公司管理规章制度通知范本7篇

Word公司管理规章制度通知范本7篇在发展不断提速的社会中,制度起到的作用越来越大,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗?下面是由我给大家带来的公司管理规章制度通知范本7篇，让我们一起来看看!

公司管理规章制度通知范本篇1

一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。

二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本科室负责人报告去向、时间并保持工作联系;每个科室要合理安排，除特殊情况外不得空岗。

三、保持良好的工作秩序。不得在办公区域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。

四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。

五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。

六、搞好科室与科室、同志与同志之间的团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力搞好办公室各项工作。

七、积极参加机关和办公室各项活动，因故不能参加者，必须请假。

八、接人待物要讲文明礼貌。对机关、其它部门、基层和外来办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。

九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。

十、各科室要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方，争做文明机关工作人员。

十一、上述工作制度，每个科室要每月进行一次检查、总结，办公室每季度进行一次考核，表扬先进，促进工作。

公司管理规章制度通知范本篇2

第一节、概述

财务管理办法是酒店在财务管理业务、会计制度的`基础上，结合业务需要所订立的运作规条，

酒店财务管理制度范本。本管理办法所包括的规定内容，酒店所有员工必须遵守，不得违犯，或以任何形式蓄意背离原意，以致虚应或走样。

财务管理办法的内容，包括各项管理办法的细则都是财务管理业务上用以规范业务运作标准，使用符合酒店业务运作要求。这些管理办法的制定，在原则和方向上，应依循和符合会计制度的规定和精神。如遇财务管理办法与会计制度的规定内容产生茅盾或不一致时，应以会计制度的规定执行。财务管理办法的相关部分应停止执行，并由酒店财务经理根据会计制度的规定及时作出修订。

财务管理办法的内容包括：

第二节、资金管理办法

酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。

1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。

2、上述账户的提取及使用须由总经理(或他的代表)，及财务经理共两人以上的会签，并加盖酒店的财务专用章、私章方可提龋

3、上述银行账户的支票私章由出纳保管。财务专用章由财务经理保管。

4、上述银行账户的支票由银行领出后，经出纳登记保管，并凭有效批准后的付款通知单填写支票，不符本项规定的任何情况，不予填写支票。

5、如果在取得发票之前需要预先领取支票的，应在5个工作日之内，将有关原始凭证交回财务部，予以核准报销。支票未能按原定用途使用时，必须及时退交出纳员，可根据业务需要重新办理支票领用手续。

6、不得开具空白支票，支票的收款人、用途、金额等必须填列齐全。如因特殊情况确需将某项内容空置不填的，应在《用款申请单》的备注栏填写清楚，按程序经有关领导审批后方可开具。经办人需在支票开出后三日内将原空置项目的实际内容告知财务部。出纳员负责督促相关工作。

7、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处分，并追究应负的经济责任。

8、按本管理制度存放在酒店内的周转资金规定为：

出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。

外币兑换备用金：前堂收银处的外币兑换备用金，除受酒店的规定管控外，同时必须遵守银行对代办外币兑换业务所订立的有关规定，并只作为外币兑换点的外币兑换业务专款，不得挪作其他用途。

收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。

邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。

采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。

专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。

9、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。

10、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获批准后在出纳处领取或退缴现金。

11、现金借款。

公司严格控制现金借款。确因业务需要而必须借款时，借款人应填写《借款申请单》(一式三联，见附表一)，公司人员借款由总经理审批。借款1万元以下由总经理审批，借款1万元以上及公司总经理本人借款由董事长审批。

借款人申请临时借款时，应填明估计还款日期。除特殊情况外，一般借款不得超过25个工作日。出纳员应及时向财务经理报告借款逾期未还情况，并向借款人发送暂借款催款单。接到催款单后既不说明原因又不归还借款者，财务部有权扣发其工资，直至结清借款为止。结清借款前不再给予第二次借款。

公司管理规章制度通知范本篇3

为确保学校领导办公区域干净整洁，信件收发及时有序，明确内务管理员工作职责、工作标准和工作纪律，特制定本制度。

一、工作职责

负责长清校区学校领导办公室、接待室、会议室的卫生保洁工作，做好学校领导、学校办公室的信件收发工作和学校领导交办的其他工作。

二、工作标准

(一)领导办公室卫生标准及工作要求

1、工作日时光待领导下班离开后集中做好办公室、接待室的桌椅、沙发、茶几、电话、花架等办公用具和地面的清扫工作，坚持地面光洁，无污迹、污水、纸屑;坚持墙面良好，无明显污迹、蜘蛛网、浮尘;桌椅摆放端正，干净整洁;饮水机、灯具、空调、电脑等无浮尘，洗净领导茶杯，及时关掉门窗和室内电源。

2、每个工作日8：10之前，做好领导办公室、接待室的通风、温度和照明调节、备好饮用水、洗漱用水等准备工作。及时更换领导洗漱用水。

3、窗玻璃、书橱及陈列品每周至少擦试1次，坚持书籍资料以及陈列品摆放整齐，无浮尘，照料好室内花草。每月至少对桌椅、窗口台面、电脑、饮水机等进行一次彻底消毒。

4、每周至少两次检查领导所用毛巾是否干净无异味，根据情景及时清洗、消毒、更换。

5、非工作日内根据学校办公室的要求进行及时的保洁与维护。

(二)学校会议室卫生标准及工作要求

1、地面、会议桌椅每个工作日8：15清扫完毕，因会务需要，应按办公室要求，做到随时打扫，保证会议室清洁。窗玻璃、境框奖匾等每月至少擦拭1次，保证无浮尘、污迹。

2、每次会议活动前15分钟将会议室门打开，并做好相应准备，参会人员进入会场后应及时、足量备好开水，茶、一次性水杯、盖杯、烟灰缸、桌签等用品，会议后须及时打扫，盖杯洗刷干净后及时消毒，离开时应关掉会议室一切电源。

3、学校的重要会议及有学校领导参加的会议，必须保证会议室时刻有人服务，保证学校领导会议期间的饮水。

(三)信件收发要求

1、每日到收发室领取学校领导、学校办公室的公私电函、特快专递、公私汇款单、包裹单、挂号函件、挂号印刷品、明信片等相关邮件。

2、仔细做好邮件的分拣、传递工作，必须于当日传递到学校领导和学校办公室，遇领导出差等特殊情景，将领导信件转送到学校办公室。

三、工作纪律

(一)尊重领导，服从管理，自觉履行工作职责，严格遵守各项规章制度，劳动中注意自身安全。

(二)着装整洁大方，举止礼貌，礼貌待人，自觉节俭用水、用电，爱护公用设施，保管好保洁用品，发现屋面渗漏、管道堵塞损坏等应第一时光向学校办公室报告。

(三)上班时光内严禁做与工作无关的事，坚持通讯畅通，接到任务通知后按要求迅速赶到现场，一般不得超过10分钟。

(四)严格遵守保密纪律，保管好领导办公室、接待室及会议室钥匙，未经允许一律不得外借。

(五)严格请销假制度。半天以内的病假、事假须提前经学校办公室负责教师批准，请假1天以上的应报请主任或分管副主任批准。

(六)实行工作质效与工资挂钩制度，学校办公室每月对内务工作人员的工作进行检查，并根据实际执行情景进行定期考核，并依据考核结果酌情予以奖惩。

四、工作检查

学校办公室定期检查巡视，及时发现问题，确保内勤管理工作到达精细、完善。

(一)会议室:做到每周两到三次检查会议室卫生情景，地面、桌椅坚持整洁无尘，窗户干净明亮;会议桌物品摆放齐全，做到笔筒内有笔，纸盒内有纸;会议室内设施检查到位，会议桌椅要安全、稳固，出现问题时及时报修，钟表时光准确，室内植物叶片干净，及时浇水、养护，空调正常工作，保障室内温度适宜;会议室内安全检查，做到天花板无漏水、脱落、墙体无渗水现象，电源接触良好，会议结束后及时关掉电源;

(二)领导办公室：保证每周两到三次查看领导办公室内卫生情景，办公室内必需的生活设施要准备到位，地面、桌椅坚持整洁，钟表时光准确，室内植物叶片干净，及时浇水、养护。水杯，脸盆、毛巾要及时清洗并消毒，空调正常工作，保障室内温度适宜;及时排除安全隐患，做到天花板无漏水、脱落、墙体无渗水现象，电源接触良好;根据具体的情景及时配备所需设施。

(三)洗手间：卫生干净整洁，热水器正常工作，洗手台面整洁无杂物，及时添加洗手液和擦手纸。

(四)每次检查中发现的问题及时解决，需向领导汇报的要及时汇报。

公司管理规章制度通知范本篇4

一、总则

1、为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

2、本制度包括考勤制度、电话制度、行政办公制度、卫生制度。

3、本制度使用于公司全体员工。

二、考勤制度

1、公司上班时间为冬季：7：40~11：40，13：30~17：30

夏季：7：40~11：40，14：00~18：00

2、考勤范围

(1)公司除经理外，均需在考勤之列。

(2)特殊员工不考勤须经经理批准。

3、考勤办法

(1)任何员工不得委托或代他人签到。

(2)员工忘记签到时，须说明情况，并留存说明记录。

4、考勤设置种类

(1)迟到。比预定上班时间晚到。

(2)早退。比预定下班时间早走。

(3)旷工。无故缺勤。

(4)请假。(请假需写假条，请假一天由部门主管签字，一天以上(不含一天)

由经理签字)。

(5)外勤。全天在外办事。

(6)出差。

(7)休班。

5、迟到一次扣工资20元，早退一次扣工资20元，旷工一次日扣当日工资的两倍，月矿工三日以上辞退处理。

三、电话制度

1、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通、方便开展业务之用，不允许员工在公司内打私人电话。

2、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，以减少通话时间。

3、员工接听外线电话的标准用语为：您好，______公司等。总的要求是规范、简洁、礼貌。

4、公司不允许员工在公司挂私人长途电话。员工不经同意即私挂国内长途电话，视情节给予罚款。

5、员工接听外来公事电话，应做好电话记录，并及时落实。

四、行政办公制度

为使公司企业管理及企业文化建设提升到一个新的层次，现制定以下办公制度。

1、本公司员工上班要带配胸卡;

2、坚守工作岗位不要串岗;

3、上班时间不要玩电脑游戏、打瞌睡或做与工作无关的`事情;

4、办公桌上应保持整洁并注意办公室的安静;

5、不经批准不得随意上网;

6、打印材料要及时记录;

7、吸烟应到卫生间，否则给予罚款;

8、凡出远勤达1天以上者，须先填报经领导批准的出差证明单;

9、因故临时外出，必须请示部门主管;各部门全体外出，必须给综合办打招呼;

10、不得将公司烟缸、茶杯、文具等公物带回家私用;

11、无工作需要不要进入经理办公室、财务室等。

五、卫生制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

1、每天上班后首先打扫环境卫生和室内卫生，养成讲卫生、爱清洁的习惯。

2、保持室内清洁、湿润、窗明几净，书籍、文件、资料摆放整齐;痰盂、纸篓干净清洁，地面无碎纸、烟头等杂物，确保良好舒适的工作卫生环境。

3、卫生管理的范围：公司各部门、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

4、卫生清理的标准是：门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘;地面无污物、污水、浮土;四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘;照明灯、电风扇、空调上无浮尘;书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象;办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢;桌椅摆放端正，各类座套干净整洁;微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土;厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味;花坛、绿地内无杂草、杂物。

5、每周集中进行一次大扫除，经理等负责人将不定时的检查卫生工作。

有以下情况之一的，当年不享受年休假：上年度考核不合格;当年事假累计超过20天;当年病假累计超过30天;当年病事假累计超过40天。如当年已经享受年休假以后，其病事假假期超过上述条款期限的，则下年度的年休假不再享受。三、上下班规定为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理工作，标准化、制度化、提高办事效率，特制定本规定。

公司管理规章制度通知范本篇5

第一节总则

第一条为强化管理，建立良好的生产秩序，严肃劳动纪律，保证生产工作的顺利进行，特制定本办法。

第二条考勤管理是企业管理的基础工作，是员工晋升、奖惩等的重要依据。

第三条适用范围：本公司全体员工。

第二节考勤管理

第四条本公司考勤由行政部门管理。各部门应加强劳动管理，严格按规章制度办事，切实掌握员工出勤情况，健全考勤记录。

第五条每月考勤周期为1日至月底。于每月5日前将上月的考勤记录和各种请假凭证(医院诊断证明等)汇总，核准后作为核发岗位工资与绩效工资等的依据。

第六条员工请假、休假应按程序办理手续;因公出差必须经相关领导批准。

第七条实行上下班集中打卡相结合的制度。每一工作日分上午、中午和下午三次打卡。员工上下班必须自觉打卡。

第八条工作时间为上午8:00-12:00，下午13:15-17:15。加班：18：00开始

第九条员工上下班不得代替打卡，违者委托方扣除当日考勤并给予一次严重书面警告，代替者扣除当日考勤并给予一次严重书面警告。

第十如刷卡出现异常，须由部门填写《签卡申请》，经部门主管签署，交行政部审核后，方视为出勤、

第十一条迟到或早退的惩处制度：

1.上班时间已到而未到岗，超过半小时(含半小时)者或1月累积迟到超半小时(含半小时)者，按照旷工一天处理;

2.下班时间未到而提前离岗，超过半小时(含半小时)者或1月累积早退超半小时(含半小时)，按照旷工一天处理。

第十二条迟到、早退和旷工的惩处制度：

1.上班时间已到而未到岗，或下班时间未到而提前离岗，超过1-3小时(含3小时)，记旷工一天;

2.不请假或虽请假但未经批准而擅离工作岗位，超过3小时不够1天，记旷工1天;超过1天，按实际天数计算;

3.请假期满，不办理续假或续假未获批准逾期不上班的;按旷工处理;

4.员工患病在医疗期间，未按规定向单位提供诊断证明或弄虚作假的，按旷工处理;

5.员工无正当理由超假或捏造请假理由骗取假期的，按旷工处理;

6.员工无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工超过3天或在1年内累计旷工时间超过10天者，给予解除劳动合同处理。

第三节请假类别、期限及相关待遇

第十三条法定有薪假日

(1)春节:放假3天(除夕、正月初一、初二)

(2)新年:放假1天(1月1日)

(3)清明节:放假1天(农历清明当日);

(3)劳动节:放假1天(5月1日);

(4)端午节:放假1天(农历端午当日);

(5)中秋节:放假1天(农历中秋当日);

(6)国庆节:放假3天(10月1、2、3日)。

(7)妇女节:女工放假0.5天(3月8日);

第十四条病假待遇：

1.请病假须附有镇级公立医院的相关证明、否则依事假论处、(病假30天/年以下不影响年终奖);

2.若因急病可用电话或便条知会部门主管，事后(三天内)要补办相关手续并持有相关证明、否则以旷工处理(旷工三天按自离处理)、

3.末住院冶疗全年病假累积不可超过30天，住院冶疗全年病假不可超过三个月，且须有住院治疗卡及相关证明资料交人事备案;

4.病假超过3天(含3天)，必须出具医生证明。

5.末住院冶疗全年病假累积不可超过30天，住院冶疗全年病假不可超过三个月，且须有住院治疗卡及相关证明资料交人事备案

6.病假期间工资不予计算

第十五条事假待遇：

1.员工每年的事假累积不可超过13天、特殊情况下由经理核准生效、其间工资不予计算、超出天数将影响本年度年终奖金;

2.员工请假须经批准后才可离厂、其间不可消极怠工;

3.事假必须提前1天提出申请。

4.特殊情况下请假时，须(电话及便条等)知会本单位主管，事后(三天内)要补办相关手续，并附相关证明，否则以旷工处理(旷工一天倒扣三天工资)

公司管理规章制度通知范本篇6

一、总则

为了加强劳动纪律和工作秩序，特制定本制度。

二、公司作息制度

公司作息时间为早8：30——晚17：30中午12：00——13：30为休息时间(夏季作息时间)。

三、工作制

1公司(总部)一般实行每天8小时标准工作日制度。实行每周5天标准工作周制度，周工作小时为40小时。节假日按国家规定的执行。

四、考勤范围

1、公司除总裁外，其他所有员工均需在考勤之列。

2、特殊员工不考勤须经总裁批准。

五、考勤办法

1、采用考勤机打卡制度。

2、本公司员工除总裁之外的其他员工均需打卡，每天打卡为两次，早晚各一次，中午吃饭不用打卡，打卡前请仔细核对姓名，以免打错。由前台文员负责监督，当打卡机出问题时应及时向人事部反映。

3、员工不得代人或委托他人打卡，违者双方以旷工一日处理，如果前台文员代人打卡，违者作自动离职处理。

4、员工忘记打卡、打重卡或打错卡时，应在24小时内向部门经理说明情况，由部门主管开据证明交人事部处理，并留存说明记录。一个月内累计漏打卡三次含三次，即视为是迟到或早退一次。

5、员工外勤需认真填写外勤表，并由相关部门签字，如下班前不能回来者，临走时打下卡。

6、外勤表由各部门的经理在人事部领取并保