清镇市国有林场2022年部门整体支出绩效评价自评报告

清镇市国有林场2022年部门整体支出绩效评价自评报告为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，我单位通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：一、部门基本情况（一）机构、人员构成内设机构：办人室、营林科、森林资源管理科（防火办）、公园管理科、苗圃办公室、萝卜冲森林管护站、席关森林管护站、西坝森林管护站、云贵森林管护站、小河森林管护站10个内设机构。截止2022年12月31日，我场事业编制人数30人，年末实有人数116人，其中退休职工90人，在职职工26人。（二）单位主要职责国有森林资源保护和培育；种质资源收集和保存；生物多样性和野生动植物保护；林木种苗生产供应，林木育种选育；森林防火；森林林木病虫害防治；林场相关技术和管理人员培训；黔中竹海森林公园规划、建设和管理；森林体验与教育；生态文化宣传等生态公益事业；承担本单位网上名称管理工作。二、部门整体收支管理及使用情况（一）2022年度预算基本情况2022支出预算总额991.05万元，其中：财政拨款收入991.05万元，占收入预算100.00%。支出预算中，基本支出908.05万元，占支出预算总额的91.63%，项目支出83万元，占支出预算总额的8.37%。（二）2022年度收支决算情况1.2022年度收入决算情况2022年度总收入1226.17万元，其中：财政拨款收入1218.75万元，占总收入99.39%，其他收入7.42万元，占总收入0.61%。2．2022年度支出决算情况2022年度财政拨款总支出12,647,841.73元，其中基本支出8,590,250.45元，占总支出的67.92%，项目支出4,057,591.28元，占总支出的32.08%。2022年度总支出1264.78万元，其中基本支出859.02万元，占总支出比例67.92%，项目支出405.76万元，占总支出比例32.08%。基本支出859.02万元，其中：工资福利支出600.17万元，占基本支出比例69.87%，商品和服务支出47.81万元，占基本支出比例5.56%，对个人和家庭的补助支出211.04万元，占基本支出比例24.57%.（三）基本支出使用管理情况基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2022年度本单位人员经费811.21万元，占基本支出比例94.43%，比年初预算816.07万元少4.86万元，主要原因是2022年第三、四季度常规绩效奖未发放所致；公用经费支出47.81万元,占基本支出比例5.56%，比年初预算106.99万元少59.18万元，主要是压缩公用经费开支所致。（四）项目支出使用管理情况2022年财政拨款安排的项目支出405.76万元，其中：节能环保支出33.89万元，农林水支出371.86万元。项目支出管理方面严格按照资金用途开支，专款专用。（五）“三公”经费使用管理情况1.2022年“三公”经费预算情况本单位2022年“三公”经费预算（控制数）金额为5.2万元，其中公务接待费0.2万元，公车运行维护费5万元。2．“三公”经费预算执行情况2022年度“三公”经费支出决算为3.98万元，完成预算的76.54%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.78万元（公务用车购置0台，保有量3台）；公务接待费支出决算为0.2万元（国内公务接待7批，共计49人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的0%。三、部门组织实施情况（一）加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行。（二）强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理。四、资产管理情况（一）单位购置固定资产要充分考虑业务需要和财力，按批准的预算计划办理，防止盲目购置，积压浪费；（二）、固定资产管理实行“谁使用谁负责”的管理原则，因工作原因调离原岗位或调出本单位，其使用的固定资产要做好移交手续，才能办理相关的调离手续，固定资产管理人员要及时做好相关的固定资产的变动登记；（三）、固定资产达到或超过使用年限需报废的，由使用部门（科室）提出意见，由固定资产管理人员审核、经委党组会议研究批准后，报市财政部门核批同意，才能报废。办公设备、办公用品的购置原则上统一按物资采买程序由办公室办理,其他科室不得自行采购,若自行采购财务不得报账；紧急情况下其他零星开支需自行采购的，须经办公室同意后方可进行采购；2022年底资产共计579.5万元，其中流动资产304.43万元,非流动资产275.07万元。五、部门整体支出绩效情况2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2022年度自评得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：（一）.预算执行赋分10分，得10分。2022年，我单位的预算完成率=（全年执行数）/(年初预算数)*100%，得10分。（二）.产出指标赋分50分，得分50分。2022年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。得50分。（三）效果益指标赋分30分，得分28分。经济效益、社会效益得28分：我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。满意度指标赋分10分，得分10分。通过问卷调查的方式，社会公众或服务对象的满意度为95%，得分10分。在年度绩效考核中自评得分98分，评价等级为：优秀六、存在的问题（一）、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。（二）、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。（三）、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。七、改进措施和有关建议针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：（一）、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（二）、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗