房地产企业管理流程图

房地产公司管理流程图公司经营决策治理流程流程名称公司经营决策治理流程文献受控状态文献治理部门董事会总经理财务审计部各主管副总有关部门有关制度/表单主持召开决策会议主持召开决策会议做好召开决策会议的预备做好召开决策会议的预备组织和谐相关意见或建议组织和谐相关意见或建议提出规定决策的事项开始提出规定决策的事项开始《决策建议表》《有关建议书》《会议统计表》是董事会讨论是董事会讨论与否开董事会与否开董事会否否《会议统计表》《评审统计表》编制决策文献编制决策文献有关决策文献审批审批下发文献下发文献决策执行决策执行工作方案终止终止编制日期审核日期生效日期年度经营打算编制流程流程名称年度经营打算编制流程文献受控状态文献治理部门总经理财务审计部各主管副总有关部门有关制度/表单召开打算启动大会召开打算启动大会开始提出《年度经营目的》开始提出《年度经营目的》《年度经营打算编制规定》《年度经营打算草案》汇总各部门建议汇总各部门建议审核审核提出经营提出经营打算建议否否编制《年度经营打算》编制《年度经营打算》《年度经营打算》审批审批《评审统计表》是是组织分解打算组织分解打算各分项打算文献否否否否编制《分项打算》编制《分项打算》《分项打算》编制细则审批审批是是审核审核《审核统计表》是是下达打算下达打算执行打算执行打算打算备案打算备案《打算备案书》终止终止编制日期审核日期生效日期宏观市场分析推测流程流程名称宏观市场分析推测流程文献受控状态文献治理部门总经理项目开发部有关部门有关制度/表单拟定分析推测目的开始拟定分析推测目的开始国家有关政策发法律文献收集和分析历史数据收集和分析历史数据提供有关资料信息提供有关资料信息部门有关统计提出推测模型提出推测模型选择推测办法选择推测办法实施推测分析实施推测分析审批审批编制《宏观市场分析推测报告》草案编制《宏观市场分析推测报告》草案《宏观市场分析推测报告》草案形成分析《宏观市场分析推测报告》形成分析《宏观市场分析推测报告》正式的《宏观市场分析推测报告》报告应用报告应用报告存档报告存档终止终止编制日期审核日期生效日期投资项目评定选择流程流程名称投资项目评定现则流程文献受控状态文献治理部门总经理财务审计部经理（主管）财务审计部有关部门有关制度/表单审核审核投资构想开始投资构想开始《投资打算草案》拟定投资方向拟定投资方向形成项目建议形成项目建议《项目建议书》选择选择模型选择选择模型选择出候选项目选择出候选项目《项目候选清单》组织项目评判组织项目评判配合配合《项目评审统计表》审批审批拟定投资项目拟定投资项目进一步实施项目可能性研究进一步实施项目可能性研究《项目可行性研究报告》终止终止编制日期审核日期生效日期项目开发前期策划流程流程名称项目开发前期策划流程文献受控状态文献治理部门总经理项目开发部财务审计部有关部门有关制度/表单审批审批猎取土地信息开始猎取土地信息开始《年度投资划》《年度投资划》《年度投资打算》《投资治理制度》项目开发部初选项目项目开发部初选项目进行实地考察进行实地考察配合配合形成初步《项目可行性分析报告》组织市场调研形成初步《项目可行性分析报告》组织市场调研参加参加《市场调研报告》《项目可行性分析报告》审批审批项目定位市场竞争分析项目定位市场竞争分析审批审批形成具体的《项目可行性分析报告》形成具体的《项目可行性分析报告》《项目可行性分析报告》《土地使用权转让合同》通过招标等途径获得土地通过招标等途径获得土地终止终止编制日期审核日期生效日期项现在期手续办理流程流程名称项现在期手续办理流程文献受控状态文献治理部门项目开发部技术治理部有关部门有关制度/表单猎取土地开始猎取土地开始交纳出让金、契税等办理《建设用地规划许可证》交纳出让金、契税等办理《建设用地规划许可证》财务部提供资金财务部提供资金投资项目备案文献《建设用地规划许可证》投资项目备案办理《建设用地批准书》投资项目备案办理《建设用地批准书》《建设用地同意书》《土地证》办理《土地证》办理《土地证》审查《规划设计方案》将地势图转给设计部审查《规划设计方案》将地势图转给设计部完毕《规划设计方案》地下管线测绘完毕《规划设计方案》地下管线测绘财务部提供资金财务部提供资金《规划设计方案》审查《建筑方案》审查《建筑方案》完毕《建筑方案》设计完毕《建筑方案》设计《建设方案》《地质勘查报告》《施工图》从技术部获得《地质勘查报告》、《施工图》从技术部获得《地质勘查报告》、《施工图》提供《地质勘查报告》、《施工图》提供《地质勘查报告》、《施工图》办理《销售许可证》办理《开工证》办理《销售许可证》办理《开工证》《开发证》《销售许可证》终止终止编制日期审核日期生效日期项目用地投标治理流程流程名称项目用地投标治理流程文献受控状态文献治理部门总经理项目开发部有关部门有关制度/表单领取《投标书》等文献猎取土地招标信息开始领取《投标书》等文献猎取土地招标信息开始编制《年度投资打算》编制《年度投资打算》《年度投资打算》《投标书》等有关资料组织讨论投标、竞标的可行性组织讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性讨论投标、竞标的可行性审批审批预备投标材料预备投标材料组织实地考察组织实地考察参加参加《项目论证报告》编制《项目论证报告》编制《项目论证报告》审批审批参加项目地块的投标或竞标参加招标人或托付招标人组织的答疑会组织项目论证参加项目地块的投标或竞标参加招标人或托付招标人组织的答疑会组织项目论证财务部预备资金参加财务部预备资金参加《投标书》审核审核编制《投标总结报告》编制《投标总结报告》《投标总结报告》《投标总结报告》归档《投标总结报告》归档终止终止编制日期审核日期生效日期设计治理工作流程图纸设计治理工作流程流程名称图纸设计治理工作流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师技术治理部有关部门外部设计单位有关制度/表单审核审核编制《工程设计打算书》开始编制《工程设计打算书》开始编制《项目开发打算书》编制《项目开发打算书》《项目开发打算书》《工程设计打算书》编制《工程设计任务书编制《工程设计任务书》工程设计功效、构造、成本规定工程设计功效、构造、成本规定《工程设计任务书》审批审批审核审核招标、签约招标、签约招标、签约招标、签约《招标书》、《设计合同》审核审核方案设计审查方案设计审查方案设计方案设计方案设计文稿汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改方案设计成果、进行初步设计修改方案设计成果、进行初步设计《初步设计方案》审核审核组织开展初步设计审查组织开展初步设计审查《初步设计审查方案》汇总、提出审查意见汇总、提出审查意见修改初步设计修改初步设计审批审批审核审核开展施工图纸会审开展施工图纸会审施工图设计施工图设计《施工图设计方案》《设计图纸会审制度》会审意见会审意见配合修改施工图配合修改施工图《施工图会审意见书》配合《施工图纸》交底配合《施工图纸》交底《施工图纸》交底《施工图纸》交底《施工图纸》施工现场配合施工现场配合施工施工终止图纸、资料归档终止图纸、资料归档《设计图纸治理办法》编制日期审核日期生效日期设计变更治理工作流程流程名称设计变更治理工作流程文献受控状态文献治理部门总工程师造价治理部技术治理部有关部门外部有关单位有关制度/表单受理、审议、办理开始受理、审议、办理开始提出设计变更申请提出设计变更申请《设计变更申报表》《设计部设计治理制度》提交变更申请提交变更申请审议变更内容审议变更内容《设计变更申报表》审核审核重新预算造价有重新预算造价有有无费用调节无有无费用调节无签发《设计变更告知书》签发《设计变更告知书》《设计变更告知书》分发施工单位分发施工单位分发施工单位分发施工单位变更资料存档变更资料存档终止终止编制日期审核日期生效日期签证治理工作流程流程名称签证治理工作流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师造价治理部工程治理部项目经理部监理单位施工单位有关制度/表单组织有关部门收集原始资料组织有关部门收集原始资料审议签证内容受理审议签证内容受理提出签证申请开始提出签证申请开始《设计变更申报表》《设计部设计治理制度》提交签证申请提交签证申请《设计变更申报表》审核审核核定签证工作量有核定签证工作量有有无签证费用无有无签证费用无《设计变更告知书》组织项目部、监理、施工单位核议组织项目部、监理、施工单位核议施工承认施工承认审批审批审核运算签证费用，调节预算造价审核运算签证费用，调节预算造价工程部承认工程部承认监理承认监理承认办理签证办理签证分发监理施工单位及有关部门分发监理施工单位及有关部门签证资料存档签证资料存档终止终止编制日期审核日期生效日期造价治理工作流程工程预算编制流程流程名称工程预算编制流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师造价治理部有关部门有关制度/表单熟悉施工图开始熟悉施工图开始提供《施工图纸》提供《施工图纸》《施工图纸》《施工图纸治理制度》理解工程现场情形理解工程现场情形配合配合理解《施工组织设计资料理解《施工组织设计资料》和《施工技术规范》提供提供《施工组织设计资料》和《施工技术规范》《施工组织设计资料》《施工技术规范》把握计价定额把握计价定额计价定额文献列出工程项目列出工程项目提供工程项目资料提供工程项目资料《工程项目列表》审核审核运算工程量运算工程量工程量参考文献编制《编制《基价直截了当费运算表》《基价直截了当费运算表》运算定额直截了当费，进行工料分析运算定额直截了当费，进行工料分析工料分析文献复核复核运算单位工程预算造价运算单位工程预算造价单位工程预算文献编写《工程预算编写《工程预算编制阐明》《工程预算编制阐明》审批审批审核审核装订签章终止装订签章终止编制日期审核日期生效日期工程竣工结算流程流程名称工程竣工结算流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师造价治理部工程治理部财务审计部有关制度/表单承认承认审核开始编制《工程竣工验收报告》审核开始编制《工程竣工验收报告》《工程预结算治理细则》《工程竣工验收报告》《竣工结算报告》核查合同条款、商定价款《竣工结算报告》核查合同条款、商定价款《竣工结算报告》、《合同》调节结算内容调节结算内容核对《核对《隐藏工程验收统计》《隐藏工程验收统计》贯彻《贯彻《设计变更签证》有关事宜《设计变更签证》按《按《施工图纸》核算工程数量《施工图纸》按合同商定进行工程计价按合同商定进行工程计价《各单位工程预结算办法》审批审批审定审核审定审核编制《工程竣工结算报告》编制《工程竣工结算报告》《工程竣工结算报告》确认确认终止接受竣工工程终止接受竣工工程支付工程结算款支付工程结算款编制日期审核日期生效日期竣工决算治理流程流程名称竣工决算治理流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师工程治理部造价治理部有关部门有关制度/表单收集决算资料开始收集决算资料开始提供所需资料提供所需资料《工程决算治理制度》《工程签证单》《工程、设计变更单》整顿、分析与决算有关的资料整顿、分析与决算有关的资料清理财务、债务及结余的物料清理财务、债务及结余的物料进行最后决算进行最后决算协助决算工作协助决算工作《工程决算单》预、决算成果差别分析预、决算成果差别分析《工程预结算治理细则》编制《竣工决算报表》编制《竣工决算报表》《竣工决算报表》审批审批审定审定编写《工程竣工决算阐明书》编写《工程竣工决算阐明书》《工程竣工决算阐明书》竣工决算审计竣工决算审计问题阐明问题阐明汇总纠正汇总纠正审批审批编写《工程项目决算审计报告》编写《工程项目决算审计报告》《工程项目决算审计报告》竣工决算资料存档终止竣工决算资料存档终止编制日期审核日期生效日期安装工程预决算流程流程名称安装工程预决算流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师造价治理部有关部门有关制度/表单熟悉建筑安装工程图纸开始熟悉建筑安装工程图纸开始建筑安全工程图纸理解有关资料、技术原则理解有关资料、技术原则运算安装工程量运算安装工程量安装工程量运算文献根据计价定额编制《基价直截了当费运算表》根据计价定额编制《基价直截了当费运算表》《基价直截了当费运算表》运算安装工程预算造价运算安装工程预算造价《安装工程预算办法》审批审批审定审定编制《安装工程预算阐明书》编制《安装工程预算阐明书》《安装工程预算阐明书》查验、送报有关资料查验、送报有关资料安装工程决算预决算成本差别分析安装工程决算预决算成本差别分析安装工程决算单据安装工程决算单据编制《安装工程竣工决算报表》编制《安装工程竣工决算报表》《安装工程竣工决算报表》审批审批审定审定编制《安装工程竣工决算阐明书》编制《安装工程竣工决算阐明书》《安装工程竣工决算阐明书》终止存档终止存档编制日期审核日期生效日期工程施工治理工作流程工程施工过程治理流程流程名称工程施工过程治理流程文献受控状态文献治理部门总工程师工程治理部其它有关部门施工单位监理单位有关制度/表单通过是否通过是否开始开始配合配合施工总打算《施工总体进度打算表》组织施工组织施工配合配合《施工方案》《技术交底制度》放灰线放灰线施工监理施工监理《施工方案》施工检查、技术指导施工检查、技术指导构造施工构造施工施工监理施工监理《工程质量检查表》《工程整治告知单》施工检查、技术指导施工检查、技术指导施工监理安装、装饰施工施工监理安装、装饰施工《工程质量检查表》《工程整治告知单》施工检查、技术指导施工检查、技术指导市政配套施工市政配套施工施工监理施工监理《工程质量检查表》《工程整治告知单》组织竣工验收组织竣工验收验收预备验收预备参加参加实施验收实施验收参加参加《竣工验收表》通过是通过是否否整治整治终止办理备案终止办理备案竣工验收备案表》编制日期审核日期生效日期工程进度操纵治理流程流程名称工程进度操纵治理流程文献受控状态文献治理部门总经理工程治理部其它有关部门施工单位有关制度/表单未通过未通过否通过制订工期总目的审核审批开始通过向承包单位下达施工目的审核通过配合编制工程施工进度打算与《施工方案》配合通过通过不能是按打算、方案组织施工组织检查打算执行情形、实际进度与打算对比分析能实现总目的审核否是签发《偏离打算告知书》调节工期打算审批按期竣工一致配合配合纠正进度打算持续组织施工终止实现工期目的工程施工总进度打算工程施工进度打算《施工方案》工程施工进度打算《施工方案》《偏离打算告知书》《施工方案》《工期调节申请单》编制日期审核日期生效日期工程施工现场治理流程流程名称工程施工现场治理流程文献受控状态文献治理部门项目经理部其它有关部门监理单位总承包施工单位有关制度/表单编制《工程施工治理配合规定》及《安全文明施工治理办法》开始编制《工程施工治理配合规定》及《安全文明施工治理办法》开始编制《工程施工治理配合规定》及《安全文明施工治理办法》编制《工程施工治理配合规定》及《安全文明施工治理办法》编制《工程施工治理配合规定》及《安全文明施工治理办法》编制《工程施工治理配合规定》及《安全文明施工治理办法》《工程施工治理配合规定》及《安全文明施工治理办法》工程施工预备工程施工预备组织技术交底会组织技术交底会参加参加检查、监督、贯彻现场治理方法检查、监督、贯彻现场治理方法配合配合同意图纸与技术交底同意图纸与技术交底施工图纸技术交底文献工程开工工程开工《施工现场治理制度》现场和谐施工关系现场和谐施工关系配合配合发现问题发现问题配合配合《工程质量检查表》定时召开工地例会，对发现的问题提出解决方案定时召开工地例会，对发现的问题提出解决方案参加参加《工地例会治理制度》《工程整治告知单》纠正现场施工问题纠正现场施工问题《工程整治告知单》终止完毕施工目的终止完毕施工目的编制日期审核日期生效日期工程施工技术治理流程流程名称工程施工技术治理流程文献受控状态文献治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部施工单位有关制度/表单拟定工程技术治理目的开始拟定工程技术治理目的开始审核审核制订工程技术治理打算制订工程技术治理打算工程技术治理打算审核开工文献和技术原则审核开工文献和技术原则提供文献提供文献参加开工前图纸会审和技术交底参加开工前图纸会审和技术交底组织图纸会审核技术交底组织图纸会审核技术交底《技术交底治理制度》审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性审核技术报表并检查施工技术与施工合同的一致性配合配合参加工程时期验收和竣工验收参加工程时期验收和竣工验收组织工程时期和竣工验收组织工程时期和竣工验收参加参加《竣工验收检查表》分析、评判技术治理目的的达成情形分析、评判技术治理目的的达成情形进行工程技术资料汇总、分类和储存进行工程技术资料汇总、分类和储存《技术档案资料治理制度》终止终止编制日期审核日期生效日期工程技术验收治理流程流程名称工程技术验收治理流程文献受控状态文献治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部施工单位有关制度/表单开始开始《验收申请书》同意验收申请同意验收申请提出验收申请提出验收申请收到参加验收告知收到参加验收告知向设计、质检、技术等部门发出参加验收告知向设计、质检、技术等部门发出参加验收告知《验收告知》进行技术验收预备进行技术验收预备开展技术文献审核和工程现场审核开展技术文献审核和工程现场审核提供有关技术文献配合现场技术审核提供有关技术文献配合现场技术审核《施工质量治理制度》技术文献审核审核根据审核成果提出技术方面的审核结论和改善建议根据审核成果提出技术方面的审核结论和改善建议《整治告知书》汇总技术、质检等部门的审核意见汇总技术、质检等部门的审核意见配合配合验收合格验收合格否否进行整顿、改善进行整顿、改善《整治告知书》是是进行技术验收资料汇总、分类和储存进行技术验收资料汇总、分类和储存《技术档案治理规定》终止终止编制日期审核日期生效日期工程竣工验收治理流程流程名称工程竣工验收治理流程文献受控状态文献治理部门工程治理部其它有关部门监理单位施工单位有关制度/表单根据工程进度打算与《施工方案》编制验收打算开始根据工程进度打算与《施工方案》编制验收打算开始有关单位与监理单位配合有关单位与监理单位配合《工程进度打算表》《施工方案》工程验收打算施工单位按照《施工方案》组织施工施工单位按照《施工方案》组织施工《施工方案》接到《验收申请》接到《验收申请》施工单位施工终止，提出《验收申请》施工单位施工终止，提出《验收申请》《验收申请》合格审核合格审核不合格不合格施工单位返工或解决施工单位返工或解决《验收申请》组织技术、质量等有关部门以及监理单位实施验收组织技术、质量等有关部门以及监理单位实施验收配合配合《整治告知书》工程现场验收工程现场验收提供有关技术文献配合现场技术审核提供有关技术文献配合现场技术审核《竣工验收治理制度》《工程验收表》汇总技术、质检等部门的审核意见汇总技术、质检等部门的审核意见《整治告知书》验收合格验收合格否否进行整顿、改善进行整顿、改善《竣工验收治理制度》是是工程移交工程移交工程移交工程移交验收资料的汇总、分类和储存验收资料的汇总、分类和储存终止终止《技术档案治理规定》编制日期审核日期生效日期材料设备治理工作流程采购打算编制工作流程流程名称采购打算编制工作流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师工程治理部有关部门有关制度/表单开始开始分析所需材料设备类别分析所需材料设备类别汇总材料设备需求信息汇总材料设备需求信息分析现有材料设备的库存分析现有材料设备的库存《库存统计》指导指导推测材料设备的采购数量推测材料设备的采购数量提供采购材料设备的有关信息提供采购材料设备的有关信息指导指导拟定材料设备的采购方式拟定材料设备的采购方式指导指导推测采购成本和费用推测采购成本和费用编制《编制《材料设备采购打算》进行财务审核进行财务审核《材料设备采购打算》审批审核审批审核实施采购实施采购《材料设备采购打算》资料备案储存《材料设备采购打算》资料备案储存《材料设备采购打算》资料备案储存《材料设备采购打算》资料备案储存《材料设备采购打算》资料备案储存《材料设备采购打算》资料备案储存终止终止编制日期审核日期生效日期材料设备采购工作流程流程名称材料设备采购工作流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师工程治理部有关部门有关制度/表单收集汇总需求信息收集汇总需求信息订立合同终止拟定中标方开始分供方考察和资格审查执行合同材料设备验收资料汇总储存组织评标支付货款审核审批制订《采购打算》提供信息提出意见制作《招标书》和合同文本《采购打算》编制日期审核日期生效日期材料设备检查工作流程流程名称材料设备检查工作流程文献受控状态文献治理部门工程治理部经理工程治理部项目经理部有关制度/表单开始开始收到材料设备到货信息收到材料设备到货信息提出意见提出意见预备检查工具、测试仪器并理解有关检查原则预备检查工具、测试仪器并理解有关检查原则查验材料设备质量合格有关证明文献查验材料设备质量合格有关证明文献《材料质量合格证明》运用检查工具、测试仪器对材料设备质量进行检查运用检查工具、测试仪器对材料设备质量进行检查分析检查数据分析检查数据提出意见提出意见填写《检查统计单》填写《检查统计单》《检查统计单》否提出解决意见否提出解决意见是合格是合格组织材料入库保管组织材料入库保管进行解决进行解决检查资料备案储存检查资料备案储存终止终止编制日期审核日期生效日期营销治理工作流程公司营销战略制订流程流程名称公司营销战略制订流程文献受控状态文献治理部门总经理营销副总市场营销部经理市场营销部其它部门有关制度/表单提供项目资料提供项目资料收集历史数据开始收集历史数据开始财务部提供中长久资金打算财务部提供中长久资金打算《各项目市场分析报告》《各项目定位报告》《公司进展战略及中长久资金打算》提出《备选营销战略方案》汇总分析数据提出《备选营销战略方案》汇总分析数据《备选营销战略方案》提出意见提出意见就备选方案征求意见对备选方案进行对比分析就备选方案征求意见对备选方案进行对比分析提出意见提出意见《备选营销战略方案》《对比分析统计》《意见阐明》否审核是否审核是拟定初选方案拟定初选方案《营销战略初选方案》审批否审批否审核审核细化初选方案细化初选方案《细化营销战略方案》是是拟定最后方案拟定最后方案《营销战略最后方案》终止存档并组织实施终止存档并组织实施《公司营销战略方案》编制日期审核日期生效日期项目市场调研治理流程流程名称项目市场调研治理流程文献受控状态文献治理部门营销总监市场营销部经理调研主管部内同事有关制度/表单审批审批审核审核组织调研收集周边楼盘信息制订《项目调研打算方案》开始组织调研收集周边楼盘信息制订《项目调研打算方案》开始《项目调研打算方案》《问卷调查表》《调研日程表》组织讨论指导组织讨论指导提交调研数据数据资料汇总统计提交调研数据数据资料汇总统计收集来的有关竞争楼盘、目的客户消费适应等方面的资料讨论分析讨论分析参加参加调研资料汇总文献调节补充数据信息调节补充数据信息参加参加《会议统计》讨论成果汇总文献批阅批阅拟写《调研分析报告》拟写《调研分析报告》补充调研所获资料、信息审批审批审核审核修订分析报告修订分析报告《调研分析报告草案》《调研报告修正案》终止用于营销策划报告存档终止用于营销策划报告存档《调研分析报告》编制日期审核日期生效日期营销策划案制订流程流程名称营销策划案制订流程文献受控状态文献治理部门总经理营销副总财务审计部市场营销部其它部门有关制度/表单明晰公司整体营销战略开始明晰公司整体营销战略开始《公司整体营销战略》提供项目资料提供项目资料收集项目数据汇总分析，编制《项目营销策划案》收集项目数据汇总分析，编制《项目营销策划案》数据资料支持数据资料支持《项目市场分析报告》《项目定位报告》《公司营销战略规划》提出意见提出意见征求意见，分析完善征求意见，分析完善提出意见提出意见《项目营销策划案》《对比分析统计》《意见阐明》否审核否审核营销方案形成并提交领导营销方案形成并提交领导《营销策划案草案》否审批否审批是审核是审核调节、修正调节、修正修正后的《营销策划案》是是拟定最后方案拟定最后方案《营销策划最后方案》存档并实施终止存档并实施终止《公司营销策划案》编制日期审核日期生效日期楼盘项目定价治理流程流程名称楼盘项目定价治理流程文献受控状态文献治理部门总经理营销副总市场营销部经理销售治理部其它部门有关制度/表单明确项目营销方略、打算开始明确项目营销方略、打算开始《营销策划案》《营销工作打算》审批审批审审定审核提供有关项目数据资料审核提供有关项目数据资料分析，拟定项目定价方略，选择定价办法收集项目数据资料分析，拟定项目定价方略，选择定价办法收集项目数据资料造价部等提供项目设计及工程预算造价部等提供项目设计及工程预算《项目市场分析报告》《项目定位报告》《有关项目成本预算资料》制订《项目定价备选方案》制订《项目定价备选方案》《项目定价方略、办法阐明书》提出参考意见提出参考意见备选方案对比分析，咨询意见备选方案对比分析，咨询意见提出参考意见提出参考意见《项目定价备选方案》审批审批审核审核审核审核提出意见修订完善定价方案审核审核提出意见修订完善定价方案定价方案的初步选择、提交定价方案的初步选择、提交《初选的定价方案》《修订后的定价方案》《最后定价方案》拟定》《最后定价方案》拟定》《最后定价方案》终止拟定各户型售价及折扣方式终止拟定各户型售价及折扣方式《各户型售价明细表》《销售折扣阐明表》编制日期审核日期生效日期项目广告投放治理流程流程名称项目广告投放治理流程文献受控状态文献治理部门总经理营销副总市场营销部专业广告公司有关制度/表单跟踪项目立项、投资调研等工作开始跟踪项目立项、投资调研等工作开始参加参加有关项目市场定位、产品规划阐明等文献下达项目营销策划任务下达项目营销策划任务组织实施项目市场调研组织实施项目市场调研《项目市场调研报告》审批审批审核审核拟定宣传方略及费用预算进行营销策划拟定宣传方略及费用预算进行营销策划《项目全程营销策划书》《营销推广费用预算表》审批审批审定审定审核寻广告公司，订立合作合同审核寻广告公司，订立合作合同广告创意设计、提供广告脚本等制作媒体打算理解项目信息广告创意设计、提供广告脚本等制作媒体打算理解项目信息广告代理合同项目媒体宣传打算（媒体排期等）审批审批审定审定审核审核广告创意体现、小样、广告脚本等审批审批审核审核监测评判，提出修正意见监测评判，提出修正意见根据项目营销推广规定进行广告试投放根据项目营销推广规定进行广告试投放广告投放后的样报等《试投放广告成效监测报告》广告成效评定及时总结、调节广告成效评定及时总结、调节终止终止广告修正并配合项目推广进度适时推出广告修正并配合项目推广进度适时推出广告宣传方略《广告文案修正案》《广告成效评定报告》编制日期审核日期生效日期公司公关活动治理流程流程名称公司公关活动治理流程文献受控状态文献治理部门总经理营销副总市场营销部经理公关人员及其它有关制度/表单下达公关活动策划任务开始下达公关活动策划任务开始制订公关策划目的及工作打算制订公关策划目的及工作打算《公关工作治理制度》《公关工作打算书》审核审核审核审核根据需要策划公关活动，写方案根据需要策划公关活动，写方案《公司公关活动打算书》审批审批审核审核审核审核策划并撰写具体的《公关活动方案》公关活动费用预算编制策划并撰写具体的《公关活动方案》公关活动费用预算编制公关费用预算《营销宣传费用治理制度》审核审核审核审核《公关活动方案》公关活动的具体组织实施公关活动的具体组织实施《公关活动程序表》及各类文献参加参加公关活动的现场操纵公关活动的现场操纵审批审批审核审核公关活动成效评定及公司公关工作评定公关活动成效评定及公司公关工作评定改善工作，问价存档治理公关活动总结，提交报告终止改善工作，问价存档治理公关活动总结，提交报告终止《公关活动总结报告》《公关工作评定报告》有关公关工作、活动的文献编制日期审核日期生效日期项目销售打算制订流程流程名称项目销售打算制订流程文献受控状态文献治理部门总经理营销副总市场营销部有关职能部门有关制度/表单开始分析项目情形开始分析项目情形提供资料提供资料《项目整体营销策划案》《项目定价报告》《项目市场分析报告》未通过未通过制订项目销售目的制订项目销售目的项目销售目的阐明审批审批审核审核制订项目销售打算，编制打算书制订项目销售打算，编制打算书提供资料提供资料《项目销售打算书》《项目施工打算》未通过通过未通过通过征求意见制订市场打算及预算征求意见制订市场打算及预算提出意见提出意见《市场打算及预算草案》各有关部门意见审批审批审核审核修改市场打算及预算草案修改市场打算及预算草案修改后的市场打算及预算案通过通过最后拟定项目销售目的、销售打算及预算最后拟定项目销售目的、销售打算及预算审批成果《销售打算书》存档并提供应各有关部门终止编制《项目销售打算书》存档并提供应各有关部门终止编制《项目销售打算书》备案备查备案备查《项目销售打算书》《项目销售打算书》编制日期审核日期生效日期项目销售工作治理流程流程名称项目销售工作治理流程文献受控状态文献治理部门总经理/营销总监职能部门市场营销部售楼员客户有关制度/表单审批审批造价部等项目成本预算造价部等项目成本预算营销策划跟踪项目立项过程开始营销策划跟踪项目立项过程开始《项目市场分析报告》《项目定位报告》有关项目成本预算资料审批审批造价部等拟定销售底价造价部等拟定销售底价据项目规划制订销售打算上报审批拟定销售定价方略及售价据项目规划制订销售打算上报审批拟定销售定价方略及售价《项目整体营销策划案》《项目定价报告》《项目销售打算书》拿到《销售许可证》后组织销售和谐办理《销售许可证》拿到《销售许可证》后组织销售和谐办理《销售许可证》《销售许可证》《项目销售打算书》《开盘活动打算书》等开盘前组织预备工作开盘前组织预备工作询问、答疑及洽谈受理咨询、接待客户询问、答疑及洽谈受理咨询、接待客户是否意向到访或咨询是否意向到访或咨询购房须知、沙盘模型等销售工具、资料办理按揭、到房管局登记等办理按揭、到房管局登记等客户统计及分析跟踪签购房合同及有关合同客户统计及分析跟踪签购房合同及有关合同是交付定金是交付定金《客户记录表》销售治理所需各类表单《购房合同》等付款付款发票等收款收款售后服务售后服务终止终止《投诉解决表》《退房记录表》等编制日期审核日期生效日期楼盘销售签约工作流程流程名称楼盘销售签约工作流程文献受控状态文献治理部门市场营销部经理售楼处经理售楼员客户有关制度/表单专门客户依其类型来源和谐其归属专门客户依其类型来源和谐其归属接待客户来访、咨询开始接待客户来访、咨询开始来电咨询或上门咨询来电咨询或上门咨询《客户接待治理制度》《售楼中心日常治理制度》《客户记录表》等为客户解说大沙盘或进行户型模型参观接洽、寒暄、理解客户需求为客户解说大沙盘或进行户型模型参观接洽、寒暄、理解客户需求各类销售资料依客户规定带领其参观样板间或参观现房依客户规定带领其参观样板间或参观现房参观参观参观样板间的治理规定审批审批客户专门规定解决客户专门规定解决答疑、解决异议进一步洽商，理解分析客户意向、登记答疑、解决异议进一步洽商，理解分析客户意向、登记无有意向无有意向客户服务规范订立《购房合同》及其它有关合同领取合同、填写订立《购房合同》及其它有关合同领取合同、填写订立《购房合同》及其它有关合同交定金订立《购房合同》及其它有关合同交定金《购房合同》及其它有关合同交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等交予客户服务人员，办理按揭、房管局登记等办理按揭、房管局登记等所需证件资料终止客户关系爱惜终止客户关系爱惜《客户信息表》编制日期审核日期生效日期客户服务工作治理流程流程名称客户服务工作治理流程文献受控状态文献治理部门营销副总市场营销部客服售楼处/其它职能部门客户有关制度/表单审批审批制订《客户服务治理制度》并上报开始制订《客户服务治理制度》并上报开始《客户服务治理制度》下发并组织、监督实施下发并组织、监督实施做好置业顾问，洽谈成交接待客户，建立客户档案做好置业顾问，洽谈成交接待客户，建立客户档案客户来访、来电闻讯客户来访、来电闻讯《客户服务治理制度》《售楼员行为规范》《售楼处销售治理制度》等协助办理按揭、房管局签证等协助办理按揭、房管局签证等财务部收款订立《购房合同》财务部收款订立《购房合同》付款订立《购房合同》付款订立《购房合同》《购房合同》发票等结算凭证办理按揭等对应文献受理客户投诉建立客户信息库受理客户投诉建立客户信息库《客户信息资料库》《客户投诉统计表》审批审批下达解决方案调查缘故，提出解决方案下达解决方案调查缘故，提出解决方案协助调查实施协助调查实施《客户投诉解决方案》改善客服工作客户适时回访，建立投诉档案改善客服工作客户适时回访，建立投诉档案《客户回访制度》《客户投诉档案》《改善工作意见》终止定时总结客户服务工作终止定时总结客户服务工作《客户服务工作总结报告》编制日期审核日期生效日期客户投诉解决工作流程流程名称客户投诉解决工作流程文献受控状态文献治理部门营销副总市场营销部客服售楼处有关职能部门有关制度/表单同意投诉信息理解具体情形同意投诉信息理解具体情形接受客户投诉信息并上报开始接受客户投诉信息并上报开始《客户投诉统计表》《客户问题联系单》《客户投诉治理制度》是调查成果鉴定调查缘故是调查成果鉴定调查缘故协助调查协助调查投诉事项调查成果阐明否属销售责任否属销售责任是责任拟定是责任拟定《投诉责任阐明》《客户服务治理制度》否属质量问题否属质量问题责任拟定责任拟定《投诉责任阐明》《客户服务治理制度》审批审批责任拟定制订投诉解决计谋责任拟定制订投诉解决计谋投诉解决计谋审批审批制订《投诉解决方案》协商解决制订《投诉解决方案》协商解决《投诉解决方案》客户跟踪回访传达《投诉解决方案》客户跟踪回访传达《投诉解决方案》实施修理或其它解决办法，如退房、赔款等实施修理或其它解决办法，如退房、赔款等《投诉投诉方案》解决投诉问题所需工具表单《客户回访单》《客户服务治理制度》终止终止编制日期审核日期生效日期客户退房解决工作流程流程名称客户退房解决工作流程文献受控状态文献治理部门总经理/营销总监销售治理部经理销售治理部财务部客户有关制度/表单审批审批审核审核制订《客户退房治理制度》及办理流程规范开始制订《客户退房治理制度》及办理流程规范开始《客户服务治理制度》《客户退房治理制度》及办理规范受理核算缘故按规定执行受理核算缘故按规定执行提出退房申请提出退房申请《客户退房申请》审批审批审核审核查明付款情形，收集《客户付款凭证》等查明付款情形，收集《客户付款凭证》等配合配合《客户付款凭证》、单据及《客户事项联系单》订立退房合同订立退房合同订立退房合同订立退房合同《一次性付款退房合同》《按揭贷款退房合同》去房管局注销去房管局注销《购房合同》等有关证件退款结算退款结算《客户付款凭证》《公司付款凭证》等终止终止编制日期审核日期生效日期公司绩效治理流程目的设定工作流程流程名称目的设定工作流程文献受控状态文献治理部门总经理综合办公室各职能部门职工有关制度/表单组织现状分析开始组织现状分析开始配合配合审批审批制订公司年度进展目的制订公司年度进展目的《公司年度进展打算》目的分解目的分解配合配合配合配合《目的分解表》审批审批制订目的实施制订目的实施治理方法《目的责任书》日常监督与检查日常监督与检查目的实施目的实施目的实施目的实施目的完毕后的考核目的完毕后的考核《职工绩效考核制度》《考核表》终止终止编制日期审核日期生效日期绩效治理工作流程流程名称绩效治理工作流程文献受控状态文献治理部门总经理综合办公室有关部门职工有关制度/表单公司目的和规定公司目的和规定公司目的和规定开始公司目的和规定开始部门目的和规定部门目的和规定分降贯彻个人目的分降贯彻个人目的审批审批制订绩效打算制订绩效打算制订绩效打算制订绩效打算参加参加《绩效打算》考核原则成文下发考核原则成文下发《各部门考核原则》《各岗位考核原则》执行考核原则执行考核原则执行考核原则执行考核原则执行考核原则执行考核原则绩效面谈组织考核绩效面谈组织考核考核算施绩效面谈考核算施绩效面谈职工考核职工考核有关考核量表考核成果解决考核成果解决参加参加《绩效面谈表》终止考核工作总结终止考核工作总结《考核工作总结报告》编制日期审核日期生效日期物业治理工作流程物业报修治理流程流程名称物业报修治理流程文献受控状态文献治理部门业主服务中心修理人员有关制度/表单发现发现物品损坏，报修开始同意否终止回访修理统计情形统计报修受理开始同意否终止回访修理统计情形统计报修受理《报修申请表》《报修受理服务制度》修理终止情形调查实施修理提出修理打算配合修理终止情形调查实施修理提出修理打算配合《报修统计表》《修理打算书》《修理实施规定》《修理统计表》《回访细则》《回访统计表》编制日期审核日期生效日期机电设备检修流程流程名称机电设备检修流程文献受控状态文献治理部门物业治理部经理修理主管修理人员有关制度/表单审核制订检修打算终止开始检修设备设立检修标志进行修理分类备品备件及资料做好检修统计进行督导统计归档并总结组织修理人员审核制订检修打算终止开始检修设备设立检修标志进行修理分类备品备件及资料做好检修统计进行督导统计归档并总结组织修理人员《设备检修统计表》《检修打算申请书》《检修清单》《检修实施规定》《主管督导统计表》《检修统计表》编制日期审核日期生效日期安全检查治理流程流程名称安全检查治理流程文献受控状态文献治理部门物业治理部经理安全主管物业安检人员业主有关制度/表单审核审核开始制订《安检工作打算》开始制订《安检工作打算》《安检工作打算》成立安检小组成立安检小组组织安检人员组织安检人员配合与反馈实施安检工作配合与反馈实施安检工作《安全检查表》合格否合格否是是否否总结安检报告终止总结安检报告终止配合与反馈整治跟踪针对不合格项目制订整治方法方案配合与反馈整治跟踪针对不合格项目制订整治方法方案《不合格项改善表》《安检报告》编制日期审核日期生效日期保洁工作治理流程流程名称保洁工作治理流程文献受控状态文献治理部门物业治理部经理保洁主管保洁人员有关制度/表单审核开始审核开始编制《保洁工作治理制度》编制《保洁工作治理制度》《保洁工作治理制度》下发、组织制度实施下发、组织制度实施学习并贯彻执行学习并贯彻执行《保洁工作治理制度》按制度规定进行保洁工作按制度规定进行保洁工作保洁工作自检保洁工作自检是合格否是合格否终止完善保洁制度监督检查终止完善保洁制度监督检查否保洁工作进一步改善保洁工作改善否保洁工作进一步改善保洁工作改善《保洁工作治理制度》编制日期审核日期生效日期绿化工作治理流程流程名称绿化工作治理流程文献受控状态文献治理部门物业治理部经理绿化主管绿化人员有关制度/表单审核审核编制《绿化工作治理制度》开始编制《绿化工作治理制度》开始《绿化工作治理制度》组织培训绿化工作人员组织培训绿化工作人员选择、划分物业绿地选择、划分物业绿地拟定绿化植物配备方式选择绿化植物拟定绿化植物配备方式选择绿化植物《绿化工作终止》审核检查审核检查终止指导报告存档定时或不定时编写《绿化工作总结》终止指导报告存档定时或不定时编写《绿化工作总结》绿化植物的日常养护进行绿化工程施工绿化植物的日常养护进行绿化工程施工编制日期审核日期生效日期财务治理工作流程资金治理工作流程流程名称资金治理工作流程文献受控状态文献治理部门总经理财务审计部有关部门经理（主管）有关部门有关制度/表单开始开始明确《资金打算》编制的期限明确《资金打算》编制的期限编制并下发各部门资金打算样表编制并下发各部门资金打算样表根据部门用款情形填写表单根据部门用款情形填写表单审批审批汇总并编制公司《资金打算》汇总并编制公司《资金打算》审核审核《资金打算》划拨资金划拨资金开展各类资金业务开展各类资金业务平稳资金使用平稳资金使用进行资金核算进行资金核算审核审核填写《资金核算表》填写《资金核算表》《资金核算表》审批审批编制《资金核算编制《资金核算

报告》《资金核算报告》收集汇总资金治理资料收集汇总资金治理资料终止终止编制日期审核日期生效日期财务审计治理流程流程名称财务审计治理流程文献受控状态文献治理部门总经理（财务总监）财务部经理审计人员有关部门有关制度/表单开始开始审批审批审核审核审核审核制订《年度审计打算》制订《年度审计打算》《年度审计打算》指导审计指导审计组织审计组织审计实施审计实施审计配合审计配合审计审批审批审核审核制订《审计问题解决方案》制订《审计问题解决方案》发现问题发现问题《审计问题解决方案》贯彻方案贯彻方案审批审批审核审核审核审核编制《审计报告》编制《审计报告》《审计报告》组织外部专家审计组织外部专家审计协助、配合实施审计协助、配合实施审计批阅批阅提出审计改善意见提出审计改善意见分析专家审计结论分析专家审计结论贯彻改善意见贯彻改善意见终止终止编制日期审核日期生效日期财务融资治理流程流程名称财务融资治理流程文献受控状态文献治理部门董事会/总经理（财务总监）财务部经理财务审计部有关部门有关制度/表单开始开始根据建议收集信息根据建议收集信息提出融资建议、规定提出融资建议、规定指导指导进行融资项目风险分析进行融资项目风险分析配合配合指导指导进行融资方式、构造分析进行融资方式、构造分析审批审批审核审核编制《融资打算书》完善报告编制《融资打算书》完善报告配合配合《融资打算书》编制《融资执行方案》编制《融资执行方案》配合配合《融资执行方案》审核审核审核审核实施《融资执行方案》实施《融资执行方案》审核审核审核编制《融资分析报告》审核编制《融资分析报告》配合配合《融资分析报告》融资资料汇总储存融资资料汇总储存终止终止编制日期审核日期生效日期固定资产治理流程流程名称固定资产治理流程文献受控状态文献治理部门总经理财务审计部经理财务审计部有关部门有关制度/表单开始开始制订《固定资产治理制度》制订《固定资产治理制度》固定资产采购和入库固定资产采购和入库《固定资产入库单》定时组织盘点定时组织盘点根据盘点成果调节账簿、报表根据盘点成果调节账簿、报表《固定资产盘点统计》进行固定资产的折旧运算进行固定资产的折旧运算审核审核编制《编制《固定资产折旧试算表》《固定资产折旧试算表》进行折旧转账进行折旧转账转账会计凭证编制《折旧报表》编制《折旧报表》提出《固定资产报废申请单》提出《固定资产报废申请单》《固定资产报废申请单》审批审批审核审核审核审核进行固定资产报废账务解决进行固定资产报废账务解决终止终止编制日期审核日期生效日期工程款项支付流程流程名称工程款项支付流程文献受控状态文献治理部门总经理总工程师财务审计部造价治理部工程治理部监理单位施工单位有关制度/表单开始开始预算人员核定付款金额工程治理部经理填写付款意见预算人员核定付款金额工程治理部经理填写付款意见审核付款申请审核付款申请提出付款申请提出付款申请审核审核审核申请表的内容审核申请表的内容填写申请表填写申请表《工程款支付申请表》编制《会计凭证》和报表审核付款申请手续编制《会计凭证》和报表审核付款申请手续提供支持提供支持《付款凭证》审批审核审批审核财务部经理审核 财务部经理审核办理付款业务办理付款业务付款支票、汇票及时传达付款信息及时传达付款信息猎取付款信息猎取付款信息收款信息反馈收款信息反馈汇总储存付款资料汇总储存付款资料终止终止编制日期审核日期生效日期行政人事治理工作流程行政经费操纵流程流程名称行政经费操纵流程文献受控状态文献治理部门总经理财务审计部综合办公室各职能部门及其职工