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1年度增减挂钩项目经费绩效自评报告一、基本情况(一)项目立项目的:增减挂钩项目经费(二)简要概述项目资金情况资金结构:本年财政拨款投向:增减挂钩项目用途:用于支付增减挂钩项目支出分配方式:按政策分配结果:完成目标预期值年度情况:完成年度目标2019年增减挂钩项目全年预算数1250万元,全年执行数923.91万元。二、绩效自评工作开展情况收到2019年绩效自评工作开展的通知后,镇党委政府领导给予了相当的重视,要求相关人员严格按照要求进行绩效自评工作。相关人员按照要求认真进行绩效自评工作,多次与县财政相关工作人员沟通,并积极与完成实际工作的相关工作人员沟通,按规定时间完成绩效自评报告。根据绩效指标体系评分,整体支出绩效评价自评得分为94分。综合评价等次为良。三、绩效目标完成情况分析(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。2019年增减挂钩项目全年预算数1250万元,全年执行数923.91万元,主要偏离原因是部分资金指标下达较迟,在2020年1月支出。执行率74%,分值20分,得分15分。1.项目资金到位情况分析:资金到位较及时。2019年增减挂钩项目全年预算数1250万元,全年执行数923.91万元,主要偏离原因是部分资金指标下达较迟,在2020年1月支出。2.项目资金执行情况分析:资金执行较及时。2019年增减挂钩项目全年预算数1250万元,全年执行数923.91万元,主要偏离原因是部分资金指标下达较迟,在2020年1月支出。3.项目资金管理情况分析:镇政府严格按来凤县财政局下发的《来凤县行政事业单位财务管理办法》、《来凤县党政机关会议费管理办法》、《来凤县党政机关接待费、差旅费管理办法》等文件进行资金管理,明确资金分配和拨付、预算监管和绩效管理等要求,有效保障了项目实施效果。项目资金支出符合资金管理规定,同时,资金拨付程序和手续规范,没有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。1.产出指标完成情况分析:较好完成产出指标。增减挂钩项目保证相关项目及时支付相关费用,分值54分,得分53分,主要偏离原因是部分资金指标下达较迟,在2020年1月支出。。效益指标完成情况分析:完成效益指标。推动乡镇集镇经济建设,保证乡镇社会安定,保证集镇人居环境,助力农村振兴。分值31分,得分31分。四、绩效自评结果拟应用情况(一)拟与预算安排相结合情况:基本按照预算执行。019年增减挂钩项目全年预算数1250万元,全年执行数923.91万元,主要偏离原因是部分资金指标下达较迟,在2020年1月支出。(二)下一步改进措施:保障资金的使用率、及时率、准确率、以及合规化;在新一年里做到更好的为人民群众服务,助力乡村振兴。(三)拟公开情况:我单位2019年度预算情况,已于2019年6月在来凤县政府网上进行了网上公开公示。五、2019年度增减挂钩项目绩效自评表
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