特种设备质量手册样本

特种设备质量手册xxxxx有限公司质量管理手册版本/修改(A/0)SM/QM-A--3-15公布-3-20实施xxxxx有限公司公布编审人员名单编制：审核：同意：目录公布令……………4前言………………5质量方针和目的…………………6第1章管理职责……………………7第2章质量确保体系文献…………………11第3章文献和统计控制……………………12第4章合同控制………15第5章设计控制…………………17第6章材料、零部件控制…………………20第7章作业（工艺）控制…………………23第8章制造过程的质量控制………………25第9章焊接控制…………………28第10章检查与实验控制………31第11章设备和检查与实验装置控制……33第12章不合格品（项）控制……………34第13章质量改善与服务…………37第14章人员培训、考核及其管理………39第15章其它过程控制………………40第16章执行特种设备许可制度………41第17章无损检测控制………………42第18章热解决控制………………44第19章质量手册附册……………46

发布令《特种设备制造质量手册》的制订是适应目前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目的，规范质量确保体系有效运行的大纲性文献；是我公司各项质量活动中必须遵照的法规，对外是提供质量确保能力的证明文献。我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量管理和质量确保的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司行政部负责《特种设备制造质量手册》的管理。我同意本版《特种设备制造质量手册》予以公布生效，全公司各级领导和全体职工必须遵照执行。总经理：公布日期：年月日

前言xxxxx有限公司（下列简称公司）是专业从事机械式立体停车设备的设计、制造、安装、维修的公司。公司注册资金1500万人民币，现有员工134人，拥有壹万多平米的当代化生产厂房，以及美国、德国、日本等国生产的机加工、焊接、表面防腐解决先进设备，通过大规模自动化生产线，已实现了产品模块原则化生产，含有年产5000车位的生产能力。公司拥有一支完整的、高水平的设计、制造、安装和售后服务队伍，其全过程均按ISO9001质量管理体系运行。公司全方面引进和消化台湾、日本等地最先进的停车设备技术，结合国内市场现状以及客户的实际需求，为客户量身订做的产品共有六大类30多个，拥有的停车设备技术成熟、可靠，含有安全性能高、故障发生率低、运转噪音低、防腐性能好，使用寿命长、运行成本低等最明显特点。“诚信经营、精益求精、与时俱进、持续发展”是公司的经营方针；“团体合作精神、产品质量第一、售后服务到位，客户满意确保”是公司的经营目的；从顾客的前期咨询到产品的售后服务，始终坚持“最佳技术主义”和“顾客满意主义”。在向客户提供方案设计、设备制造、安装调试、使用管理、维护保养一条龙服务的同时，我们对客户推荐的产品已经由原来的机械化方案提高为专业级的OPP方案（optimization，personality，performance）；设计最优化；使用最人性化；产品最高性价比。根据客户现状以及实际需求，在满足客户需求的基础上最大程度的减少客户投资，实现价值，我们愿以一流的技术及20余年的成熟产品加工经验，解决您的停车问题，从而改善您的生活环境。公司现将按照《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》以及国内设计制造特种设备数年以来质量控制与确保行之有效的运行实践，结合公司具体状况，制订我司的特种设备质量手册。以确保制造符合国家对应原则、法规及安全可靠规定，为顾客提供优质产品。本手册规定了公司质量方针和质量确保体系的构成，以及构成质量体系的各控制系统的重要质量活动，有关部门、岗位的职责和工作程序。它是我公司实施质量管理的大纲性文献，是质量确保体系有效运行的确保。全公司各级领导和职工必须认真执行，以优质的工作确保公司的产品质量和信誉，向顾客提供高质量的产品和优质服务，确保顾客满意放心。开拓国内外市场，增强市场竞争力，不停提高公司经济效益。质量方针和质量目的质量方针公布令“质量第一，精益求精；持续改善，顾客满意。”我司的质量方针内涵：为顾客提供优质的产品和满意的服务，精益求精，追求完美，是我们永恒的追求——体现了我司对产品质量永无止境的探求精神。持续改善，满足顾客不停发展的需要，从而增强顾客满意和超越顾客盼望。以生产高质量的产品，提供高水平的服务，来占领国内市场。我司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，规定我们每一种员工在工作中做到每件事情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则拟定公司的质量目的，分解到每个工作岗位，进行检查和考核，以增进每个员工在各自的工作中精心实施，确保公司质量方针的实现。树立良好的公司文化是公司经营管理的灵魂：团体精神、互相信任、认真负责、良好信誉，客户、供方之间的坦诚沟通是我司成功发展的确保。在公司最高管理层领导下，推行全方面质量管理，精益求精，使之成为公司长久的公司文化。我司质量目的：1、完毕品一次合格率96%以上，每年提高0.5%2、一次验收合格率96%以上，每年提高0.5%3、顾客满意度达成96%以上，每年提高0.5%总经理：日期：

第一章管理职责1.1组织机构及质量确保组织体系附件1公司行政组织机构图附件2质量确保组织体系图1.2职责与权限1.2.1总经理：公司法人代表a.制订公司质量方针目的，对顾客质量承诺；b.对全公司工作质量和产品质量负全责；c.对特种设备安全负责；d.设立公司组织机构，拟定各部门的质量职能，e.组织管理评审，确保质量体系持续的适应性和有效性，对质量体系满足《特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系基本规定》和公司质量方针目的规定负责。f.同意和颁布公司质量手册1.2.2销售副总经理：a.在总经理的领导下，对所分管的经营、销售工作负责；b.负责组织设备c.负责组织产品项目预算、报价、投标工作，并对其工作质量负责；1.2.3总工程师a.在总经理的领导下，主持全公司的技术、采购、生产系统运行的全方面工作；b.贯彻执行公司质量方针和目的，按照质量体系规定，有计划均衡组织生产，并对产品制造质量负责；c.严格执行工序管理和工艺纪律,尊重和服从质量体系中各类责任工程师的工作意见和规定，确保产品质量符合规定的技术规定。d.负责组织全公司设备，安全生产管理工作，确保在用设备的完好率，以满足生产正常进行。e.负责组织市场调研，产品开发，产品设计和技术更新工作，并对其工作质量和工作效率负责；f.负责主持解决重大技术问题，对质量失控或违反原则，规程及公司管理制度规定的部门和人员有权提出解决意见，并下达限期改正，直至严禁施工的指令。1.2.4质量确保工程师a.协助总经理、总工程师工作，并具体负责质量体系中各类责任工程师工作；b.负责组织建立健全质量体系，并结合生产具体状况加以调节和完善，组织编写和修订《质量手册》及有关管理文献；c.负责向上级主管部门和技术质量监察部门报告质量体系运行及产品质量状况。1.2.5a.对产品工艺编制和执行过程的质量控制负责；b.对工艺的可靠性﹑合用性﹑经济性﹑完整性负责；c.根据顾客和设计单位规定，即时修改施工图纸，对于需设计单位确认的材料代用和设计变更应及时协调和办理手续；d.解决施工现场提出的技术，质量问题；e.负责审批工艺变更、工装修改；f.监督检查工艺执行状况，解决有关争议问题。1.2.6a.对焊接工艺评定，焊接规程及焊接质量控制负责；b.监督焊接工艺及有关技术规定的执行状况，对焊接施工中出现的技术问题有裁决权；c.做好焊缝返修的工艺控制，审核并签发工艺评定报告，焊缝返修解决报告；d.对焊接工艺编制及执行质量控制负责；1.2.7a.对材料的采购、保管、发放和质量控制负责；b.负责材料入库验收的质量证件审核工作，对材料符合原则，满足产品使用需要的质量负责；c.裁决有争议的材料质量问题，对于解决不了的重大技术性问题，应立刻向质保工程师、总工程师或总经理报告。1.2.8a.负责从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检查与控制；b.对检查过程中，采用的检查办法，检测器具和检查后所发生的质量文献、报告等完整性、精确性负责；c.监督有权解决生产过程中出现的质量问题，订立不合格品报告和质量事故报告，重大质量问题立刻向质保工程师、总工程师和总经理报告；e.审核外协材料力学性能报告。1.2.9a.对计量器具的良好状态和检定精确性负责；b.贯彻执行国家计量法和实施法定计量单位有效性负责；c.监督检查计量器具周期检定及计量台帐的管理工作。1.2.10a.对设备的维修﹑维护﹑保养﹑改造方法等提出具体方案并组织贯彻，确保在用设备完好；b.完善设备管理台帐，贯彻设备专管工作，负责监督检查设备运行和操作使用状况，对违反操作规程等造成的设备事故，有权组织调查并提出解决意见。1.2.11a.负责输出产品设计文献及设计文献的更改，并对其对的性负责；b.为产品设计各阶段的设计评审、设计确认和新产品鉴定提供有关文献资料并对其对的性负责；c.负责组织部门产品原则，管理原则和产品有关原则，并对原则合用性负责；d.负责组织原则宣传，监督检查原则贯彻执行状况。1.3管理评审每年最少应当对特种设备制造、安装、改造、维修质量确保体系进行一次管理评审，确保质量确保体系的适应性、充足性和有效性，满足质量方针和目的的规定，并保存管理评审统计质量确保体系文献2.1质量体系文献涉及以下内容：质量确保手册、程序文献（管理制度）、作业（工艺）文献（涉及：作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）和统计等文献。2.2质量确保手册描述了质量确保体系文献的构造层次和互有关系。涉及：a.术语和缩写；b.体系的合用范畴；c.质量方针和目的；d.质量确保体系组织及管理职责；e.质量体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的规定。2.3程序文献（管理文献）程序文献（管理文献）与质量方针一致，满足质量确保手册要素的基本规定并且符合本单位实际状况。2.4作业（工艺）文献和质量统计作业（工艺）文献和质量统计符合许可项目特性，满足质量确保体系实施过程的控制规定。第三章文献和统计的控制3.1文献控制3.1.2总则为确保质量管理体系有效运行和有关过程能遵照有效版本文献规定，对的开展质量活动，应对全部现行有效的文献和资料进行控制。3.1.3职责ａ行政部负责质量管理体系文献的归口管理和现行有效原则的管理和贯彻；负责质量手册和程序文献的原则化审查和统一编号工作；负责管理文献的归口管理。ｃ各部门的管理文献由各部门按规定管理。3.1.4管理内容和规定ａ文献和资料的控制范畴但凡与质量管理体系有关的文献，涉及外来文献、资料均应按规定程序进行控制，其范畴涉及：技术文献、质量管理体系文献、管理文献。Ⅰ技术文献涉及：产品设计开发的图样及有关文献、工艺、工装文献和资料等；Ⅱ质量管理体系文献涉及：质量手册、质量管理体系程序文献及其支持性文献、质量管理体系运行中所形成的文献、资料与统计（涉及过去行之有效的文献和规定）。Ⅲ管理文献涉及：管理原则、工作原则。ｂ文献和资料的审批和公布Ⅰ文献和资料编写要体现合用、对的、规范，并有统一编号、标记，表明现行修订状态。Ⅱ文献和资料在公布前，必须由授权人员审核和同意，以确保文献的充足性与适宜性。ｃ文献和资料的管理Ⅰ对质量管理体系有效运行起重要作用的各场合，均应使用对应文献的有效版本，有效文献应予标记；Ⅱ及时收回作废和失效的文献；Ⅲ因任何因素而保存作废文献时，应对这些文献进行适宜的标记，方便易于识别；ｄ文献和资料的更改与复制Ⅰ有效文献在必要时对其进行评审与更新，并再次同意。Ⅱ文献更改经对应审批后以书面形式进行，文献经多次修改，应考虑重新印刷，以保持文献的清晰并易于识别；Ⅲ非文献管理部门，未经同意不准复印文献与资料，复印件应予以有效管理。Ⅳ确保外来文献、资料得到识别并控制其分发。3.1.5引用程序文献《文献和资料控制程序》SM/CX-01-3.2统计控制3.2.1总则质量统计是质量管理体系文献的一部分，它是对质量管理体系活动和产品质量的客观反映，是产品符合规定规定和体系有效运行的客观证据。为保持产品质量的可追溯性和为采用纠正、防止方法提供根据和证明，对质量统计实施严格的管理，是公司开展质量管理所必须的重要活动。3.2.2职责ａ行政部是质量统计的归口管理部门，并具体负责质量管理体系运行有关统计的管理。ｂ工程部和市场部分别负责生产和服务提供控制中所形成的有关的统计的管理。ｃ各有关部门负责与本部门有关的质量活动统计的管理和控制，并对统计的真实性、完整性、可靠性负责。3.2.3管理内容和规定ａ应编制形成文献的程序，对质量统计实施有效的控制。ｂ质量统计的控制应做到：Ⅰ质量统计应有便于识别的编号标记；限；Ⅲ质量统计应按规定填写，做到真实、精确、内容完整、笔迹清晰、传递及时；Ⅳ质量统计的储存应便于检索并得到有效的保护；Ⅴ明确质量统计解决的有关规定。3.2.4引用程序文献《质量统计控制程序》SM/CX-02-第四章合同控制4.1总则只有充足理解顾客的需求和盼望，才干拟定满足顾客规定产品的质量规定，以达成顾客满意。同时，也只有在充足识别顾客规定的基础上，才干提出恰当的产品规定以确保产品安全，为设计开发输入信息。4.2产品有关规定涉及的范畴ａ顾客规定的明示的规定，普通状况下由下述三个方面提出：Ⅰ对产品固有质量特性的规定，除个别状况外，普通产品固有的质量特性是通过某项原则，如国标、行业原则和公司原则来体现的。我公司生产的产品尤为如此；Ⅱ对产品交付的规定，如交货期、交货方式、交货地点、产品包装、备品备件、产品标记规定等；Ⅲ对产品交付后的规定，如售后服务、技术培训、安装调试等。ｃ与产品有关的法律、法规的规定，如产品安全性、环保规定等，无论顾客与否规定，都应当明确下来；ｄ我公司拟定的任何附加规定，如公司已经执行的内控原则等。4.3与产品有关规定的评审4.3.1评审的目的通过评审拟定我公司已经对的理解并规定了产品规定和含有实现产品规定的能力。4.3.2职责ａ市场部在销售副总经理的领导下，具体实施合同评审和归口管理；ｂ品管部、工程部按需要参加评审并推行对应的职责。4.3.3评审达成的目的ａ确保精确理解了顾客的规定，涉及顾客明示的、隐含的和法律法规的规定，特别对供需双方对合同或定单理解不一致的规定已得到解决；ｂ在前述基础上，产品规定得到规定并形成文献，可体现在合同、定单或标书中，也能够在作为合同附件的技术合同书中规定；ｃ确认公司有能力满足规定的规定。4.3.4评审规定ｃ应保存评审成果及评审所引发的方法的有关统计；ｄ若产品规定变更产生合同修改时，必要时在修改前应进行评审，合同修改后应确保有关文献得到修改，并确保有关人员懂得已经变更的规定。4.3.5引用程序文献《合同评审控制程序》SM/CX-16-。第五章设计控制5.1总则对设计和（或）开发的全过程进行控制，以确保产品满足顾客的需求和盼望及有关法律、法规的规定，并提高设计和开发的有效性和效率。5.2职责5.2.1工程部是设计和开发控制的归口管理部门并具体实施设计和开发及对应的控制工作。5.2.2品管部负责设计和开发控制的有关工作。5.3控制规定5.3.1设计和开发策划ａ对设计和开发进行策划的重点是对设计和开发过程的控制，因此在设计和开发策划中：Ⅰ应根据产品的特点、公司的能力和以往的经验等因素，明确划分设计和开发过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和规定；Ⅱ应明确规定在每个设计开发阶段需开展的适宜的评审、验证和确认活动，涉及活动的时机、实施方式、参加人员和活动规定；Ⅲ明确有关人员的职责和权限；Ⅳ明确参加设计开发活动的部门与人员内部或外部的接口关系。ｂ设计和开发策划的输出Ⅰ普通以设计和开发控制计划作为设计开发策划的输出；Ⅱ5.3.2设计和开发输入ａ输入内容：Ⅰ功效和性能规定；Ⅱ合用的法律法规的规定；Ⅲ合用时，以前类似设计提供的信息；Ⅳ设计和开发所必须的其它规定。ｂ设计和开发输入应予以评审，以确保输入的充足性和适宜性。5.3.3设计和开发的输出工程部完毕设计后，其设计输出如：产品图样、技术原则、验收准则、质量特性分级及采购、生产和服务的执行文献等，应能满足设计输入的规定，符合有关法律法规，并标出与产品安全和正常工作关系重大的设计特性，设计输出文献在公布前应予以同意。5.3.4设计和开发评审ａ按设计开发计划，在设计的适宜阶段，对设计的成果进行评审，以评价其与否满足规定，识别存在的问题并提出必要的方法；ｂ评审的参加者应涉及与被评审的设计阶段有关的职能部门代表；评审的成果及任何必要方法的统计应予以保存。5.3.5设计和开发验证按设计开发计划，在设计的适宜阶段，组织能胜任的人员进行设计验证，以确保设计输出满足设计输入的规定，验证的成果及任何必要方法的统计应予以保存。5.3.6设计和开发确认ａ按设计开发计划的安排对设计和开发进行确认，以确保产品能够满足规定的使用规定或已知的预期用途的规定；ｂ设计和开发确实认应在成功的设计验证后进行，只要可行，确认应在产品交付或实施之前完毕；确认成果及任何必要方法的统计应予保存。5.3.7设计和开发更改的控制ａ设计和开发的更改，在适宜时，应对其更改善行评审、验证和确认，并在实施前得到同意；ｂ更改的评价成果及任何必要方法的统计应予保存。5.3.8引用程序文献《设计和开发控制程序》SM/CX-04-第六章材料、零部件控制6.1总则本章对生产特种设备所需钢板﹑钢管﹑圆钢﹑焊材﹑外协件﹑外购件等材料采购﹑验收﹑保管﹑发放的管理程序、控制规定和有关部门及负责人员的职责做出对应规定。6.2职责6.2.16.2.2材料责任工程师负责对采购原材料的质量证明书的审核控制，检查员负责对原材料﹑外购﹑6.2.36.3控制环节与内容6.3.1a.特种设备生产用原材料﹑外购﹑外协件由采购科根据设计科编制的材料定额，经主管经理同意，并经调查库存后方可进行采购；b.采购人员必须选择材料符合规定、材质证件齐全的材料；c.必须在经评价确认的合格分供方处采购。6.3.2验收﹑a.材料进厂后首先由库管员对材料的数量﹑规格﹑质量文献进行检查验收，同时将材质证件交材料责任工程师拟定，检查员检查后方可入库；b.有复验规定的材料，暂不办理入库，待复验合格，且复验报告经材料责任工程师确认后来方可办理入库。6.3.3a.验收入库的材料，应按类别，牌号分别摆放并有明显标志以防混用；b.暂未验收或不合格的材料必须单独摆放并有明显标志，严防混入合格区；c.库管员应建立采购物资到货及保管、发放台帐，做到帐﹑物﹑卡一致。6.3.4a.生产车间根据材料定额，开出库单，经车间领导审核签字后方可领料；b.库管员负责受压元件的原始材质证件的质量证明书抄件或复印件，并经检查员确认，交品管部和生产车间各一份。6.3.5a.用于受压元件的材料在切割前应进行标记移植，并经检查员确认无误后方可下料；b.当材料进行冷热加工成形直至完毕成品的一系列工序中，如出现需去除原有标记时，操作人员应先做好统计，并经检查员核对无误后方可加工，加工后应立刻恢复标记。6.3.6a.材料代用由采购人员或库管员提出，并经材料责任工程师、工艺责任工程师和焊接责任工程师同意方可代用。b.重要受压元件的材料代用，经由工艺责任工程师协调设计单位办理代用手续。6.4引用程序文献a《采购控制程序》SM/CX-09-b《标记和可追溯性管理程序》SM/CX-13-第七章作业（工艺）控制7.1总则本章对编制产品工艺文献的原则、根据和内容，工艺文献的传递，工装设计、管理，作业（工艺）纪律检查及有关部门的职责做出了阐明。7.2职责7.2.17.2.27.2.37.2.4行政部负责工艺纪律检查、工程部负责工艺纪律检查内容、规定的编写。7.3控制环节及内容7.3.1a.工程部工艺人员应首先对顾客提供的图纸审查所选用的原则，技术规定与否符合规程，图纸与否齐全，明确，清晰。7.3.2a.制订程序1)拟定工艺方案，编制工艺文献及材料定额；2)工装设计与验收；3)工艺审核；b.制订内容1)产品综合技术规程；2)零部件制造过程卡；3)施工过程卡；4)焊接工艺规程；5)材料定额。7.3.3工艺文献除工艺人员编制并签章外，应有审核人审核并签章方能投产7.3.4对新设计的工装设备，必须按规定程序进行设计﹑制造﹑检查﹑验收合格后方可投入使用。7.3.5工艺文献的变更应由工程部工艺人员提出更改告知单，经工艺责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。第八章制造过程的质量控制8.1总则本章对从材料入厂到产品入库生产制造过程质量控制的工作内容程序和规定及有关部门职责做出了规定，以确保产品质量。8.2职责8.2.18.2.2采购科提供符合原则规定的材料﹑外购件及外协件，并做好验收﹑保管﹑8.2.3设备责任工程师应抓好设备的保养﹑维修﹑8.2.48.2.5计量管理责任工程师应做好仪器、仪表及量﹑8.2.6生产车间严格按图纸﹑8.2.78.2.8行政部负责人员培训。8.3控制环节与内容8.3.1a.生产作业计划由工程部负责编制，并符合施工工艺路线，满足均衡生产的原则。c.在执行生产计划中，随时掌握生产动态及时进行生产调度，确保产品质量，使产品及时竣工入库。d.生产作业计划应由主管经理同意下发。8.3.2原材料﹑外购件﹑外协件﹑a.原材料﹑外购件﹑外协件需经检查合格后方可投入使用；b.原材料发放应推行对应的手续；c.零部件传递前，要经检查员确认签字，软硬件要同时，并推行签字手续。8.3.3a.制造现场应保持良好的生产作业环境，原材料﹑半成品零部件摆放整洁，确保车间整洁和道路畅通。b.不锈钢材料应避免与碳钢混放并严禁划伤。8.3.4设备﹑a.生产设备应有专人管理，确保重要特种设备制造用生产设备专管率100%，设备完好率85%以上，专用工装完好率100%，严禁设备超负荷运行；b.设备操作者应做到四会（会使用﹑会保养﹑会检查﹑会排除故障），四懂（懂性能﹑懂使用﹑懂构造﹑懂防护方法）c.设备、仪器、仪表和计量器具的控制应执行《监视和测量装置控制程序文献》SM/CX-08-。8.3.5a.对新产品、新工艺、新材料或施工技术难度大的项目，技术人员必须向操作者进行技术交底。b.按工序规定建立工序质量控制点，实施有效的质量控制；c.工序质量控制点的各类人员要按工序质量控制文献的规定各负其责；8.3.6图纸和技术文献的控制a.车间操作者应看懂图纸和工艺文献，并确认无误后方可施工，及时在工艺文献上签字，并注旨在施工过程中对图纸、工艺等技术文献保存完好，待设备制造完毕后交质检部。b.遇有变更的图纸或工艺，应及时做好更改或替代，并将替代下的图纸或工艺由工艺员同时收回。8.4引用程序文献a《制造过程控制程序》SM/CX-05-.b《监视和测量装置控制程序文献》SM/CX-12-.第九章焊接控制9.1总则本章对焊接人员管理﹑焊接工艺评定控制﹑焊接工艺指导书控制﹑焊接材料控制﹑产品焊接试板、焊接检查﹑焊缝返修（母材缺点补焊）控制及有关部门﹑人员职责做出了规定。9.2职责9.2.19.2.29.2.39.2.4行政部负责焊接人员的档案管理9.3控制环节与内容9.3.1焊工培训﹑a.设计科焊接责任工程师负责提出年度焊工资质考核培训计划，经总经理同意，负责与监检机构的焊工培训中心协调年度培训计划的实施工作。b.经培训考试合格的焊工，合格证及钢印等由焊接责任工程师统一列出，交给车间和品管部，合格证交公司统一管理。9.3.2a.焊接责任工程师按国家有关原则、行业有关原则规定，结合公司对特种设备生产状况的需要，列出明细，编制《焊接工艺评定指导书》并指导车间准备试件﹑焊材﹑焊接设备及指导焊工施焊。b.经外观检查和无损检测合格后，加工成合格的试样，由品管部委托协作单位进行机构性能等项目的实验；c.实验合格后的实验报告，整顿后的《焊接工艺评定报告》经焊接责任工程师审核报质保责任工程师审定后，列入公司焊接工艺评定目录中。9.3.3a.工艺员按产品图纸，技术条件和所需的《焊接工艺评定报告》编制产品焊接工艺规程，经焊接责任工程师审核后方可下发执行。b.焊接工艺文献的变更应由技术部工艺员提出更改告知单，经焊接责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。9.3.4国家、行业原则b.特种设备产品试板，必须在所代表产品A类焊缝的延长部位，并与筒节焊缝同时施焊；c.产品焊接试板施焊完毕后，经外观检查及无损检测合格，并经驻厂监检人员检查确认合格后方可与筒节分开；d.将试板按规定机加成合格的试样，由质检部委托协作单位进行机械性能等项目的实验；9.3.5焊接检查按《焊接检查管理原则》。9.3.6焊缝返修a.当焊缝出现超标缺点时，应按《焊缝返修管理原则》执行。b.严格控制返修次数，由检查人员配合车间找准缺点部位，车间选派有经验的焊工进行返修。c.超出二次以上焊缝返修，先由品管部组织操作者，检查员，焊接责任工程师参加的分析会，查找焊缝缺点因素，根据分析成果，焊接责任工程师在焊缝返修解决意见单上制订出返修方法，经质保工程师同意后在检查人员监督下进行返修。9.3.7a.材料库管员应按品种﹑规格﹑牌号﹑批号分批摆放，材料库应含有焊材保管的基本条件；b.保管员按当班所需定额及工艺规定进行焊条、焊剂的烘干、保温等，并做好领用统计。c.领用焊条应自带保温筒以免焊条受潮，焊条按根发放，剩余焊条应退库。9.3.8a.焊接设备应定人操作，维修保养，确保设备在完好状态下进行工作；b.焊接设备上的控制工艺参数的电压﹑电流表等必须精确可靠，确保在周检期内。

第十章检查与实验控制10.1总则本章对产品质量检查与实验的基本办法﹑程序﹑见证人、资料管理及有关部门人员职责做出规定。10.2职责10.2.1品管部负责产品的检查与实验，并接受质保责任工程师的监督检查；10.2.1工程部、生产车间予以配合；10.3控制环节及内容10.3.1产品检查的根据、方式和原则产品检查的根据是产品图纸﹑技术文献及有关技术原则和工艺规程，检查方式实施生产工人自检和检查员专检相结合以及首件必检，中间抽检和竣工后全检制度，检查的原则是：未经检查的材料不投产，上道工序未经检查合格，检查员未签字的不能转下道工序，不合格的零部件不准组装，产品不合格不准出厂10.3.2过程检查与实验a.每道工序竣工后，操作者自检合格在施工卡上签字，交检查员检查，检查员检查合格后在卡上签章，卡和工件同时转下道工序，下道工序不见上道工序检查员签章的卡不得施工。b.检查项目中凡属于监检机构的停止点时，质量检查责任工程师应先通告驻厂监检人员到公司，并提供检查资料，监检人员未到厂不得施工。10.3a.根据产品图纸、技术文献规定，经检查员检查合格的零部件方能进行组装。b.产品组装竣工后，经操作者全方面清理，自检合格后，提请检查员检查，软硬件全部检查合格后，方能进行耐压实验并通告驻厂监检人员到厂进行耐压实验检查。实验合格后在耐压测验报告上签章。10.3.4最后检查与实验产品经油漆包装(有包装规定的)检查合格后，方能办理入库或出厂。10.4对检查与实验的条件应进行控制涉及：场地、环境、温度、介质、设备、工装、实验载荷、安全防护、实验监督和确认等。10.5对检查与实验的状态：合格、不合格、待检的标记进行控制。10.6安全技术规范、原则有型式实验或其它特殊实验规定时，应当编制型式实验或其它特殊实验控制的规定。10.7对检查与实验的统计和报告进行控制。10.8引用程序文献《产品的监视和测量控制程序》SM/CX-12-第十一章设备和检查与实验装置控制11.1总则本章对计量器具、检查和实验装置的控制及有关部门职责做出规定。11.2职责品管部计量责任工程师负责在用计量器具的采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等，建立计量器具的使用管理台帐、送检统计，确保其可追溯性。11.3控制环节与内容11a.在用检查和实验装置必须建立台帐和档案并按计划经检定合格方能使用；b.凡属修理检定的计量器具，均由计量责任工程师负责到国家授权的部门修理，检定单位进行检定并索取证明文献，回公司后办理入库。c.临时使用的计量器具，可办理借用手续，长久使用或设备上的仪表，可办理领用出库手续。d.计量责任工程师应不定时对库存或使用中的计量器具进行巡检，并鉴定与否需送检。11a.凡需理化检查的项目，待试样加工完经检查员确认合格，由品管部负责与有资格的理化实验室委托进行，并索取检查报告。b.检查报告回公司，经质量检查责任工程师确认合格，并告知检查员和操作者。11.4对设备和检查与实验装置的状态进行控制，涉及：检定校准标记，法定检查规定的设备定时检查报告11.5引用程序文献《监视和测量装置控制程序》SM/CX-12-第十二章不合格品（项）的控制12.1总则本章对不合格品（项）的范畴，控制办法﹑控制程序﹑纠正办法及有关部门和人员的职责做出规定。12.2职责12.2.11212.3控制环节与内容12但凡不符合设计图纸，工艺规定及技术原则规定的材料，零部件或产品均为不合格品。12.3.2a.不合格品的解决根据其具体状况，分为返工，返修，改作她用、报废四种办法；b.产品生产过程中，生产人员或检查人员发现不合格品时，统一由检查员认定并做以标记。c.凡属检查员认为不需要返修或返修后能基本达成规定规定的不合格品，检查员应及时告知出现不合格品单位，并会同工艺人员共同拟定改正意见，及时改正，对于返修有一定难度的不合格品由品管部牵头会同工艺﹑质量检查责任工程师共同拟定返修方案，确保返修质量，必要时直接向质保责任工程师、总工程师或总经理报告。d.凡属检查员认为无方法挽救或无修复价值的不合格品，经质量检查责任工程师校对可直接鉴定为废品，检查员填写废品告知单，并在该件上用白漆画出╳的符号，由仓储科负责进行隔离；e．任何形式的返工、返修都必须经再检查符合规定才干放行；f.对任何不合格品的质量问题应采用人﹑机﹑料﹑法﹑环等办法查找因素，从中拟定重要因素。由设计科负责编制纠正方法以防问题再发生。12.4引用程序文献《不合格品控制程序》SM/CX-06-第十三章质量改善与服务13.1总则本章对质量改善与服务的原则，范畴及有关部门职责做出规定。13.2职责13.2.1市场部具体负责售后服务工作；13.2.2工程部﹑品管部负责产品质量改善；13.2.3行政部负责质量体系的改善。13.3控制环节与内容13.3.1a.随产品提供符合国家有关原则的出厂技术文献，竣工图，质量证明书等技术资料；b.对顾客来电﹑来函﹑来访的解决与接待；c.现场服务和推行产品质量责任的“三包”服务；d.对顾客服务要进行策划涉及：服务计划、实施、验证和报告，以及有关人员职责。13.3.2市场部应定时对顾客进行走访，收集顾客对我司的产品的意见和规定，理解顾客技术改造和产品更机关报状况。13.3.3a.对顾客反映的问题，市场部应进行分类登记，并指定部门，专人负责解决。b.凡去顾客解决问题的人员，工作结束并征得顾客同意返公司后，应将解决成果及时报告市场部或主管经理。13.4建立质量信息档案，并对质量信息进行收集、汇总、分析、反馈、解决。内部信息由品管部负责，外部信息由市场部负责。13.5行政部每年最少对质量体系进行一次内审，并对发现的问题分析因素、采用纠正方法并跟踪验证其有效性。13.6品管部每月对产品的一次合格率和返修率进行统计、分析，提出具体防止方法。13.7引用程序文献《工程服务过程控制程序》SM/CX-14-《生产和服务提供控制程序》SM/CX-10-《内部审核控制程序》SM/CX-06-《纠正和防止方法控制程序》SM/CX-08-《顾客满意的监视和测量程序》SM/CX-15-第十四章人员培训、考核及其管理14.1总则本章对各类人员的培训、考核，资料承认等内容及有关部门职责做出规定。14.2职责14.2.114.2.214.3控制环节与内容14.3.1a.各级领导的质量意识培训，由行政部结合公司质量问题分析，进行质量意识培训；b.对职工的质量意识培训由各单位结合实际质量问题开展质量意识培训。14.a.特殊工种（指需上级考核认证的工种）的培训，考核取（换）证工作，由行政部安排有关人员与上级培训，考核认证单位联系进行。b.普通培训根据需要，可组织工程部和/或品管部有关人员进行技术业务培训或及时参加上级有关部门组织的专业培训教育。14.4行政部要建立特种设备许可规定人员的培训、考核档案；并对这些人员的聘任、借调、调出进行管理。第十五章其它过程的控制15.1总则本章规定了在制造特种设备过程中，对特种设备安全性能有重大影响、需要加以特别控制的过程的控制范畴、程序、内容。15.2职责15.2.1工程部负责在制造特种设备过程中，对特种设备安全性能有重大影响、需要加以特别控制的过程的识别并编制控制要素；15.2.2品管部负责检查与实验。15.3控制环节与内容15.3.1工程部明确对特种设备安全性能有重大影响的其它过程，15.3.2任命其它过程控制人员，明确其职责、权限；15.3.3规定其它过程控制实施中的特殊控制规定、过程统计、检查与实验项目、检查与实验统计和报告。第十六章执行特种设备许可制度的控制16.1总则本章对执行特种设备许可制度的控制范畴、程序、内容等做出了规定。16.2职责16.2.1行政部制订有关执行特种设备许可制度的有关规定；16.2.1工程部和品管部配合。16.3控制环节与内容16.3.1严格执行特种设备许可制度，行政部对执行状况进行监督检查；16.3.2接受各级质量技术监督部门的监督；16.3.3接受监督检查，涉及法规、安全技术规范对特种设备制造有实施监督检查的规定时，制订接受特种设备监督检查的规定，明确专人负责与监督检查人员的工作联系，提供监督检查工作的条件，对监督检查机构提出的《监检工作联系单》、《监检意见告知书》的解决程序等。16.3.4做好特种设备许可证管理工作，涉及恪守有关法律、法规和安全技术规范的规定，特种设备许可状况（如名称、地点、质量确保体系）发生变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志管理规定，特种设备许可换证规定等。16.3.5提供有关信息，涉及按照法规、安全技术规范，向质量技术监督部门、检查机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的有关信息。

第十七章无损检测控制17.1总则本章对起重机械无损检测人员资格、职责，无损检测工艺的编制，无损检测工作程序，无损检测设备条件以及无损检测资料管理等基本规定做出规定，确保无损检测对的、可靠并可追溯。17.2职责无损检测质量控制由质检部负责管理。单位缺少条件完无损检测质量控制工作时，将无损检测工作分包给有能力的单位进行解决。分包前，应对分包方的质量、设备、信誉等方面进行综合评价，选择合格的供方,由供应部选择适宜的能力的公司进行承包,由技术部,生产部,质检部协助进行评审，选出合格的外包单位,评审时对外包方的响应资格进行审查(涉及实地考察),并接受质保工程师的监督检查17.3无损检测人员资格、职责（外包）17.3.1从事射线（RT）、超声波（UT）、磁粉（MT）、渗入（PT）等无损检测工作的工作人员必须通过培训，按《特种设备无损检测人员考核与监督管理规则》参加质检部门组织的考试，获得资格证书(Ⅰ、Ⅱ、17.17.4供方应编制无损检测工艺，由对应Ⅱ级人员编制，经无损检测质控负责人审核签发。通用工艺由对应的Ⅱ级人员编制，无损检测质控负责人审核，经技术负责人同意后实施。17.5供方无损检测工作程序17.5.1材料、零部件的焊缝需进行无损检测时，首先经外观检查合格后由施工员开出“无损检测委托单”连同工艺流转卡交探伤室进行检测。探伤室由含有对应检测办法的17.5.2探伤室应由含有对应资格人员按委托单、工序流转卡和检测工艺的规定，以及《无损检测工作管理制度》规定的程序进行检测，并对检测成果做出评定，整台产品检测评定合格后签发“无损检测报告17.6供方无损检测设备和条件1717.7无损检测资料的管理无损检测资料(涉及射线检测底片)应由质检部按产品制造编号汇总整顿，做到一台一档。射线底片于每年年终经无损检测质控负责人审核后，送厂档案室归档保存，保存期不少于五年。17.8本章引用的支持性文献无损检测工作管理制度

第十八章热解决控制18.1.总则

本章对确保特种设备热解决过程的管理、质量规定做出了规定。

18.3.职责

18.3.1热解决负责人负责热解决分包方资格评定。

18.3.2热解决负责人负责热解决过程