第一部分分宜县科协部门概况

PAGEPAGE1第一部分分宜县科协部门概况一、部门主要职能1、坚持科学是第一生产力思想，宣传贯彻执行党的方针政策，实施科教兴县和可持续发展战略；2、组织科技工作者参与政治协商、科学决策和民主监督；3、履行对乡镇科协、县属学会（协会、研究会）的业务主管单位的职责，指导全县的科普工作；4、组织学会开展学术交流、科技论证、科技咨询；5组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，在全社会宏扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育，提高全县人民的科学文化素质；6开展技术工作者的继续教育；7密切联系广大科技工作者，了解和反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务；8、负责做好县城市民广场等三处共百米科普画廊的宣传布展更换和管理工作。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。第二部分县科协2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计105.74万元，其中上年结转和结余31.64万元，较上年增长15.72%；本年收入合计74.10万元，较上年增长3.93%，主要原因是：2014年结转结余到2015年的科普惠农资金(分年下拨)较多以及增加2015年增人增资经费。本年收入的具体构成为：财政拨款收入74.10万元，占%；二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计92.73万元，其中本年支出合计74.10万元，较上年增长38.02%，主要原因是:用于支付科普惠农资金38.92万元和科普活动经费7.5万元”；年末结转和结余13.02万元，较上年下降58.85%，主要原因是：2015年支付2014年度结转的科普惠农资金、科普活动经费较多计32.44万元。本年支出的具体构成为：基本支出39.20万元，占57.72%；项目支出53.52万元，占42.28%。其中：工资福利支出31.20万元，增长20.64%;商品服务支出4.55万元,增长6.59%;主要是2015年其他交通费用有所增加;对个人和家庭补助支出3.45万元,增长3.77%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为36.27万元，决算数为74.10万元，完成年初预算的204.30%，主要原因是2015年单位人员增资增额和科普惠农资金有所增加。按功能分类科目分：科学技术支出年初预算数36.27万元，决算数92.73万元，完成完成年初预算数的255.67%；按经济分类科目分：工资福利支出32.14万元，较上年增长22.96%，主要原因是：……主要原因是增人增资；商品和服务支出57.13万元，较上年增长（下降）48.56%，主要原因是科普惠农资金增加；对个人和家庭补助支出3.45万元，较上年增长（下降）3.77%，主要原因是：2015年住房公积金有所增加。四、机关运行经费情况说明本部门2015年度机关运行经费57.13万元，较上年增长（下降）48.56%，主要原因是：科普惠农资金支出增加。其中：印刷费0.39万元，邮电费1.41万元，取暖费0.35万元，差旅费0.66万元，培训费0.10万元，公务接待费0.39万元，科普业务费48.53万元，其他交通费4.2万元其他商品服务支出1.098万元。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1.32万元，决算数为0.39万元，完成预算的29.55%，决算数较上年下降65.17%，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。（二）公务接待费支出年初预算数为0.9万元，决算数为0.39万元，完成预算的43.33%，决算数较上年下降50%。主要原因是：节约为主。（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0.42万元，决算数为0万元。六、政府采购支出情况说明本部门2015年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元。七、国有资产占用情况说明截至2015年12月31八、预算绩效管理工作开展情况说明2015县科协农村科普经费主要用于农村科普工作和农村实用技术培训、大力培养农村各专业技术协会、科普示范基地。从资金上扶助农村科普示范基地、专业技术协会。为基地和协会的发展创造条件。因工作完成出色，2015年县科协为我县林业实验中心树木园、分宜一小争得了2016-2020年全国科普教育基地；为分宜县鑫龙果业协会在中国科协和财政部争得了2015年全国科普惠农行动计划活动先进协会并获得奖补资金20万元；；为风阳镇科普带头人陈小红在中国科协、财政部2015年全国科普惠农行动计划活动中争得先进个人，并活得奖补资金5万元；为分宜县钤山镇中药材协会争得江西省2015年度精品农技协；为江西浩森东方风阳镇中华竹稻科普推广示范基地争的江西省科协2015年