天津市和平区市容园林服务中心

-8-第一部分概况主要职责负责市容园林服务保障工作。负责街道综合整修、美化市容市貌工作；负责园林绿化及公园设施维护养护工作；负责功能性照明、市容景观照明、市容广告牌匾的改造和维护管理工作；负责垃圾分类处理的精细化管理工作；承担系统内离退休人员的服务工作。二、机构设置情况根据上述职责，天津市和平区市容园林服务中心内设5个职能科室，无下辖预算单位。纳入天津市和平区市容园林服务中心2023年部门预算编报范围的预算单位包括：1.天津市和平区市容园林服务中心第二部分一、关于收支总体情况表的说明按照综合预算的原则，天津市和平区市容园林服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3056.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余100万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出247.39万元、卫生健康支出118.54万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2790.25万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。天津市和平区市容园林服务中心2023年收支总预算3156.18万元。二、关于收入总体情况表的说明天津市和平区市容园林服务中心2023年部门预算收入3156.18万元，与2022年预算相比减少1045.41万元，主要原因是人员经费收入减少、专项资金收入减少。其中：上年结转结余100万元，占3.17%；一般公共预算3056.18万元，占96.83%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、关于支出总体情况表的说明天津市和平区市容园林服务中心2023年支出预算3156.18万元，与2022年预算相比减少1045.41万元，主要原因是人员经费支出减少、专项资金支出减少。其中：基本支出3001.18万元，占95.09%；项目支出155万元，占4.91%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明天津市和平区市容园林服务中心2023年财政拨款收入预算3156.18万元，与2022年预算相比减少1045.41万元，主要原因是人员经费收入减少、专项资金收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入3056.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余100万元。2023年财政拨款支出预算3156.18万元，与2022年预算相比减少1045.41万元，主要原因是人员经费支出减少、专项资金支出减少。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出247.39万元、卫生健康支出118.54万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出2790.25万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。五、关于一般公共预算支出情况表的说明（一）总体情况。天津市和平区市容园林服务中心2023年一般公共预算支出3056.18万元，与2022年预算相比减少1145.41万元，主要原因是人员经费支出减少、专项资金支出减少。（二）具体情况。“社会保障和就业支出”247.39万元，与2022年预算相比减少3.04元，主要原因是人员减少，其中：“行政事业单位养老支出”247.39万元，包括：“机关事业单位养老保险缴费支出”164.93万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”82.46万元，主要用于在职职工职业年金缴费；“卫生健康支出”118.54万元，与2022年预算相比减少63.38元，主要原因是人员减少，其中：“行政事业单位医疗”118.54万元，包括：“事业单位医疗”67万元，主要用于在职职工事业单位医疗缴费；“其他行政事业单位医疗支出”51.54万元，主要用于在职职工其他行政事业单位医疗缴费；“城乡社区支出”2690.25万元，与2022年预算相比减少1078.99元，主要原因是人员经费减少、项目资金减少，其中：“城乡社区环境卫生”2690.25万元，包括：“城乡社区环境卫生”2690.25万元，主要用于人员支出、公用支出、园林专项水电费及垃圾分类（宣传）支出；六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明天津市和平区市容园林服务中心一般公共预算基本支出3001.18万元，与2022年预算相比减少50.41万元，主要原因是人员减少。其中：人员经费2908.07万元，主要包括：工资福利支出2228.56万元、对个人和家庭的补助679.51万元；公用经费93.11万元，主要包括：工会经费24.79万元、其他商品和服务支出68.32万元。七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。八、关于政府性基金预算支出情况表的说明（一）总体情况。天津市和平区市容园林服务中心政府性基金预算支出100万元，与2022年预算相比增加100万元，主要原因是2022年城市管理“以奖代补”（第二批）实际资金支出。具体情况。1、“城乡社区支出”100万元，与2022年预算相比增加100万元，主要原因是2022年城市管理“以奖代补”（第二批）实际资金支出，其中：“国有土地使用权出让收入安排的支出”100万元，包括：“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”100万元，主要用于2022年城市管理“以奖代补”（第二批）实际资金支出。九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明2023年天津市和平区市容园林服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。本部门2023年未安排机关运行经费预算。（二）政府采购情况。本部门2023年安排政府采购预算1.85万元，其中：政府采购货物支出1.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：打印机、空调等（三）国有资产占用情况。截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆，其他用车主要包括工程作业车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况说明。本部门2023年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额155万元。第三部分名词解释1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分202