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巴东县清太坪镇农业服务中心2021年度部门整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）单位概况及2021年支出情况清太坪镇农业服务中心主要负债农业技术服务和农业科技推广、农业产业结构调整、生态家园建设、各项惠农政策的落实及“三农”工作的技术服务。2021年末本中心有在职人员5人，其中中级2人，初级3人。全年财政拨款收入99.28万元，支出99.28万元，其中：事业运行支出95.02万元，住房公积金4.26万元；支出明细为:工资和福利支出91.02万元，商品和服务支出6.73万元，对家庭个人补助支出1.53万元。（二）2021年年度绩效目标为：1、完成本年度各项惠农政策的落实工作；2、完成农业产业建设和管理工作；3、加强农产品质量安全监管，完成农残检测任务及农业安全；4、政府下达的其他中心工作任务。二、绩效自评工作开展情况根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步建立全过程预算绩效管理链条，按照《省财政厅关于转发＜财政部关于开展2021年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知＞的通知》（鄂财绩发〔2021〕1号）、《州财政局关于开展2021度州级预算执行情况绩效自评工作的通知》（州财绩发）〔2022〕109号）等文件精神，本着实事求是地原则，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位2021年整体支出绩效评价得分98.5分。三、绩效目标完成情况（一）资金投入情况分析1.资金到位情况分析。2021年部门预算99.28万元，部门决算支出99.28万元。2021年到位资金99.28万元，到位率100%。2.资金执行情况分析。2021年全年到位资金99.28万元，执行资金99.28万元，预算执行率100%。3.资金管理情况分析。资金管理按照预算实施进度安排，按时足额发放，未见滞留，挤占，挪用等现象。在镇财政所统一的资金监管下，严格按照预算使用。（二）绩效目标完成情况分析。

产出指标:1.数量指标：发展特色产业面积达1500亩以上；贫困地区新增特色产业3个，指标值偏差率-0.5；科技服务、技术指导和农业科技培训人数达4500人以上；指导/发展农民专业合作社数量6个以上；2.质量指标：种植业特色产业成活率达88%。效益指标：1.经济效益指标：特色产业带动增加人均收入达0.15万元以上；2.社会效益指标:农业总产值稳步增长；3.生态效益指标:农业科技改善耕地面积达5000亩；农药化肥使用量达标；4.满意度指标：服务对象满意度达96%以上。四、绩效自评结果拟应用情况。（一）下一步改进措施。保持2021年良好态势基础上进一步努力，做好本职各项业务工作，团结单位同事、共同努力，为群众创造更多幸福感。（二）拟于预算安排相结合情况。2021年部门预算财政资金将充分利用2021年绩效目标自评

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