实用参考HSE程序文件

健康安全环境管理程序公布令本原则根据GB/T24001-20GG《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-20GG《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-20GG《健康、安全与环境管理体系规范》及我司Q/CPFPC-HSEMS/SC-20GG《健康、安全、环境管理手册》20GGA版修改而成的。它阐明了天津中油飞鸽对健康安全环境工作的管理办法和控制规定，是贯彻HSE方针，实现HSE目的，满足HSE管理规定的指导性文献，现予以同意公布。本程序文献合用于天津中油飞鸽各部门，规定公司各部门必须按照本程序认真贯彻执行，确保我公司HSE管理体系持续有效运行。管理者代表：年月日前言本原则是根据中油飞鸽管道防腐有限公司Q/CPFPC-HSEMS/CG-20GG《健康安全环境程序文献》（20GGA版）由质量安全部主（编）修订的，本原则修订后累计24个程序，它满足和符合GB/T24001-20GG《环境管理体系规定及使用指南》、GB/T28001-20GG《职业健康安全管理体系规范》和中国石油天然气集团公司Q/SY1002.1-20GG《健康、安全与环境管理体系规范》三个原则在修订过程中质量安全部广泛征求各部门的意见，通过重复讨论修改，最后由质量安全部会同有关部门审查定稿。本程序文献公布之日起，20GG-A版HSE程序文献停止使用，程序文献的解释权由质量安全部负责。本原则由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部提出并归口管理。本原则主编部门：天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部本原则重要起草人：张凯、师伟宁、黑里鹏、张良、路远、左彪、张潇、焦向峰等本原则的解释权由天津中油飞鸽管道防腐有限公司质量安全部负责解释目录第一章危险辨识与风险评价控制程序 4 4第二章环境因素识别与评价控制程序 10第三章法律法规和其它规定及合规性评价报告程序 14第四章目的指标和管理方案控制程序 17第五章能力、培训和意识控制程序 20第六章协商与信息交流控制程序 24第七章文献控制程序 28第八章设施完善性控制程序 33第九章承包方和供应方控制程序 36第十章作业许可控制程序 38第十一章采购控制程序 40第十二章涂敷过程控制程序 43第十三章环保和清洁生产控制程序 46第十四章易燃易爆品及消防安全管理程序 50第十G五章交通安全管理程序 53第十六章员工健康管理程序 54第十七章变更管理程序 56第十八章应急准备和对应控制程序 59第十九章监测和绩效测量控制程序 63第二十章不符合、纠正方法和防止方法控制程序 66第二十一章事故、事件管理控制程序 68第二十二章统计控制程序 70第二十三章内部审核控制程序 73第二十四章管理评审控制程序 771.目的对公司活动、产品和服务过程的危害进行辩识、评价其风险程度，从而对产生的危害和风险进行削减和控制，确保风险控制方法得到有效实施。2.范畴本程序合用于对公司及承包方在活动、产品和服务中产生的危害进行辩识和风险评价，合用于风险控制方法的管理和更新。3.职责质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织危害辩识和风险评价工作，并对风险控制方法的实施状况进行监督。质量安全部组织有关部门根据风险评价成果组织制订并执行风险控制方法。总经理或管理者代表审批风险控制方法。各部门员工参加危害辩识和风险评价工作。综合办公室组织风险控制方法的培训。有关部门组织风险控制方法的实施。4.程序内容工作流程：拟定范畴和时机—识别危害—评价风险—风险分级—风险控制4.1危害和影响的拟定范畴厂址（涉及地理位置、地质状况、气象条件及常见的自然灾害，周边有关方和可运用资源如医疗救护条件和周边交通状况等）；厂区平面布局（涉及生产、生活、办公室等的布局，易燃、易爆物品及噪声源等的分布，安全防护距离等）；常规和非常规的工作环境及操作条件（正常生产状态、生产线、设备、设施维护、维修状态等）；生产工艺和有关造作程序与否适宜；核心生产程序、操作流程和岗位的危害；有关人员能力与否满足生产组织的规定。特殊工种和操作岗位规定；由我司控制下的工作有关活动所产生的危险源，涉及来自：产品（材料）的缺点；施工设备、机具；恶意破坏和违反安全规程规定；人为因素，涉及违反健康、安全与环境管理体系规定；气候、地理及其它外部自然灾害。丢弃、拆除、排放的废弃物。以往活动遗留下来的潜在危害和影响。4.2根据《公司伤亡事故分类》GB6441—86，防腐生产过程重要危害分为下列几类；机械伤害；起重伤害；灼烫；触电；其它伤害4.3危害和影响的调查和识别4.3.1在生产组织过程中，生产技术部首先根据危害和影响的拟定范畴，对健康、安全与环境三方面的危害和风险进行调查、识别，填写《危害和风险调查表》。4.3.2质量安全部到生产现场找各类员工补充、修改调查表中的内容和项目，并评价风险和影响发生的可能性。4.3.3管理者代表组织（或用传阅的形式）有关部门领导，对调查过程和成果进行评审，提出意见，质量安全部汇总，形成《危害和风险清单》。4.3.4在生产工艺和操作条件发生变化的状况下，质量安全部应随时对存在的危害和风险进行补充修订。4.4风险评价质量安全部组织有资格、有能力的人员（涉及技术人员、管理人员、HSE监督员和有经验的操作者、规章制度的制订者），必要时聘任有关专家对“危害和风险清单”中的内容进行评价。4.4.1评价时间每两年由质量安全部组织对危害和风险进行一次评价；当运用新工艺、新材料、新办法时，应对风险进行识别评价。4.4.2评价办法：采用“普通作业风险评价（LEC）法”和“矩阵法”；4.5普通作业风险评价（LEC）法作业危险性是三个因素的乘积，这三个因素为：发生事故或危险事件的可能性，用符号L表达；人出现在危险环境中的时间，用符号E表达；发生事故后可能产生的成果，用符号C表达。某项作业的某一项风险可表达为：作业风险=L•E•C4.6L、E、C的权重分值事故发生的可能性及其分值（L）发生危险的可能性分数值完全被预料到10相称可能6有可能3可能性小1极少可能0.5不可能0.2极不可能0.1处在危险环境中的频率及其分值（E）处在危险环境中的频率分数值持续处在危险环境中10每天在危险环境中6每星期一次出现在危险环境中3每月一次出现在危险环境中2每年一次出现在危险环境中1极少可能出现在危险环境中0.5可能成果及其分值（C）可能成果分数值多人死亡100数人死亡40一人死亡15严重致残7手足伤残5普通伤害3轻微伤害14.6.1风险等级三种状况各选一值相乘（即L•E•C）得出某项风险的等级。分数在20分下列为低风险，可忽视；分数在70-159之间为中风险；分数在160-320以上，为高风险。4.6.2评价人员由安全管理人员、技术人员、HSE监督员、有经验的操作人员、规章制订者、员工或其代表参加。4.6.3评价的根据：已拟定的危害和风险；法律法规和其它规定；管理人员及健康、安全与环境专家的知识和经验；有关的工业数据；有关的国际、国家、行业及公司的原则和操作规程。4.6.4评价内容为已识别的危害和影响。4.6.5质量安全部将评价成果统计整顿，形成《重大危害和风险清单》，报管理者代表同意。4.7风险分级根据公司的活动、产品和服务过程对引发疾病和伤害，造成财产、环境破坏，招致损失或增加负担的严重程度，将风险分为三级。4.7.1Ⅰ级风险（高风险）存在重大危害和风险，一旦发生会造成重大设备事故和经济损失造成人员重伤、死亡或造成职业病伤害。例如：造成死亡事故、重伤事故等。Ⅰ级风险为重点控制的对象，通过制订目的、指标、程序、规章制度或管理方案，必要时制订应急预案，对其危害进行削减控制；4.7.2Ⅱ级风险（中风险）存在较大风险，一旦发生会对人的肢体造成临时性或永久性的伤害，但不会危及生命的事故。例如：骨折、肢体伤残等。Ⅱ级风险通过制订程序、作业规程，以及加强监督检核对其进行削减控制；4.8.3Ⅲ级风险（低风险）风险已降到合理可行的最低水平或发生的可能性极小，且伤害为临时性的。例如：皮肤表面损伤，如轻微割伤、擦伤；粉尘对眼睛的刺激等；Ⅲ级风险通过加强管理和监督检核对其进行削减控制。4.9风险削减控制方法4.9.1制订操作程序、安全规程、目的指标等风险削减控制方法要考虑到失败的可能性，故应根据具体状况和持续改善的规定，对不能满足规定的风险削减控制方法重新修改或制订。4.9.2操作程序、安全规程、目的指标等削减控制方法在执行前，由综合办公室组织培训，方便使管理人员特别是操作人员对其理解和掌握。4.9.3质量安全部每季度对风险削减控制方法执行状况进行监督检查，填写《现场检查表》。4.9.4在拟定控制方法或变更现有控制方法时，应采用：取消—替代—工程控制方法—标志、警告和（或）管理控制方法—个体防护装”的次序减低风险。5.危害因素的更新5.1每年管理评审前由质量安全部组织各部门对危害因素进行辨识、评价和更新。5.2当发生下列状况时应及时进行补充辨识和风险评价，并更新清单。公司的生产活动和服务有重大变化时；法律法规及其它规定更新时；涉及到新的工艺变更或修改，新产品开发以及有关方规定状况下，要及时进行辨识、评价；其它状况需要时。6.有关文献和统计《目的指标和管理方案控制程序》《法律法规和其它规定及合规性评价程序》《危害和风险清单》《重大危害和风险清单》《安全生产管理规定实施细则》1.目的为了全方面、充足、有效地识别、评价与更新公司在活动、产品、服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，评价其风险程度，确保重要环境因素能够得到有效控制，以减少对环境的不利影响。2.范畴合用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素的识别评价与控制工作。3.职责3.1质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织对环境因素的调查、识别、评价与管理控制。3.2管理者代表负责审批重要环境因素清单及初始环境报告。3.3各部门负责对本部门环境因素进行识别、管理和控制。4.工作程序拟定范畴—识别环境因素—评价—控制4.1初始环境评审进行初始环境评审，理解公司的环境及环境管理现状。评审的重要内容有：合用的法律、法规及其它应恪守的规定；评价环境现状与法律、法规及其它规定的符合程度，涉及噪声、废气、固体废弃物、资源能源消耗等状况；对以往不符合规定的事件调查所获得反馈意见的评价，涉及对环境事故等的调查；有关方提供的报告、统计等背景资料，涉及环境报告、职业危害因素评价报告等。4.2环境因素识别与评价的时机4.2.1以公司的全部部门和活动为对象，在制订目的、指标迈进行。4.2.2公司的健康、安全与环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。4.2.3目前及过去的有关活动、产品和服务、纳入计划的或修改的活动、产品或服务所随着的投入和产出及有关方规定等状况下，可适时进行环境影响评价。4.2.4质量安全部组织有关部门和人员对产品的生产、运输、储存和废弃物解决及服务过程中的健康、安全与环境影响进行评定。4.3环境因素的识别应考虑下列状况：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、顏色、外观等。4.3.1质量安全部组织各部门识别和拟定（可能）造成环境影响的活动、产品或服务，填写《环境因素调查表》4.3.2识别环境因素时要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态。对于公司的活动、产品、服务所排出的废气、噪声、固体废弃物等以及资源、能源的消耗给公司及周边居民和社区造成的影响。公司的工程合同方、物料供应商、废弃物解决者、服务提供者等有关方的活动所产生的环境影响。正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等状况）以及可预见的状况或紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所随着的潜在环境影响。以往遗留的、现有的污染及环境问题，以及产品出厂、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的环境问题。4.3.3质量安全部根据《环境因素调查表》，分析、整顿列出《环境因素清单》，根据法律法规的符合性及环境影响，拟定重要环境因素和普通环境因素，将重要环境因素列入《重要环境因素清单》，报管理者代表审批后发至各部门。4.3.4符合下列条件的应评为重要环境因素（重要环境因素评价根据）：违反有关法律、法规和其它规定的；公司拟定的潜在环境事故和紧急事件；污染物排放指标超出国家规定的排放原则；公司的重要能源消耗；原材料超定额消耗1·%以上。影响范畴广，受到有关方强烈关注的（涉及供方、客户有关环境方面的规定；政府部门规定、社区居民的投诉、公司管理者、员工关注的环境问题等）；4.3.5重要环境因素评价办法：采用“是非法”和“矩阵法”。4.4环境因素的分类：4.4.1根据重要环境因素评价根据将环境因素分为重要环境因素和普通环境因素。4.4.2对已拟定的重要环境因素制订方法加以控制，控制方法涉及：制订环境目的和指标；制订管理方案；制订程序或操作规程；监督检查及合规性评价。4.4.3当出现不符正当律、法规和其它应恪守的规定，不满足设定的目的指标、存在重大隐患，发生特定的活动和任务，需要投入资金对环境因素进行治理时应制订管理方案。4.4.4普通环境因素要通过法律、法规及其它规定和加强管理、监督，对其进行控制。4.4.5对登录在《重要环境因素清单》中的重要环境因素的管理，要制订程序、操作规程或体现在环境目的、指标和管理方案上。4.5环境因素的更新4.5.1每年管理评审前由质量安全部组织各部门对环境因素进行辨识、评价和更新。4.5.2当发生下列状况时，及时进行补充辨识和评审在有关法律、法规和其它规定更新时；涉及新工艺变更或修改以及有关方规定状况下，及时进行辨识、评价；其它状况需要时。4.6有关统计的保管环境影响评价的有关统计，由质量安全部及有关部门各保管一份，使用期三年。5.有关文献和统计《环境因素清单》《重要环境因素清单》《初始状态评审报告》1.目的识别获取合用的法律法规及其它规定并对其恪守状况进行评价，确保公司职业健康安全和环境管理行为符正当律、法规规定。2.范畴合用于公司HSE管理体系运行过程中,对法律法规和其它规定的识别、获取、更新和保存及对法律法规和其它规定恪守状况的评价。3.职责3.1质量安全部是本要素的归口管理部门，负责识别、获取、更新、保存职业健康安全和环境有关的法律法规及其它规定，负责识别确认与公司活动有关的法律法规及其它规定，建立合用的《法律法规及其它规定清单》；3.2质量安全部负责将合用的法律法规和其它应恪守的规定传达给有关部门员工和有关方，并规定其遵照执行；3.3质量安全环部定时评价合用的法律、法规及其它规定的恪守状况，编制评价报告。4.工作程序识别——获取——确认关联性——应用——合规性评价公司必须恪守的法律法规及其它规定涉及：国家环境和职业健康安全保护法律、法规、原则。地方环境和职业健康安全保护法规、原则。上级主管部门的文献、规章制度。应恪守的国际公约。与地方政府的合同。与顾客的合同。与社区团体的合同。上级组织对公众的承诺。自愿性原则或业务规范。我司的规定。4.2识别与获取途径及规定4.2.1通过上级主管部门、互联网、刊物、媒体等渠道，识别、获取新的国家职业健康安全、环境的法律法规和其它规定。4.2.2质量安全部及有关部门应按照公司环境及职业安全健康有关的业务活动：对日常收集到的法律法规及其它规定，进行版本有效性和适宜性确实认、汇总，编制《法律法规及其它规定清单》。针对已识别的环境因素，明确合用的法律法规及其条款，并在制订控制方法时考虑满足这些法规/条款规定。4.3法律法规及其它规定的更新、传递4.3.1质量安全部每年最少进行一次全方面的法律、法规及其它规定有效性确实认及对新增或修改的法律法规及其它规定的识别和更新。4.3.2质量安全部对法律法规和其它规定的识别和确认是一种持续不停的过程，需亲密关注法律法规和其它规定的不停更新和变化，随时进行法律、法规的识别、获取，对已失效的、修改的、新增的合使用方法律法规及其它规定实施动态管理，确保满足最新的法律法规和其它规定。4.3.4当法律法规和其它规定发生更新时，要及时修改《法律法规及其它规定清单》，将新的内容补发至有关部门，作废版本按《文献控制程序》规定执行。4.4合规性评价4.4.1合规性评价人员应满足下列条件：在HSE有关岗位工作三年以上，熟悉公司生产经营过程中的环境因素和危害；接受过HSE培训，同时获得内审员资格证书；含有大专以上文化，理解公司应遵照的法律、法规及其它规定。4.4.2合规性评价的频次质量安全部每年最少对公司执行法律法规及其它规定的恪守状况组织一次全方面评价。4.5合规性评价的内容噪声监测数据与否符合《工业公司厂界噪声原则》；废弃物的处置与否符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关规定；原材料及能耗与否符合《中华人民共和国清洁生产增进法》和《中华人民共和国节省能源法》；危害岗位员工的健康监测与否符合《中华人民共和国职业病防治法》规定；特种设备监测、特殊作业人员管理与否按《特种设备管理规定》执行；其它环境和职业健康行为与否符正当律法规和其它规定。4.6合规性评价的实施合规性评价可与内部审核同时进行，并做好统计；质量安全部要在合规性评价后编写合规性评价报告，作为公司HSE管理评审的输入。5.有关文献和统计《文献控制程序》《法律法规及其它规定清单》《合规性评价报告》1.目的为了有效地减少事故和环境污染，不停改善公司的环境行为和职业安全健康管理工作,最后实现公司HSE方针和战略目的。2.范畴合用于公司健康安全和环境管理目的、指标及管理方案的制订、更改与实施。3.职责3.1质量安全部是本要素的归口管理部门，负责目的、指标和方案实施状况的监督检查和考核；3.2管理者代表组织建立、实施和保持公司的目的、指标和管理方案；3.3总经理组织对目的、指标和管理方案适宜性的评审；3.4各部门根据公司的目的、指标分别制订本单位目的、指标；3.5各部门根据特定的活动和任务制订管理方案。4.工作程序4.1目的、指标的拟定4.1.1制订目的、指标时应考虑：恪守有关法律、法规及其它规定的承诺；同公司方针和战略目的保持一致；公司存在的重要环境因素和重大风险；对公司或周边社区会带来严重后果的重大隐患；有关方的信息与规定；对事故防止、污染防止、清洁生产和持续改善的承诺。4.1.2建立目的指标时要根据具体状况拟定优先事项，如对社区会带来严重后果的重大隐患；鉴定的重要环境因素和重大危害，应优先考虑制订目的指标，必要时制订管理方案。4.1.3各部门根据公司的目的、指标分解制订本部门目的、指标，目的指标应量化。4.2管理方案的制订4.2.1有关部门在监测到不符正当律法规，不满足公司/有关部门设定的目的指标，存在重大隐患，发生特定的活动和任务,且这些问题运用常规办法不能得到有效控制时制订管理方案。4.2.2当重要环境因素和重大危害在一段时间内需要投入资金或采用专门方法进行治理时，要编制管理方案。4.2.3环境管理方案要涉及与实现目的和指标有关的全部可能的活动(涉及采购、生产、储存、运输、设备维修、废弃物解决、后勤等)、资源及具体方法。4.2.4职业健康安全管理方案要考虑与实现目的和指标的有关作业场合、过程、生产线、机械、作业组织的设计，涉及人力的配备。4.3管理方案的内容实现目的指标的办法、时间进度、所需资金和负责实施方案的责任部门及负责人；规定公司各职能部门实现目的、指标的职责；4.4目的指标及管理方案的考核、评审、修订、更改和监督验证有关部门负责人每月对目的、指标和方案完毕状况进行自查、考核，考核成果报质量安全部；质量安全部每季度对有关部门目的、指标和方案完毕状况进行检查、考核，出现偏差及时分析因素，并向管理者代表报告；管理者代表每年对目的、指标、方案完毕状况进行检查考核；总经理每年最少组织一次对目的、指标、管理方案适宜性的评审，质量安全部根据评审成果，对目的、指标进行修订。在HSE目的、指标发生变化或制订的方法不适应，及新的环境和危害因素出现等状况需要更改管理方案时，质量安全部要及时组织各部门对管理方案进行修订，修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊状况下可由经原审批人授权的人员进行审批；更改按《文献控制程序》进行；管理方案以文献的形式发放到各有关部门具体实施，质量安全环保部对方案的实施进度与效果进行监督和验证；5.有关文献和统计：《目的、指标》《目的指标考核表》《管理方案》《重大危害/重要环境因素清单》1.目的通过对其工作可能产生健康安全与环境风险和影响的全部人员的能力评价和培训，提高员工的健康安全环境意识，确保员工所含有的必要能力，特制订本程序。2.范畴和编制根据合用于公司与职业安全健康、环境管理有关的各级人员，及代表公司工作的人员的能力评价和培训。根据GB/T24001和GB/T28001原则中4.4.1、4.4.2条款。3.职责3.1综合办公室是本程序的归口管理部门，根据各部门提供的培训需求计划，编制公司年度培训计划，报总经理或主管经理审批后执行。3.2综合办公室负责员工的能力评价，对评价成果进行分析，拟定新的培训需求。3.3各部门负责编制本部门培训需求计划，协助综合办公室具体实施培训工作，并保存对应的培训统计。4.工作程序能力评价和培训的基本流程是：能力的识别—能力的考核—培训—培训效果验证—培训资料的管理。4.1能力的识别4.1.1公司各职能部门根据员工及代表公司工作的人员与所从事的HSE活动有关岗位人员的能力规定，选择能够胜任所承当工作的人员；4.1.2综合办公室对人员能力加以识别，重要从教育、培训、经历、技能和任职资格等方面考虑,并对不同岗位的能力规定做出具体规定。4.2能力考核及评价4.2.1综合办公室根据不同岗位规定,每两年组织一次对从事健康安全与环境管理人员，涉及经理、应急指挥人员、HSE监督员的能力考核与评价，并对评价成果进行分析，根据存在的差距和局限性拟定新的培训需求，对不能胜任本职工作的人员要参加培训或转岗。4.2.2每年组织一次对含有重大风险、环境影响的操作人员，涉及涂敷工、除锈工、特种作业人员、应急反映人员、班组长等核心岗位人员的能力评价。4.2.3公司员工由部门管理人员考核评价，各部门管理人员由管理者代表考核评价；4.3培训4.3.1培训计划制订和同意每年年终综合办公室调查征集各部门下年度培训需求计划，各部门根据工作或生产任务需要填报下一年度《培训需求计划》。综合办公室根据各部门上报的《培训需求计划》通过整顿分析，制订公司《年度培训计划》，经管理者代表审批后，按计划实施培训。临时性培训计划应及时报管理者代表审批，并组织实施；综合办公室每六个月对年度培训计划进行一次评审，对不适宜处进行改善。4.3.2培训对象：法律、法规及其它规定规定的或上级主管部门规定培训的人员；公司HSE管理体系需要培训的人员。4.3.3培训内容对有关人员涉及代表公司工作的人员，进行HSE方针及管理体系规定的培训；对操作人员进行岗位技能、作业文献、岗位操作规程的培训，涉及岗位风险和风险控制等；对应急人员进行应急预案等培训；对新上岗或转岗人员进行三级安全教育培训等；职责培训：涉及在HSE管理中起核心作用的人员、含有重大环境影响和职业危害的岗位或人员、应急准备和响应人员。偏离规定的运行程序的潜在后果。4.3.4培训的组织实施管理人员、专业技术人员由综合办公室统一组织培训或安排外委培训；操作工人由有关部门组织培训；培训的办法可采用长久培训、短期培训、内部培训、外部培训、现场培训等多个方式。对特殊工种、安全管理人员等需要获得资格证书的培训，根据国家有关规定由综合办公室统一输送外出培训取证；4.3.5培训过程应有统计，培训结束前应根据教学计划规定对培训人员进行考试或考核。4.4培训效果及评价4.4.1综合办公室采用考试、调查、座谈、或跟踪评价等方式对每个培训班培训效果进行验证；培训后使各层次员工的意识得到提高重要体现在：理解在日常工作中符合HSE管理体系规定的重要性；明确在工作中被告知的健康、安全与环境风险及个人工作的改善所带来的健康、安全与环境效益；明确偏离规定的运行程序后的潜在后果4.4.2综合办公室负责对年度培训工作进行总结，评价年度培训计划实施和完毕状况、培训效果、存在的问题，提出对应的纠正方法并进行纠正；4.4.3通过内部审核、管理评审、咨询有关部门对培训成果的意见等形式，评价开展HSE培训的有效性。4.5培训资料管理各职能部门应建立保存下列统计：培训计划、培训需求计划；培训统计（员工培训统计表、员工能力评价表）；5.有关文献和统计《统计控制程序》《年度培训计划》《培训需求计划》《特种作业人员记录表》《员工能力评价表》《培训统计》《人力资源配备计划》《安全生产管理规定实施细则》1.目的为了及时有效地收集、传递和解决HSE管理工作中的有关信息，与员工及有关方进行协商与交流，确保HSE管理体系有效运行和实施，制订本程序。2.范畴本程序合用于公司HSE有关信息的收集、传递和解决，合用于员工和有关方的协商与交流。3.职责质量安全部是本程序的归口管理部门，负责HSE有关信息的收集、传递、解决和反馈。市场部、物资部负责与顾客及其它有关方进行HSE有关信息的协商与沟通。3.3各部门负责本部门的信息收集和传递，做好部门间的信息交流及与有关方的协商与沟通，并做好统计。3.4综合办负责收集员工意见或建议,并组织解决和反馈。3.5员工代表负责收集反馈员工意见,参加协商与评审。3.6总经理和管理者代表负责重大信息的决策解决。4.工作程序4.1内部信息交流4.1.1内部信息交流的重要内容法律、法规及其它规定的执行状况；HSE目的指标、管理方案完毕状况和效果；内审、管理评审信息；HSE培训状况；风险和环境因素识别评价的成果及重要环境因素和重大危害的控制状况；活动、产品和服务的变化；监测的成果，有关环境事故的信息；员工及其代表所关心的职业健康安全信息，对员工提出的职业健康安全有关规定及时进行交流和采纳；员工要适宜参加风险和环境因素识别评价的成果及重要环境因素和重大危害的评价和事故时间的调查工作；公司原则、规定和制度。4.1.2员工代表由部门推举或指定，并形成文献上交综合办公室保管。员工及其代表通过多个会议、评审等方式参加风险管理、方针制订、健康安全与环境事务等各项活动，或通过信息网、建议书、提案等形式向有关领导提供信息和建议。4.1.3综合办公室收集解决和反馈员工及其代表的意见。4.1.4异常、紧急状态下的信息执行《应急准备和响应程序》。4.2外部信息交流4.2.1外部信息交流的重要内容来自社区各有关方的信息；来自承包方和供应方的信息；来自上级及地方政府有关部门的信息；来自顾客和有关方的信息；应急服务机构的信息；公司决定与外部进行交流的重要环境因素和职业健康安全管理信息。4.2.2市场部识别并拟定来自顾客的规定，并向顾客提供产品和服务的有关健康、安全与环境的有关信息。4.2.3物资部负责向供应方（承包商）提供产品和服务的有关健康、安全与环境的有关信息，就职业健康安全向承包商进行协商，并达成一致意见。4.2.4综合办公室就其活动、产品或服务中的健康、安全与环境风险和影响，与所在社区内受本项目的活动、产品和服务中产生的危害和环境因素影响的有关组织或居民进行沟通；4.3信息收集和解决4.3.1信息交流方式可采用通讯简报、例行OA办公软件、会议、宣传广告、互联网、电话等方式。4.3.2质量安全部负责认证机构等监测和检查成果反馈信息的收集，整顿并传达成公司各有关部门。当成果出现不符合时，按《不符合、纠正与防止方法控制程序》解决。4.3.3由市场部收集定额、招投标类的信息；生产技术部收集工程施工类的信息；质量安全部收集健康、环保类的信息；财务部收集财务、税收类的信息。物资部与材料供应方、分承包方等有关方的信息沟通及对其施加影响，按《承包方/供应方控制程序》执行。4.4信息统计和管理内外部信息交流要做好统计，填写《信息台帐》或上传OA至办公软件，并分类、整顿、归档，确保信息资源的完整性和可用性，方便查阅。4.5信息交流的方式4.5.1总经理应确保在不同层次和职能之间，就HSE管理体系的运作符合目的及规定和完毕状况，以及实施的有效性进行交流与沟通，达成互相理解，互相信任，实现全方面参加的效果。4.5.2内部信息交流的方式：涉及例行会议、通讯简报、宣传公示、互联网、OA办公软件、电话等。召开例会，讨论生产、顾客反馈、环境和职业健康安全等各方面的状况，及时采用方法，确保HSE管理体系正常运行。运用日报、周报、月报、年报等方式，向最高管理者和有关部门报告部门运作状况，作为最高管理者进行决策的根据。运用宣传栏、公示栏、招贴画等方式向全体员工传达有关HSE信息。运用公司网页宣传HSE方针、目的，以及其它健康安全与环境信息。运用OA办公软件，各部门之间互相传阅资料，上传公司HSE及生产项目有关信息，公司领导审批、审核文献等等。4.5.3外部信息交流的方式外部信息交流重要指项目业主方、供应商、社区居民、地方环保部门等有关方的协商与交流，根据有关方规定或公司决定。外部信息交流可采用：技术澄清、开工报告、竣工资料等年度报告，根据需要向有关方索取有关HSE年度报告或为有关方提供年度报告；通讯简报，涉及日报、周报、月报、年报及其它简讯等；社区会议，涉及参加社区会议和主持召开社区会议；通过互联网收集或传递有关HSE信息。5.有关文献和统计《文献控制程序》《法律法规和其它规定及合规性评价程序》《信息台帐》1．目的通过对HSE管理体系有关文献进行控制，确保HSE体系运行的各个场合使用有效版本的文献。2．范畴合用于公司与健康、安全与环境管理体系有关文献的控制，涉及适宜范畴的外来文献。3．职责3.1总经理负责同意公布HSE管理手册。3.2管理者代表负责审核HSE管理手册。3.3管理者代表负责同意公布管理原则、技术原则、HSE统计文献以及其它安全、健康、环保性文献。3.4各部门负责有关文献的编制、使用和保管。3.5质量安全部负责本程序文献的贯彻实施，负责HSE管理体系文献的控制和管理。3.6各部门负责本部门有关体系文献的收发、整顿和归档。3.7综合办公室负责公司管理性文献（含外来文献）的登记、分发和归档。4．工作程序文献控制的基本流程是：文献的编制（修改）—文献的审批—文献的发放—文献的使用—文献的修改—作废文献的解决—文献的管理归档。4.1文献的分类按文献来源分：内部文献、外来文献；按文献类别分：HSE体系文献、经营性文献（合同、合同）、行政法规性文献；按文献受控状态分：受控文献、非受控文献。按文献载体分：纸质文献、电子文献（如磁盘、光盘、网络等）。4.2文献的编号4.2.1HSE体系文献编号以下：1.HSE手册（含程序文献）编号：HSEMS/SC（CG）-GGGG版本发放年代号HSE程序文献（程序文献）HSE管理体系2.二级文献编号以下：Q/CPFPC-GGG/GG-GG-GGGG版本发放年代号文献次序号部门代号/文献代号公司原则/公司简称3.三层次文献编号：GGGG-GG-GGGG版本公布年代号文献次序号部门代号或体系文献代号（QC/HSE/QHSE）4.2.2公司其它文献编号执行公司综合办公室有关规定4.2.3各部门代号规定以下：部门名称综合办财务部市场部物资部生产技术部质安部储运部中心实验室代号ZHBCWBSCBWZBJSBZABCYBZGSYS4.2.4公司的管理体系文献编写、审核和同意公布1）质量安全部负责组织编写HSE管理手册（含程序文献），管理者代表审核，总经理审批发放。2）管理原则、工作原则、技术原则、HSE统计文献、表格由归口部门组织编写，部门负责人审核，公司主管领导审批公布。3）各部门编制文献草案时，填写“文献编制（修改）审批表”，对文献进行逐级审批。4）文献审批者负责审查文献的合用性，拟定文献的发放范畴。4.3文献的发放和使用4.3.1管理手册和程序文献的发放，由质安部按规定的分发号统一发放。各类我作业文献的发放由部门拟定分发范畴按规定审批后发放。各部门文献发放号以下：部门名称存档总经理管理者代表综合办财务部市场部物资部生产技术部质量安全部储运部中心实验室发号00010203040506070809104.3.2对文献的发放和使用进行明确标记。凡内部使用及提交认证机构的文献为受控文献，在该文献封面上加盖“受控”印章，并注明分发号码，填写“文献发放（回收）记录表”，“非受控”文献不作标记。4.3.3文献使用文献领用人应对领用的文献妥善保管和使用，避免污损和遗失。文献因破损严重而影响使用时，使用者到文献发放部门办理更换手续，交回破损文献，换领新的文献。换领的文献可使用原文献的发放号。文献遗失后，遗失人填写“文献遗失记录表”，申请重新领用，并在申请中阐明因素，由文献发放部门核准后补发。4.4文献的修改4.4.1文献需要修改时，由文献修改提出部门填写“文献编制（修改）审批表”，并阐明修改因素，对重要的修改还应附有充足的证据。4.4.2文献修改的审批由该文献的原审批人进行，当原审批人不在时由接替其岗位的人员审批。4.4.3文献修改同意后，由文献原发放部门按“文献发放（回收）记录表”实施修改，并在发放新页的同时，收回旧页4.4.4文献修改采用“换页”或“划改”形式，并在手册阐明中写出“本次对下列章条进行了修改”，简述修改内容如：删除GGG增加GGG修改GGG并注明修改次，修改次以持续的阿拉伯数字0、1、2、3、4、5标记在版本后。如手册颁布时为A版，第一次修改为A/1，第二次修改A/2……换版时文献代号中年度对应更改4.5文献的保存、作废和销毁4.5.1文献管理和使用部门应做好体系文献的日常保管工作，编制“受控文献清单”，并每年对“受控文献清单”校对、修订一次，避免误用作废文献，确保文献易于识别与检索。4.5.2全部作废文献由归口管理部门及时从发放和使用场合撤出，加盖作废印章，如某种因素需保存的任何作废文献都应进行“保存”的标记。4.5.3对要销毁或保存的作废文献，由归口管理部门填写“文献销毁（保存）申请表”，经部门负责人审核，管理者代表同意后，由归口管理部门销毁或保存。4.6文献的借阅、复印借阅、复印与质量管理体系有关的文献，应填写“文献借阅记录表”，由有关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复印。复印的受控文献须由资料管理人登记4.7外来文献控制4.7.1外来文献信息来源的途径重要为上级机关、国家有关部门、顾客或供方提供。4.7.2与质量管理体系有关的外来文献分为：国家法律法规、国际/国家/行业/公司原则以及顾客或供方提供的文献资料。4.7.3收集的外来文献，应识别其合用性，并纳入“受控文献清单”，控制分发范畴以确保其有效。4.7.4质量安全部负责收集有关国际/国家/行业/公司原则，加盖受控章，分发到有关部门使用。4.7.5电子文献的控制，执行“防腐公司办公自动化系统管理规定”4.8文献的归档4.8.1需要归档的行政法规性、管理性文献、体系文献由综合办公室按档案管理规定，进行分类、编目、归档。对重要文献或需传阅的文献上传至OA办公软件公共硬盘。4.8.2生产经营过程中发生的有关健康、安全与环境的生产、技术、经营性文献以及多个资料（涉及统计），由各部门按规定进行解决。4.8.3综合办公室对公司全部文献、资料的归档管理，肩负指导、检查职责。5.有关文献和统计《统计控制程序》《文献编制（修改）审批表》《文献发放（回收）记录表》《受控文献清单》《文献借阅记录表》《文献遗失记录表》《文献销毁（保存）申请表》《文献接受记录表》1目的对核心设施的完整性进行控制，方便将由于设施本身的问题对健康、安全与环境的不良影响和风险减少到最低程度。2范畴本原则合用于与公司安全生产有关的生产设备、设施、安全保护系统等完整性控制。3职责3.1生产技术部是本程序的归口管理部门，负责安全设备、设施的完整性的管理和评价。3.2生产技术部负责安全设备、设施、生产线维护、保养、运行，其它各部门负责各部门的属地设备设施的维护和保管。3.3质量安全部负责安全设施、消防设施、环保设施等完整性的监督和检查。3.4管理者代表负责审核安全环保设施的完整性。4．工作程序生产技术部应对HSE设施不停维护、保养，使之运行状况始终处在良好状态，充足控制和削减危害及风险。4.1设施完整性应确保：构造完整性:除主体设备以外，还应涉及防腐生产线的安全防护装置、环保装置（如粉尘回收装置）等完整。消防设施及其它应急设施完整；驻地的排放系统、卫生系统（涉及饮水、食物等）、医疗保健功效（涉及地方病防治、防暑降温等）、安全设施（涉及护栏、劳动保护等）完整；4.2设备、设施评价4.2.1生产技术部对除尘器、粉末回收系统、烟气解决系统等设备定时评价，并填写《核心设备设施使用跟踪评价表》4.2.2对新设备、设施在使用前应进行健康安全与环境评价并对评价成果进行整顿统计。4.2.3对不能满足HSE规定的设备、设施要提出整治方法并进行整治。4.3偏差解决对于在设计、建设、运行、维修过程中与原则之间出现的偏差，管理者代表组织生产技术部、质量安全部有关人员评审后才干拟定，并由设计者找出造成偏差的因素制订采用的纠正方法并形成文献。4.4设施的管理4.4.1消防设施公司在办公场合、生产区域，按《灭火器配备规范》Q/CD0196-1996规定配备足够数量的消防设施；HSE监督员和个部门负责人应对公司范畴内所使用的灭火器材定时检查、维护、保养、换药，确保其状态良好。4.4.2防护设施传动线两侧配备护栏，悬挂严禁穿越等警示标志；旋转设备配备防护罩，定时检查维修，确保其完好；粉末喷涂，配备粉末回收系统和灭火设施，定时清理喷粉箱。电器设备配备防护栏，张贴“有电危险”“非专业人员严禁操作”等警示标志4.4.3环保设施a.抛丸除锈系统、粉末喷涂系统等生产粉尘的部位安装除尘器b.除尘器布袋、滤芯应定时检查、维护或更换。4.4.4紧急关闭和应急a.电器装置应设紧急关闭系统并安装漏电保护器或防护网。b.传动线安装紧急制动保护装置。4.4.5质量安全部建立《HSE设备、设施管理台帐》，对HSE设备、设施定时检查维护保养，确保其完好有效并做好维护保养统计。4.5设备购置4.5.1设备购置由各部门部提出申购需求，通过办公软件OA进行申报，经各部门经理和总经理审批后由物资部实施采购。4.5.2物资部组织有关部门对设备、设施进行验收，填写验收统计。4.6设施的建造与检查验收4.6.1已经同意的设计要由有资格的单位和人员进行建造。4.6.2设施建造者要编制建造方法或施工方案，报生产技术部审核，总经理审批。4.6.3物资部组织生产技术部、质量安全部、储运部对生产线防护设施进行验收。4.6.4验收根据设计规定进行，达不到设计规定，不能验收，保存验收统计。4.7设施的维护4.7.1质量安全部应对HSE设备设施与否处在良好状态进行监督检查。4.7.2操作者定时对生产线防护设施、设备进行维护，维护按维护阐明书规定的时间、项目进行。4.7.3生产技术部应对设备、生产线防护设施、厂房等破损状况及时维修，并填写《重要设备设施维修保养统计》，维修应满足生产现场的设计规定，由现场HSE监督员监督。5.有关文献和统计《HSE设备、设施管理台帐》《重要设备维修保养统计》《核心设备设施使用跟踪评价表》《生产设备管理制度》《涂装作业安全规程》《灭火器配备规范》《生产设备台账》1．目的对承包方和供应方进行控制，以确保承包方(或)供应方的健康安全与环境管理与公司HSE管理体系保持一致。2．范畴本程序合用于承包方和供应方安全、健康与环境的控制与管理。3．职责3.1物资部是本程序的归口管理部门，负责对承包方和原材料供应方进行选择、评价，建立合格承包方和供应方档案，并对其进行监督管理和控制。3.2物资部负责对设备供应方进行选择评价，建立合格供应方档案，并对其进行监督管理和控制。4．工作程序4.1承包方和供应方的选择4.1.1根据下列内容对承包方和供应方进行选择评价：资质、人力、财力、技术等资源状况；公司业绩；生产能力及风险控制能力；健康、安全与环境管理状况。4.1.2物资部和其它有关部门根据4.1.1内容对承包方和供应方进行HSE评价，建立《合格供应方（承包方）清单》。4.1.3承包方和供应方应在《合格供应方（承包方）清单》中选择。4.2合同订立4.2.1物资部在订立合同时，必须注明HSE规定有关条款。4.2.2以书面方式明确双方在健康安全与环境管理方面的责任和权利。4.2.3承包方和供应方的健康安全与环境管理应与公司HSE管理体系规定保持一致。对于达不到原则规定或与我司体系不一致时，有权令其整治，整治达不到规定，有权予以处分或去除。4.3向承包方和供应方施加影响4.3.1合格承包方和供应方选定后，在生产进行中，物资部和其它部门应主动对承包方和供应方以信息交流和监督检查的方式对其施加影响。4.3.2物资部与承包方和供应方进行HSE信息交流的重要内容涉及：公司的方针目的；已识别的危害、环境因素；风险控制方法、应急预案；对HSE体系有关的人员规定；对环保的规定。4.4承包方的培训4.4.1每一种承包方都必须有一种HSE方面的培训计划，培训计划应与HSE管理体系及风险、环境因素相适应并有效实施。4.4.2承包方应保存培训统计。公司HSE监督员定时对其培训状况进行检查。4.5承包方和供应方的监督和评价4.5.1生产过程中，HSE监督员应根据合同、公司HSE管理体系规定、承包方和供应方的HSE管理体系，定时或不定时地对承包方和供应方的HSE体现进行检查和评价。对出现的问题及时督促承包方和供应方进行整治或限期整治。4.5.2如果承包方和供应方不能按照我公司现场HSE监督员或质量安全环保部规定进行整治，将按合同有关规定被处以罚款或辞退。5．有关文献和统计《协商与信息交流控制程序》《合格供应方（承包方）清单》《供应方（承包方）满意度调查表》《供应方（承包方）合同会签单》1.目的通过实施作业许可程序，实现对危险作业的风险控制。2.范畴合用于含有较大危险的作业过程。3.职责3.1质量安全部是本原则的归口管理部门。负责规定我司作业许可的类型和作业票；监督、检查作业许可程序的执行状况。3.2生产技术部负责有关作业许可程序的实施和管理。4.工作程序4.1作业许可的类型。4.1.1涂敷生产过程中的临时用电作业。4.1.2涂敷生产过程中设备拆除、安装过程的吊装作业。4.1.3易燃易爆场合、原材料库房、车间等易燃易爆区域的动火作业。4.1.4有限空间作业执行《管道局进入有限空间作业安全管理规定》。4.1.5其它危险性作业。4.1.6上述作业开工前应办理作业票。4.2作业许可的实施（执行）4.2.1质量安全部编制作业许可程序，规定作业票格式。4.2.2生产技术部按作业许可程序规定，为临时用电、动火作业等危险作业办理作业票。4.2.3在除锈机抛丸室、冷却塔内等有限空间作业、临时用电、吊装作业、动火作业等危险作业，执行《管道局进入有限空间作业安全管理规定》。4.3作业许可的审批及办理4.3.1临时用电作业票、动火作业票生产技术部负责人提出，HSE监督员审核，管理者代表审批。4.3.2作业票由质量安全部保管，保存期限一年。5.有关文献和统计《HSE作业指导书》《动火作业票》《管道局进入有限空间作业安全管理规定》《临时用电作业票》《施工现场安全用电管理规定》《生产岗位安全操作规程》《吊装作业票》1.目的通过对采购过程的控制及供应方能力评价，确保所采购的产品满足公司的规定。2.范畴合用于公司有关HSE物资采购的质量、健康安全与环境规定和供货方提供产品的能力控制和评价。3.职责本原则归口部门为物资部，负责编制物资采购文献和实施采购；总经理或由其授权人负责审批采购文献。4.工作程序采购控制基本流程是：提出采购需求—有关部门审批—选择、评价合格供应方—实施采购—验证采购产品—出入库管理。4.1公司将HSE物资分为A、B、C三类，对A类、B类物资重点加以控制。4.1.1A类物资为HSE核心设备、设施，如除尘器、引风机等。4.1.2B类物资为原材料。4.1.3C类物资为消防器材、安全防护用品、劳保用品、应急物资等，如漏电保护器、防毒面具、安全带、压力表、安全阀、灭火器等。4.2供应方评价4.2.1物资部负责组织对采购物资进行评级，评价涉及：供应方的资质，经营范畴；供应方的技术能力，生产能力；供应方的价格水平；供应方的资信度，售后服务；供应方的安全健康和环境管理等状况。4.2.2其它材料采购执行《质量管理手册》原则中《采购控制程序》。4.2.3经审批确认合格的供应方，纳入《合格供应方清单》。4.2.4每个项目完毕后，由物资部组织各有关部门对供应商进行评价，并填写《供应方评价表》，为年度评价提供根据。物资部每年组织生产技术部、质量安全部以及储运部对合格供应方进行一次跟踪复评，并填写《合格供应方年度业绩评价表》，评价时按百分制。生产技术部合格供应方进行复评对产品工艺技术进行评价。质量安全部对产品质量进行评价。物资部对产品的价格、供货周期、售后人员服务态度进行评价。供应商满意度调查表中综合评分低于60分或产品质量评分低于60分，则此供应商不列入《合格供应方（承包方）清单》。4.3采购4.3.1生产技术部以工程项目为单位，申报防腐主材物资物资，根据市场部提供《生产任务书》及库存状况，编制材料申购单，报总经理同意后由物资部根据《合格供应方（承包方）清单》采购。4.4采购文献4.4.1采购文献涉及：《材料申购单》、《采购询价单》、标书文献、供应方报价单、供应方公司资质和采购合同。4.4.2采购询价单和供应方报价单应涉及采购产品的：质量规定（可直接引用各类原则或提供规范、采购技术文献）；价格和付款条件数量；交货期；4.4.3物资部根据供应方的报价单和有关供应方公司资质，编制合同和《供应方（承包方）合同会签单》，组织生产技术部、质量安全部和财务部进行合同评审。4.4.4采购合同由总经理审批。4.5采购产品的验证4.5.1仓储对采购产品进行数量及包装验收，并核对进货单、批号、型号、生产日期、检查报告、合格证、质量证明书、标记与否齐全、一致，填写材料入库并告知质量安全部；4.5.2质量安全部实验室根据合同规定的验收原则，对原材料进行质量检查和实验，保存好检查和实验统计；4.5.3质量安全部实验室将原材料检查成果应及时告知库房，方便其对原材料状态进行发放使用。4.5.4当合同规定顾客在供应方的货品现场验收时，物资部应在采购文献中对验收的安排和产品放行的办法作出规定。4.6供应方的评价4.6.1物资部、质量安全部、生产技术部根据采购物资的技术规定，通过对物资的质量、价格、交货等比较，选择适宜的供应方,初次供货时，规定供应方提供公司介绍、资质文献、体系证书等。5.有关文献《合同评审控制程序》《供应方（承包方）满意度调查表》《纠正和防止方法解决单》《合格供应方（承包方）清单》《生产任务书》《材料入库单》《合格供应方年度业绩评价表》《供应方（承包方）合同会签单》1.目的为确保涂敷生产过程中人员的健康和安全，减少作业环境危害，制订本原则。2.范畴本原则合用于钢质管道涂敷生产过程中的安全、健康与环境管理。3.职责3.1生产技术部是本原则的归口管理部门，负责按HSE管理体系规定对涂敷生产过程进行控制和工艺管理。3.2质量安全部负责涂敷生产过程中HSE管理体系运行状况的监督检查。4.工作程序4.1涂敷过程的重要危害和环境因素4.1.1涂敷过程的重要危害传动线、进出管平台挤伤、绞伤、撞伤等；成品管上、下线挤伤、撞伤、砸伤、起吊物坠落、滚管、触电等；中频机械噪声、抛丸除锈噪声、端头打磨噪声等；内涂敷配料、固化炉操作：溶剂中毒、皮肤过敏等；挤塑过程中烫伤等。4.1.2重要环境因素噪声排放；固体废弃物；能源、资源消耗。4.2涂敷过程安全控制方法4.2.1涂敷作业严格执行《生产岗位安全操作规程》和《HSE作业指导书》。4.2.2涂敷安全技术方法执行总公司《管道施工安全规程》。4.2.3涂敷用电安全管理执行总公司《施工现场安全用电管理规定》。4.2.4开工前对操作工人进行操作规程、HSE技术方法、应急预案、风险削减控制等内容培训，培训按《能力、培训和意识控制程序》执行。4.2.5生产区域设立安全警示标志、防护栏等安全防护设施。4.3岗位操作控制4.3.1涂敷岗位操作工必须按管道局特种作业人员管理规定进行安全技术培训，经考试合格，持证上岗。4.3.2电工、焊工、起重工、厂内机动车司机等特种作业人员必须经培训，获得特殊工种作业证，持证上岗。4.3.3HSE监督员对特殊工种人员进行检查、核对、资格不符合者不准上岗。4.3.4操作人员必须严格按操作规程操作，并做好运行统计。4.3.5操作人员必须佩戴劳动保护用品传动线、进出管平台、成品管下线操作，必须佩带手套并使用专用工具；除锈操作、端头打磨操作，必须佩带手套、耳塞、防护眼镜、口罩；三PE/PP涂敷操作，必须佩带防烫手套、耳塞、防尘口罩；内涂敷配料操作，必须佩带防护手套、防护眼镜、防护口罩；其它工种操作工必须按劳动保护发放原则规定佩带对应的劳动保护用品。4.4涂敷过程环保4.4.1涂敷过程产生的固体废弃物要分类寄存，并作明显标记；4.4.2在原材料使用过程中要严格按工艺规程投料，避免跑、冒、滴、漏；4.4.3减少交叉作业，减少噪声污染。4.4.4作业线的故障检查、维修保养执行《生产设备管理制度》。4.5过程检查4.5.1HSE监督员每日对生产现场进行巡回检查，每月按《现场检查表》进行全方面检查。4.5.2当班班长必须每日对所属区域进行安全检查，确保本岗位人员、设备和环境安全，并作好交接班统计。4.5.3对检查中发现的不符合项，按《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》执行。5.涉及的有关文献和统计《管道施工安全规程》《生产岗位安全操作规程》《HSE作业指导书》《施工现场安全用电管理规定》《生产设备管理制度》《应急准备与响应控制程序》《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》《能力、培训和意识控制程序》《现场检查表》1.目的通过对涂敷全过程控制，确保人员健康和安全，减少作业环境危害，达成清洁生产的目的(节能、降耗、减污)，制订本原则。2.范畴合用于公司的活动、产品和服务全过程。3.职责3.1生产技术部在涂敷过程中力求节省原材料和能源,减降全部废弃物的排放数量和危害性。3.2生产技术部技术部负责涂敷过程中工艺过程管理。采用新工艺、新办法，优先选用无毒、无害原、辅材料，或用无毒代有素，低毒替代高毒材料。通过不停技术革新，减少设备设施、器具的能源消耗。3.3物资部部制订材料消耗定额，监督施工过程中材料的消耗使用。3.4质量安全部负责涂敷过程中对环保和清洁生产过程的监督检查。4.工作程序4.1涂敷过程环保及清洁生产控制涂敷过程重要环境因素有：噪声排放；固体废弃物；能源、资源消耗。4.1.1噪声控制厂界噪声控制原则按《工业公司厂界噪声》原则执行。普通操作岗位环境噪声控制原则为85dB。质量安全部每季度对厂界噪声和环境噪声进行监测4.1.1.1厂界噪声监测监测部位：厂房东、西、南、北边界。监测办法：距厂界1ｍ外，水平放置测声仪器，每点测3次，取平均值。如厂界有围墙，测点应高于围墙，测量时间分为昼、夜两部分进行。监测仪器：噪声监测仪。噪声监测仪按规定的时间间隔，或在使用前到检查机构进行校准或检测。4.1.1.2作业岗位环境噪声监测监测部位：除锈岗、涂敷岗、循环冷却电机房、端头打磨操作岗。监测办法：在操作岗位水平放置测声仪器，每个监测部位测3次，取3次测得的平均值作为该部位的测量值。4.1.1.3生产过程噪声控制减少交叉作业，减少噪声污染。对循环冷却电机、端头打磨、中频加热系统等处超出85dB的噪声源采用隔音、吸声、降噪如隔声屏障、隔音房等设备设施,减少噪声污染。当监测成果发生偏离或与目的、指标不符合时，由监测部门发出不符合告知，质量安全部应协同有关部门调查因素并实施纠正和防止方法，根据不同状况进行降噪解决。4.1.2环保及清洁生产规定4.1.2.1公司废弃物涉及固体废弃物、废水排放、汽车尾气排放。固体废弃物分为三类危险废弃物如：废电池、废油、打印机硒鼓、墨盒、废棉纱、内涂材料包装物；可回收废弃物如：废PE涂层、废PE屑、废钢砂、废油桶、纸张、旧书刊、旧报纸等；不可回收废弃物如：其它生产废弃物、生活垃圾等。4.1.2.2普通废弃物处置可回收运用的废弃物由质量安全部交有资质的单位处置。生产过程中产生的废弃物按有关废弃物管理规定的处置规定执行。各部门生产生活中产生的废弃物必须按废弃物类别投入指定箱(桶)或在指定的场地放置，严禁乱投乱放。放置废弃物的地点要有明显标记。4.1.2.3危险废弃物处置：打印机墨盒、硒鼓、灯管由维修部门统一回收解决。废油、废油桶、废棉纱等交有资质的单位统一解决。内涂材料包装物由供货单位进行回收，供货方不能回收的与本地有资质单位订立合同，由本地有资质的部门回收处置，质量安全部负责索要资质证明材料及交接统计。4.1.2.4废水排放生活废水统一排入园区蓄水池。生产用水循环运用。4.1.2.5汽车尾气排放公司自备车辆每年定时到指定部门对尾气排放进行监测。车辆使用无铅汽油，确保汽车尾气排放符合国标。公司租用的车辆必须持有尾气监测合格证明。4.1.3清洁生产规定公司在进行技术改造过程中，应当采用下列清洁生产方法：采用无毒、无害或者低毒、低害的原料替代毒性大、危害严重的原料；采用资源运用率高、污染物产生量少的工艺和设备，替代资源运用率低、污染物产生量多的工艺和设备；对生产过程中产生的废物、废水和余热等进行综合运用或者循环使用；(四)采用能够达成国家或者地方规定的污染物排放原则和污染物排放总量控制指标的污染防治技术。4.1.4重要方法生产技术部严格执行总公司制订的材料、能源定额规定。生产技术部可根据实际状况合理优化生产工艺，采用先进的涂敷技术以节省原料，减少能耗。对施工现场的机具设备，作到随用随开，人离机停，避免空载运转。采用节能灯具，要合理设立照明灯数量与功率，根据需要开关，做到人走灯灭，杜绝昼夜长明灯。对电器设备，建立定时检查制度，确保无端障运行，安全用电。生产用水循环使用。 在施工现场的供水部位或醒目位置，要设立节水标志，提示大家时刻注意节省用水。厕所及清洁用水设施采用节水型器具，严禁使用明令裁减的用水器具。4.1.5设备设施管理对除尘设备、粉末回收系统进行经常性维护、保养，适时更新。减少有害物的排放，从源头上根治对环境的污染，使各项指标达标排放。设备购置上优先采用资源运用率高以及污染物产生量少的设备。定时清理除尘过滤设施。加强设备管理,延长设备使用寿命。对浪费资源和污染环境的落后设备实施裁减制度。及时维护机械设备,杜绝跑、冒、滴、漏现象。4.2过程检查4.2.1HSE监督员每日对生产现场进行巡回检查，每月按《现场检查表》进行全方面检查。4.2.2当班班组长应每日对所属区域进行安全检查，并如实统计在交接班统计。4.2.3质量安全环保部每季度对防腐厂进行一次全方面的HSE检查，防腐厂每月进行一次自查，各级检查均应填写《现场检查表》，当出现不符合时执行《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》。4.2.4检查中发现的不符合，按《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》执行。4.2.5作业线的故障检查、维修执行《生产设备管理制度》。5．有关文献和统计《管道施工安全规程》《生产设备管理制度》《应急准备与响应控制程序》《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》《现场检查表》1.目的 为使公司在生产、生活中的易燃易爆物品得到有效控制，及时有效地防止和杜绝火灾爆炸事故，保护员工生命和财产安全。2.范畴本程序合用于公司范畴内易燃易爆品及消防安全管理过程。3.职责3.1物资部是本程序的归口管理部门，负责在生产过程中贯彻实施本程序。3.2生产技术部负责对生产现场的易燃易爆品的控制及消防设施的申报、维护、评价保养工作。3.3物资部负责对易燃易爆物品及消防设施的采购和供应方的有效性评价。3.4质量安全环保部负责对易燃易爆物品及消防设施的监督检查。4.工作程序防腐施工过程中的易燃易爆物品重要是内涂材料。4.1内涂材料的搬运、储存4.1.1由供应方负责承当内涂材料的运输，物资部在合同中规定供方确保内涂材料运输、搬运直到卸货后进仓的安全责任。4.1.2仓库保管员对内涂材料进仓检查时，应对产品标记、包装、防护方法等进行核算后办理入库手续。4.1.3内涂材料应寄存在专用仓库或指定区域，仓库应确保有良好的通风条件，并配备足够的消防器材。4.1.4对可能造成泄漏,引发环境污染和人身伤害的内涂材料应严格按技术文献规定储存，并经常检查储存状况，做到账、物、卡相符。4.1.5在满足生产的状况下，应尽量减少内涂材料的储存量。4.2内涂材料的使用4.2.1严格执行内涂材料的领用单制度，材料保管员及时统计领用材料的名称、数量、型号，按有关规定确认后发货。4.2.2内涂材料的使用应根据工艺规定，按材料使用阐明书规定使用。4.3配料间的规定及对操作人员的规定4.3.1内涂配料间应使用防爆灯具，并设有通风排气装置。4.3.2配料间配备灭火器材。4.3.3配料间醒目处设防火、防爆、防中毒警示标记。4.3.4操作人员应佩戴防护面具、防护手套等防护用品。4.3包装物的处置执行《废弃物管理程序》。4.4易燃、易爆品的储存使用和管理。公司的易燃、易爆品重要为柴油、氧气、乙炔瓶。4.4.1柴油的储存管理：储运部负责车辆用油的储存、使用和管理。厂房外设专用柴油储存区域，并设严禁烟火警示标志；储油区域应配备灭火设施，严禁在距柴油桶10m内吸烟和使用明火；柴油桶要符合有关安全、防火规定，安全通道要畅通。4.4.2氧气瓶、乙炔瓶的使用管理氧气库与乙炔库之间的距离不得不大于5m。氧气瓶、乙炔气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒、倒置、平放，与乙炔瓶工作间距不不大于5m。4.5消防设施的使用管理物资部根据《灭火器配备规范》配备足够的灭火器材；质量安全部指定专人对灭火器材进行维护、管理；每两年对消防设施进行一次评价，对不合用的设施提出整治意见；各消防设施管理员负责每月对灭火设施进行检查、维修，并统计维修、换药日期；质量安全部对灭火器材进行登记，建立《应急设施管理台帐》。4.6紧急状况的响应易燃、易爆品在使用过程中发生危险或紧急状况时，执行《应急准备与响应控制程序》。4.7管理方法4.7.1做好操作人员的宣传、教育、培训工作。4.7.2各部门严格执行防火安全制度，贯彻防火安全责任制。4.7.3安全监督员经常性地检查消防安全工作的贯彻状况。4.7.4质量安全环保部每季度对易燃、易爆物品及消防设施进行监督检查。5.有关文献和统计《应急准备与响应控制程序》《灭火器配备规范》《安全生产管理规定实施细则》《危险化学品安全管理规定》《消防器材维护保养统计》《应急物资台帐》1.目的为加强交通安全管理，最大程度控制交通事故的发生，制订本程序。2.范畴本程序合用于公司车辆管理。3.职责3.1综合办公室是交通安全管理归口部门，负责车辆安全管理、维护、保养和调度使用。3.2负责交通事故的调查、解决、统计、上报和资料收集。4.程序内容4.1综合办公室工作内容负责传达贯彻上级有关交通安全管理的法规、文献。负责组织车辆驾驶员参加上级组织的交通安全月活动，对驾驶员进行安全教育和业务指导。负责车辆和驾驶员的年检和换证等工作。负责油料消耗定额的统计、核算及考核。负责车辆的调度使用和维护、保养控制。对驾驶员实施“双证”管理，并监督检查驾驶员规章制度执行状况。对违章行为和造成事故者按《交通安全管理规定》执行。4.2车辆和驾驶员管理车辆和驾驶员管理执行公司交通安全管理规定及车辆管理制度。5.有关文献和统计《交通安全管理规定》《车辆管理制度》《事故调查/解决报告》《不符合、纠正方法和防止方法控制程序》1.目的为员工发明健康的工作条件和环境，做到安全、文明生产，减少由于工作造成的健康危害。2.范畴合用于公司生产经营活动全过程。3.职责3.1质量安全环保部是本程序的归口管理部门,负责组织员工健康体检及生产作业环境的职业卫生监测3.2物资部负责配备工作服及劳动保护用品。3.3综合办公室负责对员工健康检查状况的监督及对操作工人劳动保护配发状况的检查。3.4财务部负责确保用于员工健康和防护用品的费用支出。4.程序内容公司各部门必须严格执行《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国职业病防治法》中有关安全和职业健康条款规定。4.1质量安全部在《年度监测计划》中列入员工健康体检计划。4.1.1员工健康体检每年进行一次；4.1.2特种作业人员体检每年一次；4.1.3中频、除锈、端头打磨等接触噪声的岗位人员和内涂敷配料、内喷涂操作、固化炉操作等岗位员工，在上岗前、在岗期间、离岗时均应进行有关职业健康体检；4.1.4职业健康检查的项目和周期，按《安全管理规定实施细则》第十章“职业健康和劳动保护”有关规定执行；4.1.5当发现员工有职业禁忌证时，应进行工作调离，当发现职业病时应按职业病管理条例，及时上报公司有关部门，按其职业病的不同类型，配合职业病医疗单位对患者进行专项治疗，直至康复(或稳定)。4.2员工健康保护4.2.1物资部按公司劳动保护发放原则为操作人员配备工作服、防护用品等劳动保护用品。4.3.2劳动保护用品的使用按《涂敷过程控制程序》4.3.5条款执行。4.3.3公司为员工提供必要的饮水用品，确保员工饮水卫生。4.3.4公司按规定每年为员工发放防暑降温品。4.3.5物资部库房配备急救药品和急救箱。5.有关文献和统计《安全生产管理规定实施细则》《劳动保护用品管理规定》《劳保发放统计》《涂敷过程控制程序》《项目作业指导书》1.目的对变更进行管理，以避免由于人、机、料、法、环的变化对环境、健康与安全造成有害的影响及风险。2.范畴本程序合用于活动、产品、服务过程和程序的永久性或临时性变化的管理。3.职责3.1生产技术部是本程序的归口管理部门。负责设备、基础设施的变更管理；3.2综合办公室负责人员的变更管理；3.3质量安全部负责体系文献的变更管理；3.4各部门负责变更的实施。4.工作程序4.1变更的建议4.1.1需要进行人员、设备设施、工艺技术、程序变更的部门，应填写《变更审批表》，报质量安全部。4.2变更的评审4.2.1在职业健康安全和环境管理活动中起核心作用的操作人员，及HSE设施变更单项价值1千元下列的由提出部门组织评审，部门经理审批，报质量安全部备案；4.2.2在职业健康安全和环境管理活动中起核心作用的管理人员由综合办公室组织评审，管理者代表审批；4.2.3设备、设施变更单项价值1千元以上的由生产技术部组织评审，总经理审批；4.2.4体系和文献变更由质量安全部组织，管理者代表审批；4.2.5各级变更评审都应有评审意见。4.3变更的风险管理4.3.1对已承认的变更，由质量安全部组织有关部门对变更带来的危害和风险进行识别和评价，评价成果由管理者代表审批。4.3.2根据已识别的风险，制订风险削减控制方法。4.4信息交流与培训规定4.4.1综合办公室将人员变动状况填写《变更告知单》传递到质量安全部及变动部门；4.4.2生产技术部负责设备、设施的变更，填写《变更告知单》并传递到质量安全部及变动单位；4.4.3质量安全部负责将体系文献的变更填写《变更告知单》传递到有关部门；4.4.4质量安全部、综合办公室、生产技术部分别组织变更单位对由于设施、人员、法规、程序的变更所带来的新的规定，对有关人员进行能力评价，并根据能力评价成果进行培训，通过培训提高员工胜任工作的能力。综合办公室组织培训工作。4.5验证和监测规定4.5.1质量安全部组织各部门有关人员对管理方法的实施、风险削减方法的实施、信息交流状况、培训状况进行验证。4.5.2验证由质量安全部负责，检测项目符合有关法规的规定，监测频次在变更初次实施时应适宜增多。4.5.3综合办公室对公司没有仪器或资格监测的项目，可请地方有资格的单位监测，并保存验证和监测统计。4.6不符合纠正方法4.6.1质量安全部对变更的实施进行全方面监督，对于违反变更管理计划规定的要快速发出不符合告知单，限期整治；4.6.2对于造成事故的按《事故管理程序》执行。4.7变更的上级同意4.7.1如有必要，公司的变更由质量安全部报防腐公司HSE委员会同意或本地政府同意。5．有关文献和统计《环境因素识别与评价控制程序》《危害辩识与风险评价控制程序》《协商与信息交流控制程序》《文献控制程序》《变更审批表》《变更告知单》1.目的为了对公司潜在的环境、健康安全事故和紧急状况做出应急准备和响应，防止和减少可能随着的环境影响和健康安全事故。2.范畴合用于公司活动、产品和加工过程中，可能发生的环境和职业健康安全事故或紧急状况。3.职责3.1质量安全部是本程序的归口管理部门，负责组织应急预案的演习。3.2各部门负责编制本部门潜在事故或紧急事件的应急预案。3.3管理者代表负责指挥、解决潜在事故或紧急事件。3.4各部门主动防止潜在事故或紧急事件，负有在紧急事件发生时立刻通报，启动应急预案的职责。4．工作程序4.1潜在事故和紧急事件的评审4.1