企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设风险管控档案

企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设1 4 6 6 33 45 49 86 98 205 214 2193构1根据《xx省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》《关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控工作的进公司安全风险辨识和管控工作，公司成立了以总经理为组长的、安环卫课主管为副组长，安全管理人员、专业技术人员、员工代表及专家组成的安全风险辨识管控工作组，再根据工作内容的侧重点不同有针对性推进双重预防机制工作。工作组充分结合公司多年来实施质量、环境、职业健康安全管理体系和安全生产标准化企业所采用的PDCA管理体系，充分考虑公司生产作业活动及设备设施、公用工程的危险有害因素，编制了“企业基本信息表”，同时形成“公司安全风险清单”初稿，经认真仔细讨论，审核确定公司“安全风险点”共400个，公司的“安全风险44条，低风险2352条。在此基础上，绘制了公司安全风险四色图，完善了一套标准，修订了一套制度，制作了一套标识。由于风险辨识时间和编制人员水平有限，在成果文件中可能存在一些不准确、不全面的表述，欢迎各位同志提出批评指正，我们在实际工作中将及时修订完善相关内容。xx有限公司安全风险评估工作组52．《xx省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》【x安办(2016)103号】3.《进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制4.《xx市开展防范遏制重特大事故工作方案》【x安办(2016)129号】5.《xx市实施遇制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查出理双重预防机制工作方案》【x安办(2016)166号】6.《关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预监〔2017〕77号】8．《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准10．《应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知》（应急〔2018〕19号）11．关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控工作的指导意见（x安监督三〔2018〕44号）1适用于公司职业健康安全管理体系范围内的活动7损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情1盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设房叉车运转等危险作业；场地清理及绿化保洁、设9现场观察：对作业活动、设备运转进行现场座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析⑴在一段时期内需要采取专门措施控制时，应对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间1）；本评价准则适用于公司各部门（车间）及基层D危险化学品重大危险源辨识(GB18218E关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风1对各类静态设施罗列所需检查项2主要针对工作活动过程的危险有3按实际需要将系统进行分割并分4重点对系统的危险性进行识别评5目的是找出过程中工艺状态的变6对系统工艺过程或操作过程的创7运行的固有属性进行比较计算，8用来分析普通设备故障或过程波9一般建议将该评价方法与其他安1法为各级管理者提供有利的定量化主要将作业条件的危险性作为因变量，采取对所评价的对象划分54场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发3），21求5重大国际影响4准工32公司及周边1形象没有受损应采取的行动/控制措施理54321123451（1）人的不安全操作行为；物的不安全状态；环境存在的不安全因素；规章（2）常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的6.4.2岗位安全生产常规活动评价的内容经公司安委会批准后应在岗位公6.4.3对于公司各级安全管理部门查出的安全隐患存在异议的可运用评价1车间汇总评审识别方法培训全员岗位识别班组讨论完善车间汇总评审识别方法培训全员岗位识别班组讨论完善10.1根据xx市《关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控业单位发生安全事故及类似安全事故、国家相关法律法安全风险存在的危害引起足够的重视，并书1适用于公司工艺、设备、公用工程的安全生7.1.7事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的1（1）作业人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班（3）车间应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查，并和日常（4）公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况（1）颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规1（1）总经理负责或授权安全总监对各部门安全生产目标的达成情况进行考）；1殊贡献的集体和个人，应给予重奖；对在工作中因严重失职、三违行为造成事故的，应给予重罚，情节严重触犯法律的，由司法机关追究法律精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性性，是指危险情况发生的概率。严重性，是1对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持组长职责：负责安排协调安全风险分级体系组员职责：具体落实本部门安全风险分级体装置、设备设施、作业活动或上述几个组合进行，数、生产工艺、设备设施及危险化学品实际存放量序号场所积岗位称名称名称名称在量域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应1按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任1盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正备注：活动频率可分为：频繁进行、特定时间进行、定期进行。作业活动应包括日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开序号LSR机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注类、转动设备类、起重运输设备类、供配电故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的检查项目LSR1害可能产生的后果及产生这种后果的可能性其中：R—代表风险度；L—代表发生伤害的可能6.1根据风险分级情况制定风险控制措施策编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措6.3风险分级工作完成后，各部门按照安环合实际，辨识是否全面、是否有遗漏的作业活动、序号风险点风险等级区位置管控层级责任部门责任人备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置序号风险点风险等级区位置管控层级责任部门责任人备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置备注：公司级安全风险只对较大风险和重大风险进行汇总。根据风险分析和评价结果，形成企业安全风险四将风险评价的结果进行公布。组织员工开展应急处置卡的1附件1企业信息表积在量 1- — ——.产7677266411181积在量产742111414111111钠424561积在量111121161121344间2442231581间积在量62槽264446242242124246积在量2273“反应终了”取样27“薄膜”取样44间2438811821积在量93311塔124间221111511塔122811积88在量1111112113311111121积在量11158114112132344314积在量附1135151111区14112泵916理1111积在量712111812913泵3111积在量1312131144411111积在量11111附件2安全风险评估单元划分表1— 23456——789—区 ——地区料1送料样料产样料1 区—管 ——附件3作业活动清单点位率1课行2放课行3公—课行4—5 6 7 8行9行员行行1行员员行挥容行挥理等行量油行行行员1行待库货量盖封普班1检工洗（85℃)清洗滤网油员况员行行1员池货机货机修1料机齐置员修员器装员装箱行1行次料收一般选在同一收漏收栈板统一回收桶签料阀换员行次），1行酸行行行行行行作区1师理等磷）作行量油理行作行作行数置管管行待管1货量盖封管仓管检行房行作1管管货机管修管夹1料机管齐作漏换作行次），接应作行析作气1理作行析理桶空作环桶馏作行作馏作行作作管行作作行料1阀理作行釜回管仓管管仓管管处作“反应终作行1样作行“薄膜”作行作行批次时取样作行作管装损管阀库作行作管仓管1作行作坏理磷行池水理磷料理磷理磷理磷1理磷行理磷字理磷理磷阀料机样理磷行养电行油理磷1库水作行换行换机作行次置火修气阀管仓管环行1行行行行行库区行行车行1室行扫室行室行附件4设备设施清单序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1釜产是2是3是4塔否5否6是7是8机否9塔否桶类是器类是否类V-3261、V-3261B产否塔否桶类V-3485、V-3486否桶否否否产否否否否否1产否否否否否塔否类产否塔否桶类否类否类否类否类产否器否器类否否类否产否否否否否否否类否否机否仪否是类否类否类VE-217、否桶类否类否类VE-025、VE-027、否1类否类否否VE-P017B否否否否否类否否类否否否VENT槽否否否VE-100A/B、VE-产是VE-200A、VE-C200A否VE-200B、VE-C200B是否否是否是是器是类否否类产否桶类TA-970E、TA-970F、否类否塔否塔TW-910、TW910A、TW-C910A、TW-否类否槽类否桶类VE-332、VE-否类产否类VE-097A/B、VE-否否类否类否类否否否否类否否1否是产是HE-151、HE-171、否否产否否877、BL-C901A/B、否否产否否否否AG-100A/B、AG-200A/B、AG-否类否类ACF-01A/B、ACF-产否否否类否类VE-313、VE-315、否类产否否桶类否1类否槽类否类否产否产否产是塔否否类VE-116/108A否否否否否产否是否否类否否否干燥.空输否干燥.空输否干燥.空输产否干燥.空输否干燥.空输类否干燥.空输否干燥.空输否干燥.空输否干燥.空输否干燥.空输是否否否否类否否产否否否否否否否否否类否产否否否否否否否否类否否否否是否否否类否否V-102否否否1否否否否否类VE-280/290否否否机否否否类否否否否否类否否否否是否否否否否否否否否否否否否否否否1附件s风险点台账序号位10识梯击失1风失坏·业业1业厂厂厂对人的伤害厂样厂常，VE-P001双氧水添加接排入大气1货无无无处无台无无无厂无区清下水污染无无无无无无无无1无置无无无无机无降低冷冻机工无无无区伤无造成应急物资无台无漏无无台无1漏害正无无造成应急物资物料可能和原料桶内物料发收料过程产生无污染原料桶原和窒息针对三和窒息针对三无收料可能未收正无无1无造成应急物资无装造成包装机堵无无一楼FT-无域收区无可能影响成品一楼FT-液无1无料域区害无无区无无无1无害动釜动动无1害灾动动1泵无无1动无无无无1无釜动釜动1釜动1桶箱釜裂样1数货无无无无无无无无无无无无无正无区无区清下水污染无置1无无无无无机降低冷冻机工区无台正无现场；人员穿戴问题防护用品进行抢险；抢可能发生化学正无无无无1区置应无无无理无无无无无无1馏“反应终“薄膜”取样1(息灾灾灾伤伤料1漏无若收错到可反无正无塔若收错到可反能产生氯气引塔尽塔;化学品灼伤、泄置上置桶样区1建议控制室搬迁到离车间安伤区桶区区1区桶桶楼楼楼炸炸伤化伤伤化电1房良桶塔桶），12.手指烫伤；3.粉尘吸入；4.粉尘累计员釜槽器泵泵泵害1器1机器）；，，机槽阀机机1车车修作定1附件‘车间风险分级管控清单置素级门1应程2多出现事故造成伤亡人数—34桶头带海海产品品质异常海据产品品质异常海海海5海炸海16双人操作7换 况正华8产品品质出认9釜—检全生产应灾、爆炸专项应急检带产品品质异常据产品品质异常海1带海海海带海海海海灾火双人作业溅 双人作业 1带气爆检控废仓库。中育史救控还需穿戴c史1史中—案史抽取时应有足够回收管线泄漏出料；堵盲板时应在法兰间加装垫片并仔细检查每个螺丝松紧程度；作业现场应设史中史1 案史及警示 案史1附件7公司风险分级管控清单级危险有害因素级门术培训教育护置1应险育作服预案-室2险—室3险报警作业。作服预案-室史4中险控育室史5准备险育作服室史16险—育案室史7中险击堵盲板时应在法兰间加装垫片并仔细检查每个螺丝松紧程度；作业现场应育衣室史8险育C级防护衣室史9备险—育作服案室史1险—育作服案室史附件8公司级安全风险告知卡xx有限公司（公司级）安全风险告知卡序号风险部位危险有害因素危险有害因素易发生事易发生事故类型主要防范措施风险等级应急处置措施1重大风险1.立即切断进料并及时降温，2.迅速报告有关领导及应急指3.报告应急指挥中心及有关领导2重大风险3度较大风险1.迅速报告有关领导及应急指2.初步分析事故的范围和扩展救4较大风险1.监工或作业人员发现异常状15业查2.迅速报告有关领导及应急指装备后迅速清除周围可燃易燃物救6放7业8公司负责人及其联系方式公司负责人及其联系方式xxxx安全总监及其联系方式xxxxxx应急电话应急电话公司报警电话公司报警电话xx附件9车间级安全风险告知卡xx有限公司（车间级）安全风险告知卡-AO序号风险部位危险有害因素易发生事故类型主要防范措施风险等级应急处置措施1伤4.使用流量调节阀控制双氧水入重大风险2.迅速报告有关领导及应急指挥中心2釜重大风险重大风险3度3.作业前必须进行安全教育并告较大风险较大风险1.迅速报告有关领导及应急指挥中心2.初步分析事故的范围和扩展的潜4一般风险1.迅速报告有关领导及应急指挥中心15磷原料桶障头一般风险1.迅速报告有关领导及应急指挥中心6一般风险一般风险心医7料车间负责人及其联系方式xx车间安全员及其联系方式联系方式xxxx应急电话公司报警电话xx社会应急电话：110/119/120xx有限公司（车间级）安全风险告知卡-FP序号风险部位危险有害因素易发生事故类型主要防范措施主要防范措施风险等级应急处置措施1较大风险2较大风险1.初步分析事故的范围和扩展的潜在3一般风险4一般风险5塌漏一般风险护16桶一般风险1.迅速报告有关领导及应急指挥中心2.远程切断泄漏源3.现场警戒和隔离车间负责人及其联系方式车间安全员及其联系方式应急电话公司报警电话xx社会应急电话：110/119/120xx有限公司（车间级）安全风险告知卡-SP序号1234换5164.泄漏物紧急收容处理，三氯化磷储罐切勿用公司报警电话xx社会应急电话：110/119/1附件10岗位风险告知卡岗位安全风险告知卡岗位安全操作要点管控措施应急措施安全警示标识），火警：119应急联系电话：670属地安监部门电话救：1201岗位安全风险告知卡岗位所在的风险点名称触媒调配WI风险等级较大风险较大风险事故类别火灾爆炸管控层级公司级管控部门xx管控责任人岗位安全操作要点岗位安全操作要点管控措施管控措施应急措施应急措施安全警示标识作场火警：119应急联系电话：应急联系电话：670急救：120岗位安全风险告知卡岗位所在的风险点名称硼氢化钠投料风险等级一般风险一般风险事故类别粉尘爆炸管控层级车间级管控部门AO车间管控责任人陈建国岗位安全操作要点岗位安全操作要点管控措施应急措施应急措施安全警示标识实场火警：119应急联系电话：应急联系电话：670急救：120岗位安全风险告知卡1岗位安全风险告知卡岗位所在的风险点名称苯酚储罐风险等级较大风险较大风险事故类别泄漏、腐蚀、爆炸管控层级公司级管控部门xx管控责任人岗位安全操作要点管控措施管控措施应急措施安全警示标识他特殊作业安全规范要求火警：119应急联系电话：670急救：120岗位安全风险告知卡岗位所在的风险点名称苯酚储罐风险等级较大风险较大风险事故类别泄漏、腐蚀、爆炸管控层级公司级管控部门xx管控责任人岗位安全操作要点管控措施应急措施安全警示标识他特殊作业安全规范要求火警：119应急联系电话：670急救：1201岗位所在的风险点名称BPA投料风险等级一般风险一般风险事故类别粉尘爆炸管控层级车间级管控部门间管控责任人岗位安全操作要点管控措施应急措施安全警示标识均需跨接，备料静电值重新测量（前/）＜岗火警：119急救：120岗位安全风险告知卡岗位所在的风险点名称BPA投料风险等级一般风险一般风险事故类别粉尘爆炸管控层级车间级管控部门AO车间管控责任人岗位安全操作要点管控措施管控措施应急措施应急措施安全警示标识均需跨接，备料静电值重新测量（前/）＜岗火警：119急救：120急救：120岗位安全风险告知卡1岗位所在的风险点名称废水池风险等级较大风险事故类别火灾、爆炸窒息、中毒管控层级公司级管控部门xx岗位安全操作要点管控措施管控措施应急措施安全警示标识后作业”的原则严禁盲目施救火警：119应急联系电话：670急救：120附件11重大危险源清单称量（t）1全厂信息存储等功5xx附件12四色安全风险空间分布图附件13作业安全风险比较图86420附件14公司领导岗位隐患排查清单年季月周日1资质证照√2企业整体进行消防验收且消防验收意见合√3员√4安全生产与职业卫生责任制组织制定本单位安全生产规章制度和操作规√组织制定并实施本单位的生产安全事故应急组织制定并实施本单位安全生产教育和培训年季月周日组织或者参与拟订本单位安全生产规章制√安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反5贯彻落实有关安全生产法律、法规、公司安√负责本部门的风险辨识、风险评估及管控工制定落实本部门各岗位安全生产目标责任制年季月周日定期组织召开本部门安全工作例会，研究布加强本部门职工的安全教育培训工作,提高组织制定本部门应急救援预案，加强职工的事故预防和应急救援教育，定期开展事故救6贯彻执行公司制定的各项安全生产规章制度、安全技术操作规程，全面负责本车间的√负责组织开展本车间的安全生产活动，根据岗位作业特点做好本车间人员的安全宣传教育及新职工、变换工种、复工等人员的岗前年季月周日及时通知维修组及时进行维护工作，使其保督促、检查本车间员工遵守安全管理制度和安全技术操作规程，正确使用防护用品、用及时如实向公司安全生产领导小组报告生产7贯彻执行国家安全生产法律法规和公司各项安全生产规章制度，做好本班组日常安全管√组织制定本部门安全生产工作方案,组织开展各项安全生产活动,检查本班组人员安全协助分管领导组织制定班组安全技术操作规负责生产作业现场的日常安全监督检查，及年季月周日教育培训记录、隐患整改记录、安全奖惩记8（1）认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制√9安全制定并及时修订各项安全生产与职业卫生管√年季月周日生产规章制度和操作规程制定岗位安全生产操作规程。操作规程应包括岗位主要危险有害因素及其风险，作业过和作业后的相关安全要求和禁止事项，作业√岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆以书面形式及时下发到各部门和车间，以方安全生产教育培训企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周，并拟出详细培训计√对生产中的新问题、新规定、新要求可增加求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育√√每年要对从业人员开展不低于20学时的岗√件年季月周日新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。员工每年√√√√√安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使√生产安全事故的防范意识和应急措施、自救√√建立健全安全宣传教育培训考评台账和档案，详细记录培训和考评的责任部门（责任√企业主要负责人和管理人员已参加培训，并√年季月周日特种作业人员、特种设备作业人员、消防控制室值班人员必须经专门的安全技术培训并应急救援风险种类多、可能发生多种事故类型的，应√应根据存在的危险源和可能发生的事故类对危险性较大的重点设备和重点岗位，应制生产经营单位应根据本生产经营的特点，建√√应每年至少组织一次综合应急预案演练或专√制定应急预案演练计划，明确计划制定的责√√年季月周日√内容、主要过程、总体评价、存在问题和改√按应急预案的要求配备相应的救援应急物资体防护设备、医疗设备和药品、各种救援机√按规定对应急装备进行日常维护、检查检测√应及时、如实申报职业病危害项目；重要事√存在职业病危害的企业，应委托具有相应资应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务年季月周日应对接触职业病危害的从业人员组织上岗中可能产生的职业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知检测、评价结果向安全生产监督管理部门报安全生产资金保障根据安全生产费用提取和使用管理制度，明确经费预算、设立帐户、经费提取数量、管√提取的安全生产经费数量满足《企业安全生√存在生产经营项目、场所、设备发包、出租√租给不具备国家规定的安全生产条件或者相年季月周日生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检案√√√√√√√√√√√√√√√√及工√√√年季月周日√√√√√√√√√√√度√（2）动火、受限空间作业需对现场环境进行√√年季月周日√（5）凡涉及特殊作业场所需设立警戒线或其√（6）物料管线或设备需确实排空或经清洗置√√√√√√√苯酚储罐（AO）√√√√√√年季月周日√√√4.设有氧气浓度异常报警连锁，与行车进行√√√7.投料人员需穿戴防静电围裙，佩戴防尘口罩√触媒调配WI√√√√√√年季月周日期123456789附件15部门