仓库管理规章制度

第第页仓库管理规章制度仓库管理规章制度11、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料和调料的规格质量和数量，发觉实物与账面数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求，应拒绝收货，并立刻向采购部报告。2、验收后的物料和调料，除直拨的外，一律要进仓保管，进仓的.物品一律按固定的位置堆放，堆放要有条理，注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。3、库存物品要逐项建立登记卡片，卡片固定在物品正前方。4、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期，将物资的损耗率降低到最低限度。5、凡领用物品，依据规定须提前填写领料单，库管员准备好物品，以便取货人领用。6、领料人要填好领料单并签名，经部门经理签字，库管员才略凭此单发货。库管员凭单入帐；再交由财务审核。发货时库管员要采纳‘先进先出法发货。7、仓库物资要求每月26号盘点，盘点期间停止发货。8、仓库建立档案应有入库单、领料单和实物帐薄。仓库管理规章制度2为规范仓库规划管理，规定本公司物料仓储管理规章制度如下入库管理1、供应商于送交物料时，仓管员对进物料进行验收检查并与本公司《料子计划单》核对。2、仓管人员应认真对货物数量、规格、质量、价格等进行检验，判定合格后对物料办理入账入库手续并认真填写《入库单》，经部门主管审核后留存第二联，将第一联交于财务部。3、仓管人员对供应商物料进行检验时，如发觉有不合格产品，经权责主管审核后适时进行退货（拒收）处置。4、月结或非现金客户送货，凭客户送货单填写《入库单》入库，财务人员凭入库单和客户送货单做应付款账。没有入库单，财务人员不予做应付款，及停止后期付款。5、库房管理人员需要帮助项目资料员收集入库料子的检测报告、产品合格证等有效料子证明文件。物料保管1、物料的.储存保管，应依据物料的特性和用途规划仓库区域，定置存放管理。2、物料堆放应尽量做到过目点数，检点便利，成行成列，整齐易取。3、物料如有损失、报废、盘盈、盘亏、仓管员应如时实上报，由部门主管审批后方可处置，未经批准一律不准擅自更改，账目或处置物料。4、料子入库后做好料子标识标牌的填写订挂，标识标牌填写料子名称、产地、数量、是否检测合格等内容。5、未经权责主管批准，仓库物料一律不准擅自借出、拆件零发、私自挪用等。如有遗失物料按原价赔偿。6、如需从仓库暂借货物时，都需要暂借人填写暂借单，借出物料价值在500元以下，可凭员工暂借单出库限当天归还，逾期不还或遗失，损失由暂借人负责。7、任何人未经仓管员允许，不得私自动用、取走公司仓库的任何物品，不可私自进出仓库及打开存放在公司货物的柜子。出库管理1、业务或技术作业需领用物料时，领料人先填写《领料单》，仓管员依据《领料单》及仓库库存情况填写《出库单》，《出库单》经部门主管签字后，仓管人员方可出库。仓管人员在物料出库时要适时登记账目，做好库账，做到账物相符。2、物料出库后，如因故未能全部使用的，必须当天退回入仓库，退库亦使用“《入库单》”。工程用料可以延迟至该项目工程结束剩余物料及设备退回仓库（实在要求按工地管理规定执行）。3、如有突发性领取，则仓库管理员应作好记录可以视情况实行先发后补单等程序，第二天领取人应自动到仓管员处补签。盘点1、施工单位技术负责人搭配仓管人员应定期对仓库进行盘点，填报《库存月报表》资料。报表应载明各种物存量和本月（本周）各种货物进出库量。2、仓管人员每月的25—30号向财务部提交月结报表、库存名细账目表等，并与财务人员适时核对库存账目。仓库管理规章制度3仓库是企业各种物资周转储备的环节，是企业物资供应体系的一个紧要构成部分，担负着物资管理的多项业务职能。为加强公司对物料的管理与监督，进一步规范物资和产品流通、保管和掌控程序，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益，保障公司资产的安全完整，特订立本制度。（仓库是货物储存、接收、发出和监管的部门是公司供应链中一个紧要构成部分。）一、安全正常情况下未经仓库人员同意不得进入仓库，如因业务、工作需要进入仓库时须经得仓库人员的同意且由仓管员陪伴方可进入。二、原料子入库供应商送货、快递、物流时须有相关的票据，即送货单、采购订单和品质检验报告等票据方可接收，收料员依据送货单及采购订单上的信息打印《外购入库单》，并通知QC对货物进行检验。对检验不合格的'物料品质需适时通知仓库、采购处置。若检验合格后，仓管员适时办理入库手续，并将《外购入库单》递交账务员进行系统审核工作，以便利公司各个部门适时查看到料及库存情况。详见《原料子入库流程图》三、生产领料1、正常领料：生产PMC依据BOM标准用量开出领料计划，需提前4小时将领料计划或领料单下发给仓库进行备料。仓库依据领料计划核对BOM用量，无误后适时备料，并将备好的物料放入仓库待发料区。由生产领料人员与仓管当面确认物料规格、料号及数量等，确认无误后双方在领料单上签字。2、异常领料：在非正常领料时间内，因物料品质或机器故障等原因重新布置新的领料计划，需填写《工作联络单》由部门经理签字，仓库方可发料。3、超领料生产过程中如因物料品质造成不良或在制成过程中不良率过多，造成原领物料不足时需开超领单，由总经理签字后方可到仓库领料。四、半产品、产品入库生产自制半产品、产品及外购产品在入库时，须经品质检验合格后并在外箱标签和入库单上盖合格QCPa章才可接收入库。入库时间：早上8：30—10：30；下午15：00—17：00、五、销售出货1、物流员依据商务部下发的《发货通知单》适时下推《销售出库单》并打印通知仓管备货，仓管将准备好的货物暂放待发货区，通知物流员一一确认数量、名称、规格型号等，确认无误后，适时通知QC检验。2、在货物发出时，物流员依据送货单提前写好《货物出门证》交部门主管签字审批后方可发货。3、物流员依据货物体积大小布置相应的车辆来公司提货。运输方提货时需当面清点货物总件数，并填写对应的信息如运输公司名称、车牌号及姓名等。详见《产品出货制度》六、盘点1、日盘；当天入库，发货的物料进行盘点，并与系统核对。2、月盘；对本月内常常发出，入库或移动的物料进行盘点。3、A、B、C盘；按物料使用频率或价值进行分类盘点。4、半年盘/年终盘；进行账、务、卡等全方面检查和清查使用状态。七、票据处置票据是仓库货物进出的紧要凭证。包含电子版和系统打印单，账务员须每月按生产部门进行分类整理。如领料单、入库单、送货单等。票据由账务员统一保管。如其他部门借出，需事先由部门负责人批准，并填写相应的《工作联络单》方可借阅。仓库并将做好借出记录，如借出时间、用途、归还时间等内容。详见《送货回单管理制度》八、物流公司管理1、考察物流公司背景及公司履历，是否具有合法的营运执照，公司注册证明，规模大小，公司制度，运输管理，承保构成，以及事故处置本领，包含事故赔偿，后期方案改善等。2、索要运输报价单，范围包含国内重要大中城市零担价格，报价中应体现按重量、体积的单价计费，另外提送、货费、装卸费也应明确。所报价格必须有效，真实，对于虚报价格，模糊价格，实行拒绝合作。3、商定提送货，货物从本公司到交客户手里期间的操作流程，票据交接，紧急处置方法等。4、每月对物流供应商进行KPI考核，内容包含破损率，定时率，投诉率、回单等综合考核。详见《物流公司运输考核表》九、化学品详见《化学品仓库管理制度》。仓库管理规章制度41、除仓管员及业务、工作需要的相关人员外，未经批准，任何人不得进入仓库。2、因工作需要进入仓库的人员，必须先办理入库登记手续，并在仓库人员陪伴下入库。严禁单独进入仓库。入库人员完成工作后，要积极要求仓管员在离开仓库时进行检查。3、仓库内禁止访客，也不允许任何人参观仓库。4、仓库不得代他人存放物品，未经领导同意，不得存放其他单位、部门的物品。5、仓库内的货物和料子，除需要验收的.外，任何人不得试图查看。6、仓库内不得生火，不得堆放易燃易爆物品。7、全部进入仓库的人员不得携带引燃物进入仓库。8、仓库应定期检查防火设施的有效性，做好防火工作。仓库管理规章制度5一、总则仓库是公司物料供应体系的一个紧要构成部分，是公司各种物资周转储备的环节。重要职能是：保管好库存物资，做到数量精准、质量完好、确保安全、收发快速，搭配公司提高营运效率。二、物资验收入库存1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认得到签收是经济责任的转移。2、物料入库存，要照实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交客户服务部。三、物料的储存保管1、仓库物料必须按类别，在合理安全牢靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点便利。2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，常常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。5、仓管员要珍惜物料，并注意物料清洁干净。6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。四、仓库物料的出库1、物料出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则2、仓管员必须按送货单发货，碰到特别情况要向领导请示。3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。4、仓管员发料要立刻填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。仓库管理规章制度及流程1、目的为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的料子管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不耽误销售日程，较精准做物流过程中的本钱决算。特订立本管理制度。2、仓库的分类：公司的`仓库总的来说有：酒类仓、包装料子仓、文本资料仓等。3、物品验收：（1）仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：①收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；③对进库品已损坏的不验收；④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据实在情况而定。（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。4、入库存放：（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。5、保管与抽查：（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。（2）抽查：①仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要适时查对；②会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。（3）对即将过期物品应当适时检查清理。6、物品出库：（1）领用物品计划或报告：①凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；（2）发货与出库①各部门各单位的出库一般要求专人负责；②领料员要填好出库单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。7、盘点：（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月末大盘点，半年和年终彻底盘点；（2）将盘结果列明细表报财务部审核；（3）盘点期间停止发货。8、建立档案制度：仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。而且按月分类妥当保管。仓库管理规章制度6第一章总则仓库管理规章制度第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证资产物资的完好无损，依据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司实在情况，特订立本规定。第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。（2）做好物资的保管工作。（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不失事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购部购入的`货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。第四条对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视实在情况报告主管人员处置。第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视实在情况报告主管人员。第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要适时登记各类货物明细帐，做到日清月结，实现帐帐相符，帐物相符。第七条每月月末之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并于每月5号前编制出入库报表报送财务部第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，适时写出书面报告，提出处置看法，报部门主管人员。第九条做好仓库与运输环节的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处置提出建议。第十条依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存便利。第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。第十二条建立健全出入库人员登记制度。第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物资产的安全。第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保资产货物的完整。如有异常情况，要立刻上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：（1）严禁在仓库内吸烟。（2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内公共区域存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁任意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。第五章附则第十六条本规定由行政部订立，报总经理批准实施。第十七条本制度自20xx年xx月xx日起执行。仓库管理规章制度7（1）酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。（2）全部仓库由财务部管辖（3）总仓设食品、酒水、宝贵物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及不安全物品。（4）各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。（5）仓存物资必须经仓管员验收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都合乎要求。（6）入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵从轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。（7）发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。（8）仓库管理人员应遵从“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。（9）严禁以白条领货或抵充库存。（10）仓库管理人员应依据管理要求及各类物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格掌控领货数量。（11）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压挥霍。（12）对即将过期或库存时间过长的`货物，应列表通知各用料部门跟进处置。对用料部门无法处置的，应知会采购部通知供应商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供应商赔偿。（13）仓库应保持通风、干燥，仓存物资应常常检查、常常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。（14）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应常常清扫、常常清洗，保证仓库的乾净与干净。仓库管理规章制度8一、目的通过订立仓库的管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的布置和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。四、仓储管理规定1、货品入库（1）需严格依照“收货入库单”的流程进行作业。（2）物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需布置装卸，搬运到订立区域内。（3）仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到票据为止，仓库人员有追查和保管票据的责任。（4）仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。（5）仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处置，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。（6）仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得任意摆放。2、产品出库（1）依照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。（2）仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。（3）仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原料子出库。3、退厂产品处置（1）需严格依照“退厂产品通知单”进行操作。（2）质量问题的产品需要适时上报4、产品报废（1）严格执行“报废单”进行操作（2）发觉仓库库存产品不良时适时处置或通知上级主管部门处置。（3）需要区分分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，而且分开保管。五、货物管理1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。2、每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品诘责题适时反馈和处置。3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示适时更正。4、货物的票据、帐交到财务。每月的票据由其分类保管好，原则上票据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。六、货物的盘点1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以搭配。3、盘点时保证做到盘点数量的精准性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但全部的`盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，实现乾净、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。4、仓库内保持安全通道畅通，不可有聚积物，保证人员安全。5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。6、仓库内的规划区域要有明确标识7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。8、做好适时检查物货，如有异常或者安全隐患适时处置和上报。八、仓库人员的工作态度及作风1、仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。3、对于上级下达的任务要定时按质完成。仓库管理规章制度9一、目的通过订立仓库的管理制度及操作流程规定，引导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围仓库的所用工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的布置和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。仓务员负责票据追查、保管、入帐。仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓库主管、ｉｑｃ、采购共同负责对原料子的检验、不良品处置方式确实定和废弃物的处置工作。四、仓储管理规定1、原料子收货及入库需严格依照“收货入库单”的流程进行作业。采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到票据为止，仓库人员有追查和保管票据的责任。仓库收货时的原料子必须有物料部门供给的采购订单（或者说ｐｏ），否则拒绝收货。仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处置，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。仓库人员对已送往仓库的原料子适时通知ｉｑｃ进行物料品质检验。对ｉｑｃ检验的合格原料子进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原料子进行退货。仓库原则上当天送来的原料子当天处置完毕，如有特别最迟不得超出一个星期。仓库对已入库的原料子进行分区分类摆放，不得任意堆放，如有特别情况需在当天内完成。仓库对不合格的原料子放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。2、原料子出库需严格依照“物料领料单”“生产通知单”“开发部调用单”的流程进行操作。仓库的生产原料子出库依据是物料部门供给的bom（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原料子损耗进行核料，并由部长签名确认。仓库把所出库之原料子配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原料子出库。仓库出库物料的原则是同一原料子做到先进先出。超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明白超用原因，以及得到上级主管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原料子出库。3、退厂原料子的处置需严格依照“退厂物料通知单”进行操作。对采购来的不良物料需要适时通知采购部，并由采购部予以处置看法且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原料子退与供应商。对于不良原料子不行办理出入库用续。4、原料子报废严格执行“报废单”进行操作发觉仓库库存物料不良时适时处置或通知上级主管部门处置。需要区分分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，而且分开保管。5、产品的收货及出库a.b.c.产品的`收货及入库严格依照“产品入库单”进行操作全部入库之产品必须为合格之产品，并由终查（即qa）供给qc报告之允许入库的产品，否则拒绝入库。入库产品随货供给产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单一致的适时办理入库手续。并按要求存放好。产品的出货严格依照“产品出货单”进行操作。产品出货的依据是由营销部供给“客户货物配送单”，进行检货，并把检好产品进行包装。对于即将出库之产品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。产品的退货严格依照“产品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回之不合格产品适时通知生产部进行维护和修理，尽快返还客户。五、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品诘责题适时反馈和处置。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示适时更正。货物的票据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工票据一同交到财务。每月的票据由其分类保管好，原则上票据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。六、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。盘点过程中需要其他相关部门予以搭配，需入库和发料统一按内部盘点布置操作。盘点时保证做到盘点数量的精准性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但全部的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、仓库的安全、卫生管理仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到提定的区域内，实现乾净、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。仓库内保持安全通道畅通，不可有聚积物，保证人员安全。仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。上下班关闭窗户及锁上仓库门。做好适时检查物货，如有异常或者安全隐患适时处置和上报。仓库内需要高空作业时做好安全防范。八、仓库人员的工作态度及作风仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要定时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。仓库管理规章制度10一、目的为保障公司正常经营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,防止挥霍,降低本钱,掌控物资,削减库存资金占用,结合公司实际情况特订立本制度。二、适用范围本制度适用于信阳天润广场正常经营、办公所需各种原辅料子、零配件、外协加工件、工具、办公、清洁用品等物料的库存管理规定。三、管理原则仓库管理应保证充足公司正常经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购本钱总额资金费用最小化。四：职责a、仓库设兼职或专职仓库管员，仓库管理员负责物料的收料、验收、入库、发料、退料、储存、防护登记出入帐工作；b、司财务部、行政部负责仓库管理工作的监督。c、采购部、保安部、仓库管理员共同负责废弃物处置工作。d、仓库管理员对物料的检验和不良品处置方式确实定。五、库存物品的限额标准〔1〕日常消耗物料的库存限额：a、一般按方案采购，库里可保管少量库存；b、特别情况另行处置。〔2〕常备的物品的库存限额：a、一般按方案采购，最多保管持每月平均消耗量的1倍；b、特别情况另行处置。六、物品采购的申请〔1〕公司各部门原则上应在每月25日前依据本部门的实际需要填报下月物品需求方案，并报公司财务部进行预算审核。〔2〕当仓库常用物品〔如：背心袋、购物袋、销售小票〕低于规定的库存限额时，应适时填制所需物品的采购申请方案。〔3〕仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制追加采购方案。〔4〕公司财务部主管会计依据以下内容a、仓库实际库存量；b、当月实际消耗量；c、费用预算方案。〔5〕部门经理a、采购方案不合理的，应适时予以调整申购方案；b、采购方案合理的，部门经理应在采购申请表签署姓名日期。c、固定资产物品申购，必须由总经理签字确认。七、物品的入库〔1〕采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特别情况不能在当日入库的，应报行政部经理批准后另行处置；〔2〕如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪伴供应商一起到仓库验货；〔3〕仓管员应对购置的物品依照采购申请方案进行验收；〔4〕阅历收合格的物品，库管员应开具《入库单》〔入库单为一式二联〕，并将物品分类存放；在摆放合理平安牢靠的前提下,必须做到过目见数,检点便利,成行成列,整齐美观。〔5〕仓管员应依据《入库单》和领料单，适时登记物品明细账；〔6〕仓管员应在办理入库手续后将《入库单》的二联交由采购员，由采购员将此票据附在发票后到财务部报销采购费用。八、仓库物品的存放管理〔1〕物品存放仓库的自然条件：a、有通风设备；b、光线充足；c、面积宽敞。〔2〕仓库物品的存放分类：a、易燃、易爆与挥发性强的物品；b、吸水性强、简单发潮、发霉和生锈的物品；c、常用工具、料子和配件等；d、易碎、易损物品；e、工具存放区；f、文具物品存放区；g、消耗品物品存放区。〔3〕仓库区域划分的方法：a、在货架上标识开并隔离；b、划线挂标牌。〔4〕仓库物品的存放要求：a、易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意：————四周无明火、阔别热源；————摆放在地下；————配备灭火器；————保持包装完好；————库房结构巩固，门窗封闭坚固；————库房门内开。b、吸水性强、简单发潮发霉和生锈的物品存放时：————用经过防水处置的货架放置；————放在枯燥的地上或货架上；————配备防潮通风设施。c、常用工具、料子和配件等：————不规定物品、用盒或袋装好后摆放；————规定的物品整齐的摆放在货架或地上；————体积较大、体重较轻的牢靠墙立放或挂在墙上。d、易碎易损的物品：————体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上；————体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品；————放置位置有胶垫。九、仓库物品的领用管理a、物资出库坚持"先进先出,按规定供应,节省用料"的原则发料；如领用的`物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管员应认真进行核对登记并适时填写退料单。b、各部门要指定专人领取和专人管理使用物资。c、常备用料,凡属可分割折零的,本着节省的原则,都应折零领用,不准一次性领用；凡属低值的易耗品，可采纳分类造册直接签领。特别工种〔如水电工、维护和修理工〕人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员登记所领用工具，此《工具领用登记表》反映记录领用人所领用保管的各类工具。领用人离职或变开工种时，需按《工具领用登记表》记录，移交本人原使用及保管的全部工具〔如有失落，应作赔偿〕，方能办理离职手续。d、办公用品领料程序:使用人填写领料单（物品名称、规格型号、数量）→部门主管审批签字→仓库发料。e、水电工程配件领料程序:填写领料单（物品名称、规格型号、数量、并注明用途）→部门主管审批签字→凭领料单并同《工作维护和修理单》→仓库发料。f、清洁、绿化用品领料程序:填写领料单（物品名称、规格型号、数量、并注明用途）→部门主管审批签字→凭领料单→仓库发料。g、全部领用物料要求以旧（坏）换新,但在实施过程中可先领后交；否则仓库有权拒绝发料。（附:以旧换新物料明细:A、办公用品:打印机用墨盒、订书机、计算器、办公设备及电脑配件等；B、水电配件类:全部工具、灯具、光源、水表、电表、开关类、闭门器、锁类、设备工具配件、轴承类等；C、清洁、绿化类:全部工具、设备工具配件、胶桶、水管等。）十、仓库物品报废的管理〔1〕报废的标准：物品报废制度是为了明确物品报废程序。a、工程部对全部设备除加强日常运行、维护和修理和保养等工作外,还应认真做好设备、料子的更新工作。b、设备报废需符合以下情况之一:—c、经推测,连续大修后技术性能仍不能充足工艺（工作）要求,而且大修需要费用相对更新设备较多的。d、严重影响平安,又无法改造,连续使用可能引起事故的。e、严重污染环境,危害人体健康,进行改造又不经济的。f、其它需淘汰或更换的设备。g、对仓库中发觉因过期、损坏和老化不能使用的物品,仓库管理员应按年度报公司领导批准报废,价值超出500元,需报总经理批准。〔2〕物品报废的程序：a、申请设备报废,经公司部门经理/主管同意后,填写“固定资产报废鉴定书〞,经财务部和行政经理同意前方可报废,假设设备价值超出人民币5,000元,还需总经理审核前方可报废。b、全部废旧物资统一交回仓库,使用人员不得自行处置；工作人员以旧换新的旧料,如灯具、电线和废电缆等集中到肯定数量作报废处置,对有回收利用价值的金属、塑料可集中送至废品回收站,所得款项由仓管员交财务入帐。（3）报废物资应由采购、仓管、保安、三方同时处置。十一、仓库物品的清点〔1〕每月25日前，仓管员应对仓库内物品进行逐一清点。〔2〕依据清点结果，填写《库存物品盘点表》。〔3〕仓管员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对；a、经核对无误的，仓管员应依据当月发生的入库单发出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，报于行政部。行政部依据此表做好下月采购方案。b、如经核对有误：————实际多于账面余额的，应报财务会计依据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处置；————照实物少于账面余额的，原则上视实在情况依据公司相关规程处置。〔4〕仓管员应在28日前将当月《物品盘点表》《物品进、耗、存表》《物品申购方案表》报送公司财务部经理审核。〔5〕公司财务部会计应于每于每月25—31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部经理。十二、仓库物品管理资料的保管〔1〕公司财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始票据编制记账凭证、登记账薄，并依据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行账务处置。〔2〕仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保管。十三、其它有关事项a、仓库人员工作调动时肯定要办理移交手续,列明移交物资清单（一式三份）,经三方确认后,要求各方签字确认,以免发生纠纷。b、仓库的盈亏反映出仓库人员的工作质量,力求做到不出过失。c、对仓库人员由于工作失误造成的亏损,要进行处置以及赔偿。十四、附则〔1〕本制度由公司办公室负责解释；〔2〕本制度报总经理审批备案后生效仓库管理规章制度11为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量精准，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特订立本制度。一、货物出入库管理1、货物出入库应严格依照公司有关货物出入库的流程办理；2、货物入库要严格依照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应适时向有上级主管部门映；2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单；3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处置看法后再另行作出出入库处置；5、用户退货入库，6、货物出库时，应做获得续清楚，仓库保管员应严格依照相关部门出具的并有财务部门确认的发货物料的验收入库1、物料到达仓库，由仓库管理员负责物料的.签收及查验，发觉问题适时上报部门负责人、通知采购人员处置，并拍照留存。2、收货查验完成后将物料置于暂存区，待质检人员质量检验合格后再进行入库的相关操作。3、质检完成，仓库管理员依据实际清点的物料品种、数量据实填写入库单，应注明发生日期、物料单价，然后由相应的采购人员交部门负责人签字确认。4、待经办人三清：料子清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有更改的物资要随时盘点，若发觉误差须适时找出原因并更正3、库存信息适时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精准性和牢靠性。三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、领料人员所需物资无库存，库管员应适时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员适时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和矫正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应适时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应顺手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、假如没有、仓库决不会出货、显现严重后果由这批货的跟单员负责、2、假如真的有特别情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须参与、如有发觉加倍罚款、予以通告批判2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后嘉奖给我们发觉工作特别积极和出货时特别勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库管理规章制度12一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。三、应依据货物的.不同性质分类存放。四、严禁使用电热器。五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能娴熟地把握其性能、作用和使用方法。八、未经许可，无关人员不准进入仓库。仓库管理规章制度13一，工作目的:加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺当实施，充足顾客需求，供应基础保障。二，工作范围:本规范适用于公司原料子库、车间在制品、产品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。三，工作职责:1，生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。2，行政人事财务部：原料子库、综合库和产品库的管理、进、出厂物资的稽查。四，工作基本要求：1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、便利生产；每发生一次进、失事项，应立刻按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，全部物资出、入库必须凭有效票据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。3，认真把好入库关，切实做到三不收：无入库单手续不收；实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；4，认真把好出库关，切实做到三不发：无发货通知单或出库单不发；产品（零部件）外观质量不符合要求不发；外包装不坚固不发；5，车间、库房要保持乾净，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。6，建立健全各类物资台帐和报表制度：A：原料子收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的`应含：在外数）。B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。C：产品库收、发、存台帐、月末库存报表。D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。E：复核当日操工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：1，原料子、辅料、工具、备件入库：A：原料子、辅料、工具、备件入库，库管员应对比送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与票据传递，并即时报告相关人员。D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明料子规格、型号、批号及数量。不合格料子应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查（下同）2，原料子出库：A：每月末当日车间依据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的料子名称、规格、数量，下原料子库存帐，上车间在制台帐。B：原料子送外协加工发出。出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查（下同）。3，半产品、产品入库：A：半产品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半产品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。B：产品必须经检验合格后，由车间填写产品入库单。C：产品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。入库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查4，产品出库：A；库管员按发货通知单组织货源，布置包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装牢靠性），送货人在出库单上签字验收。B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查5，工具、辅料、备件的入库：A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必须和消耗量大的物资、适时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。6，工具、辅料、备件的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房和财务部存查7，盘存：A：每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发觉库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出防备和矫正措施，并适时汇报。B：每年12月末，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内全部料子、半产品、产品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅佑襄助工。C：总经理可依据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。D：全部盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处置看法，报总经理审批。六，公司依据需要，临时下达的其它工作规定。仓库管理规章制度14为加强本钱核算，提高公司的根底管理工作水平，进一步标准物资和产品流通、保管和掌控程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特订立本制度：一、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原料子仓库必须依据实际情况和各类原料子的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须相互统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须适时逐笔录入ERP系统，做到日清日结，确保ERP系统中物料进出及结存数据的正确无误。适时登记手工明细账并与ERP系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件料子的单重进行核对并记录，如有变更适时向事业部、财务部反映，以便适时调整。4、根椐生产方案及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格掌控各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对江苏劲芯精密机械存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，对仓库存在的各类不良存货每月必须提出处置看法，责成相关部门适时加以处置。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理