、沟通、参与和协商4.4.34.4.34.4.3文件4.4.44.4.44.4.4文件控制4.4.54.4.54.4.5运行控制4.4.64.4.64.4.6应急准备与响应4.4.74.4.74.4.7检查4.54.54.5绩效测量和监视4.5.14.5.14.5.1合规性评价4.5.24.5.24.5.2事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4.5.34.5.记录控制4.5.4.5.4.5.内部审核4.5.4.5.4.5.管理评审4.64.64.61总则本职业健康安全和环境管理手册，依照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，对本公司职业健康安全和环境管理体系的各项要求做出规定，通过职业健康安全和环境管理体系的实施、保持和持续改进，保障员工安全和职业健康，有效地保护环境，并用以向各个相关方表明本公司具有安全保障能力和环境保护能力。1.1覆盖范围本《管理手册》覆盖范围：锅炉及其成套设备、备品、备件的设计开发、生产和相关管理活动；电站阀门、石油化工和天然气阀门、压力管道元件及相关机电产品的设计开发、生产和相关管理活动；D1、D2级压力容器的制造和相关管理活动；普通货物运输服务和相关管理活动。1.2覆盖的部门和单位覆盖生产经营区域的所有部门和单位。1.3适用领域职业健康安全和环境管理体系运行的依据；职业健康安全和环境管理体系评审、评价以及第二方、三方审核和认证的文件依据；给相关方提供本公司职业健康安全和环境保护能力的证明。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本管理手册中引用而构成本管理手册的条文。本管理手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本管理手册的各方应探讨使用下列标准最新版本的可靠性。GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求》3术语和定义3.1GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系》所规定的术语和定义，全部适用本《管理手册》。3.2简称、缩写《管理手册》：是指本职业健康安全和环境管理手册。二级单位：是指本公司下属的子公司和处室。事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。事故：是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。危险源：可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在从业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素引起的疾病。相关方：工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境因素：一个组织活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。环境影响：全部或部分的由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。环境绩效：组织对其环境因素进行管理，所取得的可测量的结果。污染预防：为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。三同时：凡我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改造项目（工程）和引进建设的项目，其安全设施、职业卫生防护设施、环保设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。三级安全教育：企业员工上岗或转岗前，必须进行公司级、单位（处室）级、班组级三级安全教育。三不伤害：是指不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。工业三废：是指废水、废气、废渣。三违：违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。四不放过：对所发生的事故，要做到“事故原因没有查清不放过，防范措施没有落实不放过，员工没有受到教育不放过，责任人没有得到处理不放过”。四新安全教育：是指制造新产品、采用新材料、新工艺、使用新设备时，主管部门应会同安技环保部门研究可能出现的安全环保问题，制定防范措施，并对操作人员及有关人员进行相关的安全教育。五同时：是指在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。女工五期保护：是指女工经期、孕期、产期、哺乳期、更年期的保护。3.3术语缩写代号术语缩写代号职业健康安全OHS职业健康安全管理体系OHSMS环境管理体系EMS职业健康安全和环境管理体系OHS&EMS4管理体系要求4.1总要求本公司按照GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求》，结合本企业的实际，建立并保持职业健康安全和环境管理体系，通过该体系提供的结构化运行机制，使本公司职业健康安全和环境管理绩效得到持续改进，造福于社会和员工。4.2职业健康安全和环境管理方针4.2.1概述本公司结合生产经营实际制定的职业健康安全和环境管理方针，是职业健康安全和环境管理工作的宗旨和方向，确定了职业健康安全责任及绩效总目标，表明了最高管理者和全公司员工实现有效的职业健康安全和环境管理的承诺。4.2.2职责本公司最高管理者负责职业健康安全和环境管理方针的确定、批准、颁布和定期评审。各个二级单位负责组织职业健康安全和环境管理方针的宣传、贯彻实施。4.2.3控制要求本公司职业健康安全和环境管理方针的形成经过认真研究，并经总经理批准发布。方针包括遵守现行适用法律、法规和其他要求的承诺。方针应适合于公司的生产作业性质、规模、以及由此带来的风险，且与公司未来的发展相一致。在努力改善职业健康安全和环境管理绩效、改善管理体系上做出承诺，以充分适应经营活动和法律法规及其他要求的不断变化，有效地预防事故和环境污染，保护员工健康。为鼓励员工积极参与职业健康安全和环境管理，确保与员工及其代表进行协商，并做出有效的安排。方针应为制定和评审目标提供框架；各二级单位应通过多种方式负责将其传达到所有为本公司工作或代表本公司工作的人员，使之理解并采取有效措施落实方针；针对职业健康安全和环境管理方针，建立与相关方进行交流的机制，并确保相关方所获取。定期评审职业健康安全和环境管理方针，以确保其持续的适宜性和有效性。4.2.4本公司职业健康安全和环境管理方针及其内涵见第6页。4.3策划4.3.14.3.1.1概述本公司制定《危险源辨识与风险评价控制程序》和《环境因素识别与评价控制程序》，以识辨生产经营全过程存在的危险源和环境因素，判定不可接受的风险和对环境具有重大影响的因素，跟踪其变化并及时更新，为制定和实施控制的决策奠定基础。4.3.1.2职责管理者代表负责组织领导环境因素、危险源的辨识与风险评价工作。综合管理部负责具体制定《危险源辨识与风险评价控制程序》和《环境因素识别与评价控制程序》，组织相关人员对本公司生产经营全过程的危险源、环境因素进行调查、分析和归纳，建立控制台账，并将确定的职业健康安全危害、重大风险和重要环境因素，传达到相关的部门和岗位。各二级单位，应完成本单位业务范围内的环境因素、危险源辨识与评价工作，制定并实施相关的控制措施和应急措施。并将结果报综合管理部备案。4.3.1.3控制要求环境因素识别和评价本公司建立、实施和保持《环境因素识别与评价控制程序》，由管理者代表负责组织本公司各部门相关人员对环境因素进行识别与评价。在确定环境因素时，要对公司过去、现在及将来在活动、产品或服务过程中所涉及的包括正常、异常、紧急条件下产生的环境影响加以考虑。包括公司能够控制，或可望对其施加影响的环境因素，并从中判定对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素——重要环境因素。危险源辨识和风险评价按照公司《危险源辨识与风险评价控制程序》文件的要求，辨识职业健康安全管理体系覆盖范围内的活动、人员、场所内外、设备设施等方面的危险源，这些活动及过程包含：常规和非常规的活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者等相关方）的活动；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；人的行为、能力和其他人的因素;已识别源于工作场所外能够对公司内人员的健康安全产生不利影响的危险源;在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源;组织及其活动、材料的变更,或计划的变更；职业健康安全管理体系更改包括临时性变更,及其对运行、过程、活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和(或)设各、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。将以上环境因素和危险源信息形成文件并在产品和服务提供过程和管理过程的相关因素发生变化时，及时予以重新识别并及时进行更新。危险源辨识及风险评价的方法应：根据风险的范围、性质和时限进行确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的；提供风险分级，识别可通过制定方案和实施运行中所规定的措施来消除和控制风险；与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。公司对照法律法规要求及公众关注程度，考虑历史事件，采用是非判断法、三因子评价法对公司在活动、产品和服务过程中环境因素的环境影响程度进行评价，采用是非判断法、作业条件危险性评价法（D=LEC法）对公司活动、人员和设施中存在的风险程度进行评价。综合管理部负责汇总环境因素严重程度及危险源的风险程度的评价结果，将评价结果按划分标准划分为重要环境因素/重要危险源和一般环境因素/一般危险源。对环境因素的环境影响程度及危险源的风险程度的识别和确定是一个持续过程。应考虑新的开发、新的或修改的活动、产品、服务、人员和设施等因素。当公司的生产状况发生较大变化时，以及法律法规和其他要求更新时，应在变更前对于该变更相关的环境因素和危险源进行识别、评价、更新和确定。在确定控制措施时应考虑这些评价的结果9）在确定重要环境因素/重要危险源的控制措施时，应按下列顺序考虑降低风险：消除替代工程控制措施标志、警告和（或）管理控制措施提供个人防护装置安全风险评价时应对工艺过程中的危险性，工作场所潜在的事件发生因素、控制失效的影响以及人为因素等方面进行风险分析。4.3.1.4相关文件《危险源辨识与风险评价控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《重要危险源清单》见附件3《重要环境因素清单》见附件94.3.2法律法规和其他要求4.3.2.1概述职业健康安全和环境管理的法律法规及其他要求，是本公司生产经营活动的一种行为准则，是职业健康安全和环境管理体系的一种基本要求。本公司建立、实施并保持《法律、法规和其他要求控制程序》，构筑获取法律法规和其他要求的渠道，及时获取、识别、更新适用于本公司职业健康安全和环境管理的法律、法规、标准与其他要求，确保职业健康安全和环境管理体系对法律法规、标准和其他要求的符合性。4.3.2.2职责综合管理部负责制定《法律、法规和其他要求控制程序》，负责职业健康安全和环境管理的相关法律、法规、标准和其他要求的获取，组织适用性评价及更新。各二级单位负责获取、更新与本单位业务有关的法律法规、标准和其他要求，并对其进行识别、更新和适用性评价，及时传递给综合管理部。对识别、确认后适用于本公司的职业健康安全和环境管理法律法规、标准及其他要求，由管理者代表批准下发。4.3.2.3控制要求按照制定的程序，及时获取相关的职业健康安全和环境管理法律法规、标准和其他要求，并进行评价选取公司适用的法律、法规和标准以及其他要求，建立台账或清单，并结合部门职责传达至相关单位。关注国家的法律法规、地方政府法规条例、行业和主管上级的管理制度和标准，以及相关的规定和决定，掌握其最新动态，及时更新相应的法律法规台账或清单。在建立和实施职业健康安全和环境管理体系时，充分考虑如何将这些法律法规和其他应遵守的要求，对应用于公司的体系中去。将职业健康安全和环境管理的法律法规、标准和其他要求，包括更新的信息，传达给相关人员和其他相关方。妥善保管法律法规、标准及其他要求的文件、台账或清单，并及时更新。4.3.2.4相关文件《法律、法规和其他要求控制程序》《文件控制程序》附件2：适用《法律、法规和其他要求清单》4.3.3目标、指标和方案4.3.3.1概述根据本公司职业健康安全和环境管理方针、已经辨识的危险源和环境因素、可选技术方案、财务状况、运行和经营要求、相关方的观点，依照法律法规要求，建立和保持文件化的、量化或可测量的职业健康安全和环境管理目标，并分解到各二级单位。根据所建立的职业健康安全和环境管理目标，由相关部门制定、实施并保持一个或多个用于实现其目标和指标的管理方案。管理方案是实现目标和指标的措施计划、行动方案，全公司务必认真执行与实施。综合管理部要定期或按计划的时间间隔对管理方案进行评审，必要时对管理方案进行适时的调整，通过职业健康安全和环境管理方案的有效实施，确保目标、指标的实现。4.3.3.2职责综合管理部负责提出和修订本公司的职业健康安全和环境管理目标与指标，并组织实施、检查和考核。管理者代表负责审查职业健康安全和环境管理目标与指标。最高管理者负责组织评审和审批职业健康安全和环境管理目标与指标。各二级单位负责本单位职业健康安全和环境管理目标、指标的分解和细化，并具体组织落实。综合管理部负责组织制定职业健康安全和环境管理方案，定期组织对管理方案进行修订与补充，并负责对管理方案的实施情况进行监督检查。管理者代表负责审查职业健康安全和环境管理方案。最高管理者负责组织评审和审批职业健康安全和环境管理方案，为确保管理方案的实施配备必要的资源。各二级单位负责相关职业健康安全和环境管理方案的具体落实。4.3.3.3控制要求制定目标和指标的依据：a）本公司的职业健康安全和环境管理方针。b）已识别的重大风险和重要环境因素。c）适用的法律、法规、标准和其他要求。d）相关方的期望和要求。e）可选的技术方案。f）市场状况、经营管理与竞争的要求。g）公司的财务能力。目标和指标尽可能量化。目标的重点应放在持续改进员工的职业健康安全防护措施和环境管理措施上，以达到最佳的职业健康安全和环境管理绩效。目标、指标的检查和修订：综合管理部组织有关部门，每半年对公司职业健康安全和环境管理目标、指标的实施情况进行一次检查（必要时可增加检查次数），并将结果报管理者代表。目标和指标的完成情况须提交给职业健康安全和环境管理体系管理评审会议评审。当目标和指标需要修订时，由综合管理部报告管理者代表，并由总经理批准。各二级单位要根据公司已经修订的目标和指标，对本单位的目标和指标进行相应的修订。各二级单位的职业健康安全和环境管理目标和指标应定期进行检查和控制，与公司的目标和指标保持衔接。管理方案的制定管理方案应明确职业健康安全和环境管理应实现的目标和指标。明确规定各相关职能和层次在实现职业健康安全和环境管理方案及目标上所承担的职责。管理方案一定要确定需要完成的各项任务，确定完成每项任务的总负责人。管理方案应有切实可行的技术措施。应规定管理方案完成的时间和进度。管理方案要明确完成措施所需要的资源。职业健康安全和环境管理方案的审批和实施制定或修订后的职业健康安全和环境管理方案要形成文件，报管理者代表审查，再报总经理批准。为保证管理方案得到实施，最高管理者应确保必需的资源投入。对管理方案的实施情况，每半年进行一次监督检查。在每年的管理评审时应对管理方案及其实施情况进行评审。当出现以下情况时，应增加对管理方案的评审次数，必要时应对管理方案进行修订：本公司经营活动、生产和服务发生了重大变化。职业健康安全和环境管理目标和指标发生了重大变化。管理评审或审核结论包含管理方案修改的内容。修订后的管理方案仍须经管理者代表审查，报总经理批准。4.3.3.4相关文件职业健康安全和环境管理目标（见本手册第7页）。职业健康安全和环境管理方案（见附件4）4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.1.1概述为了保证环境与职业健康安全管理的承诺、方针和目标的贯彻落实，最高管理者应：确保为建立、实施、保持和改进环境职业健康安全管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能和技术（如环境治理、污染预防、清洁生产、隐患治理、事故预防、劳动保护等）、组织基础设施（如污水处理设施、安全防护设施、烟尘排放处理设备、环境/安全监视和测量设备等）、财力资源（如购置环境、安全设备设施的资金）等。4.4.1.2机构和职责1）总经理（最高管理者）的职责和权限：组织贯彻、落实国家、地方政府、行业主管部门等有关职业健康安全和环境管理的方针、政策、法律法规、相关标准和要求，完善企业职业健康安全和环境管理工作。批准职业健康安全和环境管理手册。批准颁布公司各项职业健康安全和环境管理制度、规程、条例。批准和发布职业健康安全和环境管理方针、目标、指标和管理方案，领导各级人员认真理解并贯彻执行。设置职业健康安全和环境管理体系的组织结构，组织对职业健康安全和环境管理职能做出分配；组织领导和督促副总经理及以下各级领导，各负其责，做好职业健康安全和环境管理工作；批准职业健康安全和环境管理专职机构的设置，任命专职管理机构负责人，确认并授予专职管理机构的管理权限。总经理对企业的职业健康安全和环境管理负全面责任。对职业健康安全和环境管理等重大问题作出决策，为职业健康安全和环境管理体系的建立和持续有效运行提供所必需的资源和投入，不断改善企业职业健康安全和环境管理条件。在推行经济承包，组织生产，考核经济效益的同时，应将职业健康安全和环境管理作为重要考核内容，认真执行职业健康安全和环境管理否决权的原则。任命职业健康安全和环境管理体系的管理者代表。主持管理评审。对伤亡事故的调查分析、处理、统计、报告书以及预防措施进行审查和确认。2）管理者代表的职责和权限：负责组织职业健康安全和环境管理体系的建立，并保持持续有效运行。向最高管理者报告职业健康安全和环境管理体系运行情况，并提出改进的建议。负责组织制定和实施应急预案，确保事故或紧急情况出现时能及时做出响应，保证员工的职业健康安全，减少对环境的影响。及时协调、处理影响职业健康安全和环境管理体系运行的有关问题。指导内部审核，审批内审报告。负责职业健康安全和环境管理体系的对外联络事宜。组织管理评审的工作。3）党委正副书记的职责和权限组织做好思想和宣传工作，培养员工的安全和环保意识，认真贯彻党和国家有关职业健康安全和环境管理的方针政策、法律法规，协助行政领导落实职业健康安全和环境管理的方针和目标。要把职业健康安全和环境管理纳入党委议事日程，定期检查指导工作。在组织创建文明企业的活动中，把职业健康安全和环境管理作为一项重要内容。4）公司安全生产委员会及其专业组的职责：安全生产委员会负责协助最高管理者对职业健康安全和环境管理进行决策，负责在执行公司的职业健康安全和环境管理决策时起好组织和桥梁作用。5）综合管理部的职责和权限：综合管理部是公司职业健康安全和环境管理主管部门，在最高管理者和管理者代表领导下，组织建立全公司的职业健康安全和环境管理体系，编制、评审和修订体系文件，组织体系正常运行的各项工作，对体系运行实行监督检查和组织推动。负责职业健康安全和环境管理适用法律法规、标准和相关要求的辨识、获取，进行符合性评价，并组织向全公司进行传达，必要时传递给相关方。具体组织贯彻党和国家的职业健康安全和环境管理方针政策，提出公司职业健康安全和环境管理的方针、目标和指标，报最高管理者批准后，制定具体的实施办法并组织实施。负责组织危险源和环境因素的辨识，进行危险源风险评价和环境因素评价，根据评价结果，制定、评审和修订管理方案，并对方案实施情况进行督促检查，编写实施情况的报告。组织实施内审、管理评审，做好第三方审核的联系协调工作。负责不符合的跟踪检查，对纠正和预防措施组织落实，实施监督和管理，并进行有效性的验证。提出职业健康安全和环境管理培训的需求，会同组织人事部等有关部门做好特种作业人员的培训、考核、发证工作。对各单位特种作业人员的管理状况，实行督促检查。经常调查、研究、分析公司职业健康安全和环境管理动态，找出薄弱环节，拟定措施，不断改进公司职业健康安全和环境管理；组织对从事接触职业病危害和特种作业人员健康检查、生产场地危害因素和环境监视，将监视结果及时传递给相关部门，并报管理者代表。主管职业健康安全和环境管理的信息交流。负责政府、周边环境相关信息及投诉的收集、传递与反馈。负责外部职业健康安全和环境管理监视的联络、监视信息的传递和反馈。负责组织编制全公司安全环保管理制度、操作规程或作业指导书，负责对特种设备的监控、对环保设备、设施运行状况进行督促检查，确保其正常运行。按照国家规定，拟定职业健康安全和环境措施计划，负责按计划实施与落实。组织做好季节、节假日、专业性等安全生产、环境保护大检查，督促二级单位搞好日常职业健康安全和环境检查，对查出的隐患及时提出解决方案，并督促有关部门实施。参加新建、改建、扩建等工程的审查及峻工验收，对职业健康安全和环境管理措施的“三同时”进行把关。在生产过程中遇有重大不安全情况危及人生安全时，或者对环境造成重大污染时，有权停止生产，并立即报告总经理研究解决。分析生产过程中“三废”排放情况，对不达标排放的，组织制定治理规划，并督促实施。按照国家或行业标准，督促做好劳动防护用品的采购、领发工作；组织做好保健津贴和防暑降温的审批发放工作，利用辅助措施确保安全生产。督促有关部门合理安排生产工作，认真做好劳逸结合和女工劳动保护工作。负责组织事故的调查，分析和处理，对事故责任者提出初步处理意见，报最高管理者审定。负责组织紧急情况下的如工伤、急性中毒、职业传染病、急性食物中毒的急救和医疗救援。协助做好物资采购、供应过程的职业健康安全和环境因素控制，外购的物资要符合职业健康安全和环境管理要求；对于采购物资中标识的职业健康安全风险和环境因素，督促建立相应的管理制度，采取可靠的管理措施。督促有关单位将有关制度和要求通报给供方和承包方。负责外包工程项目的安全环境管理，对安全环境管理的要求进行监督、检查和落实。协助做好对厂房、建筑设施及避雷设施的安全管理，并督促检查管理要求和规定的落实。负责督促使用单位对各种仪表的检查、检定和及时维修，以保证质量达标，运行灵敏，安全可靠。负责对危险化学品的监控，督促使用单位加强管理，对危化品的存贮、保管、领发、记录进行检查。协助做好对射线探伤设备设施、装置、联锁报警等保护装置的督查；督促检查射线探伤人员剂量计和报警仪配戴使用情况。督促有关单位做好废旧物资和废弃物的收集、贮存、处置工作。涉及环境因素的废品加强管理，并督促做好废油、废乳化液的回收、处置工作。并协助做好节能降耗工作，使能源得到充分利用。6）公司办公室的职责和权限负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行，控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。负责公司领导办公用车的安全管理和环境因素管理，加强对车辆的维护保养，确保满足安全行车和环保要求。加强对全体驾驶人员职业健康安全和环境管理意识教育，严格遵守交通法规和厂内运输管理规定，遵守车辆的环保要求，做到安全行车，减少对环境的污染。负责管理各级政府和主管上级的来文，及时将职业健康安全和环境管理的文件送达最高管理者、管理者代表和综合管理部，并会同综合管理部做好适用法律法规、标准和有关要求的收集工作。在紧急情况发生时，按照“应急准备与反应领导小组”的指令，及时做出正确反应，最大限度地控制可能造成的危害。7）公司工会的职责和权限贯彻国家及全国总工会有关职业健康安全和环境管理的方针、政策，配合和监督行政切实做好职业健康安全和环境保护工作。组织员工代表积极参与职业健康安全和环境管理的活动，充分发挥群众在安全生产、职业卫生和环境保护中的监督作用；参与有关安全生产、劳动保护、环境保护规章制度或相关规定的制定。参与组织员工开展遵章守纪、预防事故、保护环境、治理污染、清洁生产等群众性活动；协助做好职业健康安全和环境保护的宣传教育工作。配合行政做好职业健康安全和环境保护工作的劳动竞赛工作，对在工作中作出突出贡献的单位和个人给予表彰。。关心员工安全生产条件和生产环境的改善，做好女工和未成年工的特殊劳动保护，对需要改善的条件应积极向公司行政领导提出建议。注重环境保护，协助做好增强环境意识的宣传教育工作。协助公司做好员工伤亡事故的善后处理工作。8）组织人事部的职责和权限负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行，控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。负责为职业健康安全和环境管理提供必需的人力资源，在制定工人、干部教育计划时应将职业健康安全和环境管理列为重要组成部分。在安排员工技术培训、业余教育时，必须把职业健康安全和环境管理作为主要内容之一，保证员工具有与岗位工作、职业健康安全和环境管理任务相适应的能力，防止职业健康安全危害和给环境造成的污染。组织公司员工工伤认定和伤残等级鉴定工作；对患有职业禁忌症和被诊断为职业病的员工，按规定妥善安排工作。负责组织新录员工和离岗人员的健康检查。对公司新进员工、转岗员工、临时合同工、返聘人员、实习人员未经过三级安全、环保教育，不得安排工作；做好外来实习、代培、参观人员的安全环保教育；协助做好特种作人员的教育培训工作；做好员工业务知识和岗位技能的教育培训效果的考核。负责党员、团员职业健康安全和环境管理的宣传教育，组织党员、团员带头做妤职业健康安全和环境保护。9）财务部的职责和权限负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行，控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。在编制公司财务计划时，要按照职业健康安全和环境管理体系运行的要求，把安全技术措施、环保措施费用和职业健康安全和环境管理活动所需费用，列入计划并给予保证。按有关规定支付保证安全生产、职业卫生、环境保护、教育培训、劳动防护用品、保健津贴、防暑降温等经费的支出。10）武装保卫部的职责和权限负责本单位所辖范围内的职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行，控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。组织做好保卫消防和相应的管理工作，包括与地方政府和临近应急响应部门建立联系，搞好火警、火灾的预防、应急准备和处置，在紧急情况下组织好作业场所内人员的疏散。负责对易燃易爆、重点要害部门的监督与管理，组织防火安全检查，指导基层单位做好安全防火和隐患整改工作。对员工进行防火、防爆知识的宣传。合理配置消防器械，保证完好有效。参与火灾事故调查，分析与处理，根据事故原因组织制定纠正措施，督促执行，并验证措施的效果。参加重大伤亡事故调查和处理工作。11）特锅公司的职责和权限负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行，控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。负责对外出接洽业务合同人员职业健康安全和环境保护教育。负责对来本单位洽谈业务人员施加职业健康安全和环境管理影响12）运通公司的职责和权限负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行，控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。负责运输车辆的安全管理和环境因素管理，加强对车辆的维护保养，确保满足安全运输和环保要求。加强对车辆驾驶人员职业健康安全和环境管理教育，严格遵守交通法规和厂内运输管理规定，以及运输车辆的环保要求，搞好安全运输，减少对环境的污染。提运危险品时应严格遵守公安部门及公司有关规定，确保安全运输。负责对外来人员和车辆的管理，进行安全环保告之，做好记录。负责产品的装卸与码放，并符合安全的规定及要求。加强设备设施的维护和保养，满足安全和环保要求。13）阀门公司的职责和权限负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行,控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。在生产活动中，坚持与安全生产同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。加强对设备设施的维护与保养，满足安全和环保要求。加强对生产（工作）现场的管理，达到“6S”和环境管理要求。加强对危险化学品的管理，符合安全和环保规定。采用新工艺、新技术、使用新材料、新设备，要符合安全和环保标准与规定。14）锅炉制造公司的职责和权限负责本单位所辖范围内职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。负责本单位职业健康安全和环境管理体系的持续有效运行,控制所辖范围内的重大风险和重要环境因素。在生产活动中，坚持与安全生产同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比。加强对设备设施的维护与保养，满足安全和环保要求。加强对生产（工作）现场的管理，达到“6S”和环境管理要求。加强对危险化学品的管理，符合安全和环保规定。采用新工艺、新技术、使用新材料、新设备，要符合安全和环保标准与规定。15）中层管理人员的职责和权限组织本单位的员工认真学习职业健康安全和环境管理的法律法规、标准和相关要求，学习、理解职业健康安全和环境管理体系文件，并在生产经营活动中认真贯彻执行，努力提高员工职业健康安全和环境管理意识。负责组织本单位所辖范围内的职业健康安全危害和环境因素的辨识工作。带头执行职业健康安全和环境管理体系的各项规定，负责组织本单位职业健康安全和环境管理体系持续有效运行，抓好所辖范围内的重大风险和重要环境因素的控制工作，提高职业健康安全和环境管理绩效。16）员工代表的职责和权限适当参与环境因素、危险源辨识；风险评价和控制措施的确定适当参与事件调查；参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；参与对影响员工职业健康安全的任何变更的协商；对职业健康安全事务发表意见。17）专兼职安全管理人员的职责和权限认真向单位领导传达公司的职业健康安全和环境管理工作部署，协助单位领导组织落实。及时、如实地向综合管理部反映职业健康安全和环境管理方面的信息以及存在的问题、事故隐患，以便公司采取适当措施进行处置。协助单位领导抓好职业健康安全和环境的日常管理，搞好危害因素和环境因素的控制，防止事故的发生。18）内审员的职责和权限认真学习职业健康安全和环境管理的法律法规、标准和相关要求，学习体系文件，掌握内部审核的要求和技巧，在综合管理部的组织下，搞好本公司职业健康安全和环境管理体系的审核，促进体系的不断完善。协助所在单位贯彻好职业健康安全和环境管理的法律法规、标准、相关要求和体系文件，搞好日常管理，防范风险。19）班组长的职责和权限班组长是生产的直接指挥者，对所辖班组的职业健康安全和环境管理全面负责，领导班组人员创建班组安全和环保达标。对组内员工进行安全生产和环境保护的宣传教育，提高员工安全和环保意识，带领员工认真执行职业健康安全和环境管理体系文件的各项规定，模范执行安全技术、环境保护操作规程和各项制度。认真执行安全值日制度，组织好班组的日常安全和环保检查工作，及时发现和纠正违章行为，确保安全和环境不受污染。在布置生产的同时，要布置安全和环保工作，并提出具体要求。在使用新设备、新工艺、新材料、新技术作业时应认真落实安全和环保措施。指导、监督工人正确使用劳动防护用品。从事有毒有害作业时应严格执行有关规定，并认真落实安全和环保措施经常检查设备、工具，使之处于良好状态。原材料及半成品要堆放整齐，畅通整洁，做到工完料净场地清，达到定置管理要求，做好安全文明生产。对班组事故隐患应及时整改，搞好事故的预防工作。当发生事故时应积极组织抢救，保护现场，逐级上报。严格执行“四不放过”原则，召开班组事故分析会，避免事故重复发生。20）员工的职责和权限学习国家和公司安全生产法律法规、制度标准及安全环保知识，自觉执行职业健康安全和环境管理体系文件的规定，遵守安全、环保操作规程和各项规章制度，不得违章作业和冒险作业。员工必须经过“三级”安全教育，经考试合格后方可上岗操作。特种作业人员必须持证上岗。在生产作业中，互相关心，互相监督，不断提高安全生产和环保素质，做到“三不伤害”。有权拒绝违章指挥和制止违章作业。正确操作机械设备和使用劳动防护用品，对接触尘毒作业的员工要穿戴好防护用品和正确使用防护设施。经常检查机械设备、工具工装，使之处于安全、完好状态，若发现不安全因素，应及时报告，采取措施，消除隐患。正确使用安全、环保防护设施及安全装置，使机械、设备处于完好的安全状态。做好文明生产和定置管理，做到工完料净场地清，毛坯半成品堆放整齐，保持道路畅通，并防止环境污染。在易燃易爆场所作业，应严格执行公司有关安全规定。4.4.1.3公司组织机构设置和部门职能分配见公司组织机构图和职能分配表。在公司职业健康安全和环境管理职能分配和确认的基础上，各二级单位要制定本单位职业健康安全和环境管理职责，对在职业健康安全和环境管理体系中的作用、职责和权限进行详细的规定。为有效地实施本公司的职业健康安全和环境管理方针和目标，公司最高管理者负责对管理、执行工作和验证活动（包括内部审核）提供必需的资源，包括人力、物力、技术和财力的配置到位。所有承担管理职责的职能部门和单位都应表明其对健康、安全和环境绩效持续改进的承诺。4.4.1.4相关文件《安全生产、环境保护责任制度》《安全生产、环境保护管理制度》附件5：公司组织机构图附件6：职业健康安全和环境管理职能分配表4.4.2能力、培训和意识4.4.2.1概述本公司建立并保持《能力、培训和意识控制程序》，确保担负职业健康安全和环境管理体系的管理、执行、验证的人员以及关键岗位的人员都能得到相关的教育或培训，具备相应的能力和意识，胜任所担负的工作，满足职业健康安全和环境管理体系的要求。4.4.2.2职责人事部负责编制对具有重大环境影响的各岗位工作人员应具备的相应能力和资格的规定和可能影响工作场所内职业健康安全的各岗位工作人员应具备的相应能力和资格的规定。综合管理部负责编制《能力、培训和意识控制程序》，提出各类人员的培训需求，提交给组织人事部，有计划的开展培训。组织人事部是员工能力、培训和意识的归口管理部门，负责根据公司环境、职业健康安全的需求，选择、培训和配备可以胜任相关岗位的人员，从事职业健康安全与环境管理的关键活动。综合管理部负责协助组织人事部职业健康安全和环境管理教育培训计划的实施，负责组织对特种作业人员的培训、办证、复审工作，负责对新进员工、实习人员、转岗人员、反聘人员、短期合同工进行公司级教育，负责对复工（包括工伤复工）人员的教育，提供师资，安排或联系有资质专业人员讲课，协助组织考试考核等。各二级单位负责本单位员工的能力和意识培训以及新员工、转岗人员、反聘人员、短期合同工、复工（包括工伤复工）人员的三级安全和环保教育。4.4.2.3控制要求职业健康安全和环境管理体系对人员资格的要求。职业健康安全和环境管理体系内审员，应由具有职业健康安全和环境管理体系培训资质的专门机构进行培训考试，取得内审员的资格证书。特种作业人员应由综合管理部协助组织专门培训或外委培训，考试合格并取得相应的资格证书，方能上岗独立操作。本公司各级领导（即高层和中层管理人员）、工程技术人员、一般管理人员、操作人员、检验检测或验证人员、应急指挥人员，均须按照要求接受相应的培训，具备职业健康安全和环境管理任务所需要的能力。各二级单位应通过培训、教育提高全体员工的职业健康安全环境保护意识，使他们认识到：符合本公司方针目标程序和职业健康安全环境管理体系要求的重要性；了解生产经营活动中实际存在和潜在的职业健康安全风险和环境影响，以及改进职业健康安全和环境管理现状、改善个人行为所带来的职业健康安全和环境管理绩效。在执行职业健康安全和环境管理方针、程序，实现职业健康安全和环境管理体系，包括应急准备和响应的要求等方面的职责和作用。偏离规定运行程序可能带来的潜在后果。对涉及重要危险源或重要环境因素的岗位作业人员，须进行强化培训，使其熟悉本岗位的操作规程，具备本岗位应急准备和反应的能力。应针对不同层次的员工所承担的职责、能力、文化程度以及所承受风险的差别，根据职业健康安全和环境管理体系对员工的能力要求，制定、保持和实施培训计划，以确保最高管理者和全体员工能够很好地履行职业健康安全和环境管理职责，完成所担负的职业健康安全和环境管理任务。应定期评审培训计划，为保证计划的适宜性和有效性，必要时应对计划进行修订。各二级单位应协助组织人事部落实培训计划，组织好本单位员工的教育和培训。通过书面考试和实际操作技能的考试，对员工的培训效果和个人能力进行评价和鉴定，保存培训记录，建立培训档案。4.4.2.4相关文件:《能力、培训和意识控制程序》《年度培训计划表》4.4.3信息交流、沟通、参与和协商1）概述：本公司建立、实施并保持《信息交流、沟通、参与和协商控制程序》，确保职业健康安全和环境管理的相关信息能有序的流动，得到及时的反馈和处理，公司就职业健康安全的相关事宜与员工及相关方进行协商与交流、公司内部各层次和职能部门之间能正常进行职业健康安全和环境管理信息交流。2）职责：综合管理部是职业健康安全和环境管理的相关信息交流与协商的归口管理部门。公司工会代表员工与公司进行职业健康安全和环境管理体系协商与信息交流，负责与上级主管部门进行信息交流，并负责内部员工反映问题的反馈工作。各二级单位应确保各类信息的及时收集与有效传递。4.4.3.1信息交流、沟通控制要求：工会应建立与员工及其代表沟通协商的机制，把员工及其代表参与协商职业健康安全事务纳入到职工代表大会制度中，保证员工及其代表就职业健康与安全的相关内容参与协商；与承包方、其它访问者以及相关方有关的二级单位应与进入工作场所的相关方进行交流与沟通；接收记录和回应来自外部相关方的相关交流与沟通，并及时将沟通情况传递到综合管理部；信息交流以文件、会议、简报、报告、记录、网络、电话、传真等方式进行；公司应确定是否就自身的重要环境因素与外界进行交流，如确定对外交流应明确交流的方式并予以实施，重要的交流信息应形成记录。4.4.3.2参与和协商控制要求：工会应建立与员工及其代表沟通协商的机制，保证员工及其代表可就相关职业健康安全与环境的内容进行协商；应鼓励员工适当参与危险源辨识风险评价和控制措施的确定，适当参与事件调查，参与职业健康安全和环境管理方针和目标的制定与评价工作；对影响员工职业健康安全的任何变更应与员工进行协商；应告知员工关于他们的参与安排；与承包方有关的各二级单位应与影响承包方职业健康安全的变更与他们进行协商。4.4.3.3相关文件《信息交流、沟通、参与和协商控制程序》《相关方安全管理程序》4.4.4文件4.4.4.1概述根据GB/T28001-2011《职业健康安全体系要求》和GB/T24001-2004《环境管理体系要求》，编制足够和适用的职业健康安全和环境管理体系文件，确保建立的职业健康安全和环境管理体系得到充分理解和有效运行。4.4.4.2职责管理者代表负责组织编制职业健康安全和环境管理体系文件。综合管理部具体负责编制、组织实施和维护职业健康安全和环境管理体系文件，负责文件的发放和管理。各二级单位负责贯彻落实职业健康安全和环境管理体系文件的要求，并负责制定、管理相应的作业文件和记录。4.4.4.3控制要求本公司职业健康安全和环境管理体系文件分为三个层次：管理手册、程序文件、作业文件。第一层次：管理手册（描述职业健康安全和环境管理体系所涉及的过程及其相互作用）第二层次：程序文件（对职业健康安全和环境管理体系中需要完成某项活动所规定的途径作出描述）第三层次：作业文件和记录（包括技术文件、作业指导书、报告、记录等）2）管理手册管理手册是描述职业健康安全和环境管理体系的主要文件，是实施和保持体系正常运行应长期遵循的纲领性文件。其主要内容有：文件化的职业健康安全和环境管理方针、目标与指标；职业健康安全和环境管理关键岗位与职责；不可接受的风险和环境因素预防和控制措施。职业健康安全和环境管理方案。关于手册的编制、审核、批准、控制的规定。职业健康安全和环境管理体系要素及相互关系的描述。提供查询相关文件的途径——通过程序文件和作业文件目录可以查询支撑管理手册的全部文件。3）程序文件程序文件是职业健康安全和环境管理体系的支持性文件，与职业健康安全和环境管理手册保持着一致性和协调性，并充分考虑到本公司的实际情况和可操作性。程序文件描述的详略，取决于相关过程的复杂性、采用的控制方法、人员的能力、培训的成效。4）作业文件和记录作业文件是对程序文件的支持，更趋向具体、直观和可操作，直接提供给操作者使用。记录是职业健康安全和环境管理运行所必需的特殊形式的文件，应具有可追溯性，是能体现职业健康安全和环境管理体系符合性、有效性的证据，应妥善保管。5）文件化时已经考虑到的因素：规定了使用权限，公司的管理手册和程序文件只发到二级单位的领导层。作业文件发到班组。管理手册和程序文件只有综合管理部有修改权，而且要经过评审。作业文件由编制单位修改，但应经过综合管理部审核。目前的职业健康安全和环境管理体系文件以使用书面文件为主，可以电子媒体的形式存在。4.4.4.4相关文件《文件控制程序》附件7：程序文件目录附件8：作业文件目录4.4.5文件控制4.4.5.1概述本公司制定了《文件控制程序》，对职业健康安全和环境管理体系运行至关重要的所有文件予以识别和控制，并确保对职业健康安全和环境管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行版本。4.4.5.2职责1）综合管理部负责对公司的管理手册、程序文件进行控制和管理。2）各二级单位负责本单位相关文件、记录的控制和管理。4.4.5.3控制要求1）文件和资料的形式文件和资料包括技术文件和管理性文件。技术文件有图样、工艺技术文件、技术标准、检验规范；管理性文件有管理手册、程序文件、作业指导书、职业健康安全和环境管理方案、职业健康安全和环境管理记录等。文件和资料所呈现的形式有：书面文件、硬拷贝、电子信息软件。2）受控文件范围职业健康安全和环境管理法律法规、标准及其他要求。职业健康安全和环境管理手册、程序文件。对本公司职业健康安全和环境保护有重要影响的岗位作业指导书、相关的记录。3）文件控制依据所有文件的批准和发布执行《文件控制程序》的规定。文件和资料的更改按照《文件控制程序》执行。4）文件和资料的管理文件和资料应有固定的保管场所和负责保管的责任人，以便于查询，并防止文件失控。凡对职业健康安全和环境管理体系有效运行起关键作用的岗位，都应得到有关文件的现行有效版本。文件一旦失效，应立即从使用场所撤回销毁，或采取其他措施防止对过期文件的非预期使用。因特殊需要保留的任何失效文件，应予以标识，并进行登记，留用人签字。所有文件均须字迹清楚，注明日期（包括修订日期），标识明确，妥善保管。5）文件的评审为确保文件的充分性和适宜性，对职业健康安全和环境管理体系三个层次的文件，都要定期进行评审。评审工作由综合管理部组织，每年至少一次。评审的方式可以是会议，也可以印发征求意见表。对征集的修改意见经过充分讨论，确认需要修改的内容由综合管理部列出清单，报管理者代表审核后，按《文件控制程序》组织修改，修改后的文件应重新审批4.4.5.4相关文件:《文件控制程序》4.4.6运行控制4.4.6.1概述建立实施并保持控制程序或做出计划安排，在所有作业场所实施必要且有效的控制和防范措施，使适用法律法规、标准和相关要求得到遵守，确保职业健康安全和环境管理方针、目标的实现。4.4.6.2职责与运行控制有关的职责在相应的程序文件或作业文件中规定。各二级单位按照相关运行程序的规定负责体系运行。4.4.6.3控制要求对于缺乏程序可能导致偏离职业健康安全和环境管理方针、目标的运行情况，如重要危险源管理、危险化学品管理等等，都建立并保持文件化的程序。对于经过危险源辨识、环境因素辨识和评价所确定的风险，按照级别进行分类管理，使之处于受控状态。在程序中规定了运行的标准。担负风险控制和环境因素管理的人员都须经过专门培训，符合上岗条件，熟知职责和操作规程。对于采购产品、购置设备已标识的风险，需建立并保持管理程序，并将有关程序的要求向供方或承包方进行通报，督促供方和承包方遵守我公司职业健康安全和环境管理要求。对于作业场所、工艺过程、使用的机械、设备设施以及工作组织的设计，应制定管理程序，以便从根本上消除或降低职业健康安全和环境管理风险。对于有重大风险的特种作业活动，对易燃易爆和危险品的管理，在程序文件的框架内还有相应的作业文件或操作规程进行指导，以提高风险控制的绩效。对进入公司工作场所的承包方和访问者应实施有效控制4.4.6.4相关文件《安全生产管理程序》《环境保护管理程序》《职业卫生管理程序》《防火安全管理程序》《设备、设施管理程序》《建设项目安全管理程序》《交通运输安全管理程序》《危险化学品管理程序》《固体废弃物排放控制程序》《事件调查控制程序》《相关方安全管理程序》4.4.7应急准备和响应4.4.7.1概述本公司建立并保持《应急准备和响应控制程序》，以便在紧急情况下及时作出正确反应，防止和减少相关的环境、职业健康安全不良后果。4.4.7.2职责综合管理部负责编制《应急准备和响应控制程序》，提出应急预案与响应的总要求，负责《应急准备和响应控制程序》的评审、修订，并督促实施。综合管理部会同有关单位编制应急预案，进行评审和确认，并指导各单位作出正确反应，最大限度地减少可能造成的危害。管理者代表负责审核、批准应急预案，组织应急预案的演练，当发生紧急情况时，按应急预案正确组织处置。相关单位应执行应急预案的规定，并在紧急情况发生时作出正确反应，并提供相应的物资保障。消防应急管理归口武装保卫部。各二级单位应分别成立应急小组，4.4.7.3控制要求根据本公司的规模和生产经营活动的性质、特点，针对辨识和评价所确定的重要危险源、重要环境因素，在识别潜在的事件和紧急情况的基础上，编制适宜的应急预案与响应计划，在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，并定期评审。应急准备与响应需满足以下要求：明确规定处理紧急情况的组织指挥系统和相关单位的责任，确保在发生突发事件、紧急情况时，能提供必要的信息、内部交流和协作，最大限度的保护员工的健康、安全、财产和环境，使损失减少到最低程度。与政府有关部门、近邻和应急响应部门建立联系，以便在发生紧急情况时，得到相应的救助。对紧急情况下的急救和人员的医疗救援、对消防工作以及作业场所内全体人员的疏散做好安排。应急计划应确定并提供适当的应急设备，还应通过组织必要的演练检验其响应能力。应急演练的方式应尽可能符合实际情况，包括对事件进行全面的模拟，使应急计划有效。对应急预案与响应的演练结果进行评审，特别是要评价紧急情况发生后应急计划实施的效果，必要时应对应急计划作出修订。保存应急计划、应急演练、对演练的评审、评审所产生的措施和建议、完成情况等记录。4.4.7.4相关文件《应急准备和响应控制程序》《文件控制程序》附件9：《重要环境因素清单》4.5检查4.5.1绩效监视和测量4.5.1.1概述本公司建立实施并保持《绩效监视和测量控制程序》，对职业健康安全和环境管理体系运行绩效关键参数进行测量和监视，以评价职业健康安全和环境管理方针、目标是否正在得到实现；风险和环境因素的控制措施是否得到实施并有效；用于评审和改进职业健康安全和环境管理体系状况的信息是否已经获取并得到利用；是否从体系不良绩效的案例或危害性事件中吸取教训，从而促进体系的持续改进。4.5.1.2职责综合管理部负责对各二级单位执行法律法规、标准、体系文件各项要求的情况，对贯彻职业健康安全和环境管理方针、实施相关目标和指标及完成管理方案的情况，进行监视和测量。综合管理部负责对全公司重要危险源和重要环境因素进行监视，并使之处于受控状态。各二级单位负责本单位管理范围内职业健康安全和环境管理绩效的监视以及重要危险源和重要环境因素的监视监控。各二级单位负责本单位职业健康安全和环境管理体系所用监视和测量仪器的检定、校准和维护，并保存相关记录。4.5.1.3控制要求采用主动测量和被动测量相结合，定性和定量测量相结合的方法进行监视和测量。通过主动测量，对全公司职业健康安全和环境管理方针和目标的实现程度进行监视。通过主动测量，监视适用法律法规、标准和其他要求的遵守情况，职业健康安全和环境管理体系文件执行情况，以及管理方案的实施情况。通过被动测量，监视事件和其他不良的职业健康安全和环境管理绩效，调查、分析和记录职业健康安全和环境管理体系的其他不良绩效，取得相关证据。经过对失败与成功的定性定量分析，以充足的监视、测量数据和结果的记录，为制定纠正或预防措施提供依据，为持续改进职业健康安全和环境管理体系找出改进方向。对绩效测量和监视需要用到的设备和仪器仪表，各二级单位应按相关的控制程序定期进行检定、校准和维护，并保存检定、校准和维护的记录。测量设备和仪器仪表的使用单位，应加强使用过程的维护保养，保持其完好性，并按规定周期送检。绩效测量项目与指标水平的确定，应结合管理方案和公司实际情况，以适用法律法规、标准和其他要求为依据。各二级单位应按季进行职业健康安全和环境管理绩效的自查，做好自查记录，并将自查结果书面报告综合管理部。综合管理部每半年对各二级单位进行以下评价：职业健康安全和环境管理绩效，目标、指标、管理方案的实施情况；职业健康安全和环境行为对适用法律法规、标准和其他要求的符合性。评价结果应形成书面报告上报管理者代表和最高管理层。定期委托有法定资格的职业卫生和环境监测机构，对本公司RT作业场所的辐射、工业粉尘、废水含油量、有毒有害物质、工业噪声影响进行检测。测量结果超标时，应执行《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》，尽快解决好。4.5.1.4相关文件《绩效监视和测量控制程序》《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》《记录控制程序》4.5.2合规性评价4.5.2.1概述本公司建立、实施并保持《合规性评价控制程序》，做好公司对相关法律法规和其它要求执行情况的合规性评价；通过程序的实施，检查公司各部门对环境和职业建安全相关法律法规和其他要求的遵守情况。4.5.2.2职责综合管理部负责建立并保持《合规性评价控制程序》，定期组织对其活动、产品和服务过程中有关环境、职业健康安全方面的法律、法规和其他要求的遵循情况进行评价，保存定期评价结果的记录‘各二级单位配合综合管理部实施法律法规和其他要求的合规性评价，提供合规性评价的相关信息。4.5.2.3控制要求综合管理部组织各二级单位进行对法律法规和其他要求合规性评价，合规性评价周期为一年，且在管理评审之前完成。法律法规和其他要求合规性评价的信息来源于各二级单位及相关部门的环境和职业健康安全目标、指标的执行情况、对环境和职业健康安全管理体系运行的监视和测量结果，环境和职业健康安全管理体系运行中对法律法规和其他要求执行的结果。将以上信息与公司适用的相关法律法规和其它要求的条款逐一进行对照评价，将评价的结果形成合规性评价报告。合规性评价结果作为公司管理评审的输入内容，当合规性评价结果出现严重不符合环境、职业健康安全法的情况时，应采取纠正预防措施。4.5.2.4相关文件《合规性评价控制程序》《不符合、纠正措施与预防措施控制程序》《记录控制程序》4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施1）概述：公司建立、实施并保持《事件调查控制程序》、《不符合、纠正措施和预防控制程序》，做好对公司所发生的职业健康安全和环境事件（包括设备事故）和不符合的调查、分析和报告，消除已存在的或潜在不符合及其原因，防止不符合的再次发生。2）职责：综合管理部负责建立并保持《事件调查控制程序》、《不符合、纠正措施和预防控制程序》，组织或参与对公司所发生的职业健康安全和环境事件（包括设备事故）的调查和处理，针对已存在的或潜在的不符合原因，组织制定纠正和预防措施，并对实施的过程进行监督检查，对实施的结果进行跟踪验证。武装保卫部负责对公司火灾、爆炸事故进行调查处理，组织制定纠正和预防措施，并对实施的过程进行监督检查，对实施的结果进行跟踪验证。各二级单位负责采取纠正和预防措施消除本单位存在的不符合原因和潜在的不符合，防止不符合的再次发生。各二级单位对事件调查所提供的相关信息的真实性、准确性和及时性负责。4.5.3.1事件调查为对公司所发生的环境、职业健康安全事件进行调查处理，并采取措施以防止类似事件的再次发生。控制要求：凡发生影响健康安全、环境事件或事故，发生单位应及时报告有关部门，必须要及时报告当地政府，并采取积极有效措施，减少其带来的不利影响，将损失降低到最小程度。根据事件的类别，综合管理部负责组织或参与事件的调查，分析原因，写出事件或事故的调查处理报告。根据事件或事故的原因及影响，按“四不放过”的原则进行调查处理，采